Вид для печати
Еще начал мучить вопрос. При возврате от неплательщика НДС всей партии товара ставим код 16. А если не вся партия возвращается и составляется корректировочный счет-фактура тоже 16? Я все это время ставила на эти корр. сч.-фактуры код 18. Проясните, пожалуйста, какой все-таки код?
Подскажите пожалуйста код операции и номер строки в декларации по НДС.
В прошлом квартале приняли к вычету счф на выданный аванс, поставили в строку 130 - Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров ... код 02.
Сейчас аванс закрылся поставкой и нужно его восстановить, эта сумма указывается только в строке 080 - Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего? Или еще и в 090 - суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170? код 21?
Строки 080 и 090. Код 21
ole_777, спасибо, почему-то засомневалась.
Здравствуйте, подскажите, если ООО недействуещее (не работает, движений никаких не было , работников не было никогда), надо ли сдавать 6-НДФЛ? Раньше не сдавали никогда.
А раньше Вы никак и не могли сдавать, потому что форма сдается с 1 января 2016 года
Если выплат физлицам нет, нет и обязанности сдавать форму
спасибо
Это что, такая форма самоутверждения?Цитата:
Сообщение от Лихой
Уважаемые клерки,
может кто-то столкнулся уже с некоторой проблемой?
Пожалуйста укажите кодналогового периода по Налоговому расчету по авансовому платежу по налогу на имущество.
в Контуре у меня заполняет 17(Полугодие), а в 1с - 31(полугодие), код 17(полугодие)появляется когда исчисляем с кадастровой стоимости? так что же правильно?
Мне при сдаче через уполномоченного представителя исправили на "17". За 9 мес. сказали будет "18"
-правильно 17 (для тех, кто начисляет с кадастровой стоимости, отчетный период 2 кв., для остальных-полугодие).Цитата:
Сообщение от чел66
Нулевка 6-НДФЛ, по ИП с работниками понял что есть проблемы.
А по ООО, были случаи блокировки счета? Сдавать или нет нулевку, какое мнение на текущий час будем считать?
Спасибо, нашла письмо ФНС
полноЦитата:
Сообщение от Yures
Так как все-таки правильно? У нас недвижимости (а соответственно, и ее кадастровой стоимости) нет, да и ОС на данный момент тоже (в начале года было одно, потому приходится сдавать). СБиС ставит 17 без всякой возможности выбора 31 (в программе в выпадающем списке пишется период все-в-одном - полугодие(2 квартал)).Цитата:
Сообщение от rnb09
Подскажите пожалуйста, в СПб возможна сдача декларации по НДС через уполномоченного представителя? Или налоговики отказывают в приеме и требуют подписи непосредственно руководителя организации?
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
*
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
*
ПИСЬМО
от 25 марта 2016 г. N БС-4-11/5197@
*
О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
*
В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 N 327-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 327-ФЗ) пункт 2 статьи 379 Налогового кодекса Российской Федерации дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
Указанное положение согласно статье 3 Федерального закона N 327-ФЗ вступило в силу с 1 января 2016 года.
Федеральная налоговая служба сообщает, что до внесения официальных изменений в приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 "Об утверждении форм и форматов представления в электронном виде налоговой декларации и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций и порядков их заполнения" при заполнении налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на имущество организаций налогоплательщиками по строке "Отчетный период (код)" указывается код отчетного периода, за который представлен расчет, в соответствии с Приложением N 1 к настоящему письму.
Данную информацию необходимо довести до нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.
*
Действительный
государственный советник
Российской Федерации
2 класса
С.Л.БОНДАРЧУК
*
Приложение N 1
Код Наименование
21 I квартал
17 полугодие (II квартал)
18 девять месяцев (III квартал)
51 I квартал при реорганизации (ликвидации) организации
47 полугодие (II квартал) при реорганизации (ликвидации) организации
48 девять месяцев (III квартал) при реорганизации (ликвидации) организации
Подскажите, пожалуйста, должен ли попадать в РСВ-1 ИС подрядчик, договор с которым от 30 июня, а работы выполнены в июле, соответственно, и начисления в июле.
В программе попадает, но она ругается, что начисления не заполнены
нужно указывать НЕОПЛДОГЦитата:
Сообщение от ЕленаВладимирЯ
Помогите пожалуйста, сдавала нулевую декларацию по имуществу за 1кв, а за 2кв пишет предупреждение -
Недопустимо указывать период с кодом 31 при представлении расчета, начиная с отчетного года 2016 и далее. При заполнении необходимо использовать коды периодов 21, 17, 18, 51, 47, 48. Письмо ФНС России от 25.03.2016 . N БС-4-11/5197@.
