Апрель не включаем.Включаем мартовские начисления,которые д.б. выплачены в апреле. По крайней мере, в образце по заполнению,который прислали из ИФНС, именно так. Там вордовский документ, как его прикрепить сюда,не подскажете? Почему-то не получается...Цитата:
Сообщение от ССГ
в 1 раздел включаем. во второй нет.Цитата:
Сообщение от mmm680
когда пишете комментарий внизу, рядом с кнопкой "отправить сообщение" есть кнопка "расширенный режим". Там ниже есть раздел "управление вложениями". Туда можно добавить файлыЦитата:
Сообщение от mmm680
Там в образце именно по второму разделу разнесены эти суммы. Строка 100 - 31.03.2016, строка 110 - 05.04.2016, строка 120-06.04.2016Цитата:
Сообщение от ССГ
Пробовала через него,не добавляется. Нажимаю на загрузить-и все вылетает.Цитата:
Сообщение от Надежда-25
,
Получилось)). Формат был не тот. В предыдущем моем сообщении-вложение. Это в рассылке ИФНС сегодня было, через СБИС пришло.Цитата:
Сообщение от Надежда-25
я тоже получила такое. Вроде все понятно, кроме нескольких моментов - по нулевкам и ИП.Цитата:
Сообщение от mmm680
Мы тоже в этом месяце открываем ИП на УСН, 6%. Раньше не вела ИП. Там какие-то нюансы с подоходным?Цитата:
Сообщение от Надежда-25
После этого письма были другие. НЕ надо во 2 разделе указывать доходы операций по которым не было в отчетном квартале.Цитата:
Сообщение от Надежда-25
нет. по наемным работникам все то же самоеЦитата:
Сообщение от mmm680
Подскажите. Если я оплатила за декабрь в январе НДФЛ, то у меня строка 070 не будет =строке 040, а будет больше на сумму декабрьского НДФЛ?
Переходящую зарплату покажите в строках 020 - 040 раздела 1 расчета за тот квартал, в котором начислили.
А в следующем квартале включите сумму в раздел 2 и покажите в строке 070 раздела 1.
Например, мартовскую зарплату, выплаченную в апреле, покажите в строках 020-040 раздела 1 расчета за I квартал.
НДФЛ с нее вы удержите только в апреле в момент выплаты. Поэтому покажите ее в разделе 2 и строке 070 раздела 1 отчета за полугодие.
Если я правильно поняла то декабрьскую з/п полученную в январе я должна показать в разделе 2
по строке 100 дата 31.12.15 строка 130 сумма начисленной з/п
по строке 110 (дата когда я выплатила з/п) строка 140 сумма НДФЛ за декабрь
по строке 120 (дата перечисленного НДФЛ) на след.день после выплаты з/п
Подождите пока январь декабрьский показывать. Народ пишет, что если хотя бы одна дата выходит за рамки 1 кв, отчет не принимается. Та же ерунда с мартовским апрелем.
Ок Спасибо
У меня вчера на бумаге нулевой отчет приняли. И сказали - да-да. сдавать НАДО. Обязательно.
У нас не будет наемных, один ИП, без работников. Я так понимаю, НДФЛ в этом случае его вообще касаться не будет? Только налог по УСН и фиксированный взнос в пфр и фсс и все?Цитата:
Сообщение от saigak
не будет.Цитата:
Сообщение от mmm680
Был семинар от налоговой, сказали письма писать, если нулевки, отчет сдавать не надо. Хотя звонили в одну инспекцию, там сказали, что нулевки надо сдавать. Похоже они сами пока не знают, как нулевые принимать ....
Я звонила сегодня в две наши налоговые, в обоих сказали, пишите письма по нулевкам, но гарантию дать не можем,что это будет правильно, еще ждем разъяснений. По декабрю 15 и марту 16 тоже пока ничего не знают.Цитата:
Сообщение от Татьянаnfnmzyf
Как бы абсурдно не звучало мое предположение про даты выплаты доходов в нулевке, от операторов ЭДО стали поступать сообщения с рекомендациями по заполнению нулевых 6-НДФЛ: в первом разделе нули, во втором произвольная дата в пределах квартала и нулевая сумма. Отчеты проходят, протоколы от ИФНС положительные.
и это еще не говорит о том, что так правильно.Цитата:
Сообщение от Dietcola
Нет, вот если бы весь отчет был с нулями и без дат, то еще можно было бы понять, но появление "левых" дат как-то напрягает.