Я в прошлом спрашивала здесь сдавать или нет, мнения разошлись, и отправляла все-таки нулевки.. У нас давно самортизированные компьютеры.
Что делать? Не сдавать? не пришлет налоговая штраф или блокировку счета за не сдачу декларации за 2кв? Или сдавать по-прежнему нулевую, но с каким кодом периода тогда?
ТатьянаC, ну ведь буквально на этой же странице написано про новые коды в расчетах по имуществу и письмо ФНС приведено
Над.К, вижу, но в письме написано - дополнен положением, в соответствии с которым отчетными периодами по налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, исчисляющих налог исходя из кадастровой стоимости, признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
А мы не исчисляем.. поэтому и прошу совет, что делать? по-прежнему сдавать нулевку, но уже с кодом 17?
В списке отчетов написано - могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество. А могут и сдавать ведь. Поэтому прошу совет второй - если за 1кв сдали, то и за 2кв сдать, и не сдавать уже со следующего года, если ничего нового не придумают?
Извините за глупые вопросы, просто три требования пришло и голова не соображает(
В соответствии с пунктами 2.2 и 4 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2010, N 31, ст. 4196; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 29.12.2015, N 0001201512290017) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:Цитата:
Сообщение от Аноним
1. Утвердить форму "Сведения о застрахованных лицах" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 года.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 февраля 2016 г. N 83п
Не туда отправилось сообщение, сорри
Скажите, пожалуйста, должна ли сумма строки 040 1 раздела 6-ндфл совпадать с суммой за полугодие по кредитовому обороту 68.1?
по идее да, и там и там то, что исчисленоЦитата:
Сообщение от Аноним
Пришло требование НДС за 2кв2016 - налоговые вычеты не обоснованны, либо налоговая база занижена, так как суммы отработанных авансов не включены в реализацию.
В вычет по авансам попал возврат, который на сколько я понимаю должен был попасть в строку 120, а не в 170.
Подскажите пожалуйста:
Если отчетный период еще не окончился - первичную заново отправить исправленную, или все равно это уже уточненка?
код операции будет по-прежнему 22 зачет аванса при возврате? т.е. в разделах 8 и 9 ничего не изменится?
Не получится первичную исправить, надо уточненку. Как-то быстро у вас декларацию обработали...
а не в строку 130?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Вопрос об этом же.Цитата:
Сообщение от БухАлла
На прошлой неделе отправили через фирму нулевку за 6 мес.2016г. также 3 листа: титульный, раздел1, раздел2. На титульном листе всегда раньше указывали кол-во застрахованных лиц и среднесписочную численность =1. Проблем несколько кварталов не было.
Но теперь пришел отказ "если количество застрахованных лиц больше 0, то значение итого в графе 4 подраздела 2.5.1 должно быть нуля".
1) Можно ли указывать на титульном листе "0".
Раньше, когда сдавали на бумаге, то в ПФ всегда просили указывать "1". Якобы у них программа с нулем не работает.
2) Нужно ли нулевкам заполнять раздел 2.5 ?
исправил:
Цитата:
Сообщение от Rom5
Среднесписочное кол-во - 1 , кол-во застрахованных лиц - 0. В нашем ПФР сказали сдавать "нулевки" как обычно, без персучета.
Налоговая сегодня прислала по Аргосу пояснения по заполнению 6-НДФЛ
Если кому нужно - http://my-files.ru/oav33p
Среднесписочную численность все новые должны сдавать до 20-го числа месяца, следующего за месяцем регистрации, а я что то пропустила. Санкции не подскажите?
видимо у них это в контрольных соотношениях есть.. два дня после сдачи - и требование.Цитата:
Сообщение от Елена_N
знает кто? можно исправить просто декларацию в уточненке, а в разделе 8 и 9 поставить - ранее актуальны и без счф их выгрузить?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
в этой сроке авансы которые мы заплатили и взяли счф на аванс.. а у нас возврат аванса покупателю, вроде строка 120.Цитата:
Сообщение от rnb09
200 рублейЦитата:
Сообщение от Интересная чудачка
о. чудненько. Спасибо Над.К
в налоговой сказали это автотребование, сдавать уточненку и разделы 8 и 9 зачем-то выгружать заново.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
Добрый день.
Вроде бы недавно был принят закон о том, что штрафы для малого и среднего бизнеса заменили предупреждением.
Вот ссылка: https://rg.ru/2016/07/07/shtrafy-dli...ezhdeniem.html
Действительно это так?
Было ли на форуме обсуждение этого вопроса?
Rom5, речь идет только об административных штрафах и то не по всем статьям КоАП. Основные штрафы выставляются по НК, а там никаких послаблений не предусмотрено