Я лишь констатирую факт о том, что отчеты проходят. Про всю абсурдность этой ситуации, начиная с того, что нулевщики вообще не НА, и так понятно.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Если эти "левые" даты напрягут еще и налоговую - на крайний случай запросят уточненку. В любом случае, это проще, чем платить штраф за несданный отчет. ИМХО, конечно. А что это маразм по своей сути, как и нулевые СЗВ-М - так с этим, по-моему, тут согласны все.:yes:Цитата:
Сообщение от Fraxine
с этим не поспоришь :).Цитата:
Сообщение от dana
И я надеюсь, что, в отличие от ЮЛ, налоговая не ждет нулевой 6-НДФЛ от ИП.
зряЦитата:
Сообщение от Fraxine
да:wow:Цитата:
Сообщение от saigak
Вам надо шашечки, или вам надо ехать? Получили положительный протокол, и забудьте до следующего квартала.Цитата:
Сообщение от Fraxine
Добрый день!
Помогите пожалуйста как правильно!?
Вот одном месяце были ниже следующие выплаты и в это же день удержан и перечислен налог:
1. 15.03.2016 аванс март з/п
2. 21.03.2016 отпускные
3. 31.03.2016 з/п март
Т.е. я должна 3 раза отобразить строки 100-140?
100 15.03.2016
110 15.03.2016
120 16.03.2016
130 сумма аванса начислено
140 сумма НДФЛ с аванса
100 21.03.2016
110 21.03.2016
120 22.03.2016
130 сумма отпускных начислено
140 сумма НДФЛ с отпускных
100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016
130 сумма начисленной з/п за март за вычетом выплаченного аванса и отпускных
140 сумма НДФЛ с начисленной з/п за март за вычетом выплаченного аванса и отпускных
по мне можно бы было обойтись таким:
100 31.03.2016
110 31.03.2016
120 01.04.2016
130 сумма всего начислений за месяц (в т.ч. отпускные)
140 сумма НДФЛ
Подскажите пожалуйста как правильно сделать???
Спасибо!
SvetaKartinka, три раза. если хоть одна дата в каждом блоке отличается, то они должны быть разными блоками.
Так она изменена!Цитата:
Сообщение от Над.К
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ
АГЕНТОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О НАЛОГАХ И СБОРАХ
Принят
Государственной Думой
24 апреля 2015 года
Одобрен
Советом Федерации
29 апреля 2015 года
5) пункт 1 статьи 80 дополнить абзацем следующего содержания:
"Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, представляет собой документ, содержащий обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим доходы от налогового агента (обособленного подразделения налогового агента), о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих основанием для исчисления налога.";
Сегодня отправила нулевой отчет в электронном виде, указав даты предполагаемого дохода:
29.01.2016-0
05.02.2016-0
05.02.2016-0
29.02.2016-0
07.03.2016-0
07.03.2016-0
31.03.2016-0
05.04.2016-0
05.04.2016-0
Система Контур Экстерн все проверила, ошибок не выявила и отправила отчет восвояси. Посмотрим, как его налоговая съест. Если что, то уточнёнку отправлю или в печатной форме ножками отнесу.
saigak, спасибо!
1. а правильно, что последнее начисление за март (130) я показываю уже за минусом отпускных и аванса ?
2. или может, если мы выплачиваем аванс, то 130 = 0, 140= НДФЛ?
Bесенняя, так это пункт 1 изменили. А речь ведется про пункт 2. Его не менялиЦитата:
Сообщение от Bесенняя
SvetaKartinka, вы с аванса тоже ндфл перечислили?
Не могу понять проблемы с датами в нулевом 6-НДФЛ. Делаю в 1С, вместо даты программа ставит прочерки, суммы - нули. Отчет проходит проверку как в 1с, так и предварительную у оператора ЭДО. Никаких произвольных дат...
Теперь бы еще определиться, надо ли вообще отправлять нулевой отчет. Два звонка в налоговую с промежутком в два дня дали противоположные ответы. Наверное, все же сдам, исходя из логики, что за несданный отчет оштрафуют, а за излишне сданный - нет :)
У меня без дат не проходит проверку. Пришлось поставить даты. Протоколы положительныеЦитата:
Сообщение от Аноним
У кого нибудь на заполненные формы протоколы приходили?Цитата:
Сообщение от бух2007
в нашей налоговой тоже сказали, что нулевой надо.Цитата:
Сообщение от Аноним
тоже сдала. жду протокол, по СБИсу прошел. Тоже везде нули программа поставила 1С8.3
