Вид для печати
Итак, докладываю: после сдачи 2-х отчетов 6-НДФЛ за 9 месяцев, переплата/недоплата по НДФЛ по старому/новому кодам ОКТМО обнулились, взаиморасчеты встали на свои места, ура) Прошу уточнить момент - при сдаче отчетности 2-НДФЛ за 2017 года ведь тоже придется сдавать 2 отчета по разным ОКТМО, так ведь?
Отвечали уже выше: два отчета сдается только за период перехода. Потом уже только по новому ОКТМО.
Просто 6-НДФЛ я в период перехода разделила на 2 ОКТМО, чтобы обнулить взаиморасчеты и далле будет один единый отчет сдаваться - интересует именно 2-НДФЛ годовая, нужно ли ее также делить в соответствии с оплаченным НДФЛ по старому/новому ОКТМО или же она будет единая по новому ОКТМО за год -вот в чем вопрос?Цитата:
Сообщение от Бумашкина
Я вас поздравляю! Годовой отчет 2-НДФЛ нужно будет сдавать в двух экземплярах, с двумя ОКТМО, т.е. придется по такому же принципу дробить на суммы, которые уплачены по старому ОКТМО и на суммы с новым ОКТМО. Так что, на этом (6-НДФЛ)наши мучения еще не закончились!Цитата:
Сообщение от marabor
есть НПА?Цитата:
Сообщение от Бумашкина
Перешли в новую ИФНС 26 сентября, по новому ОКТМО ничего не платили, 6 НДФЛ сдала в новую налоговую с новым ОКТМО. Как понимаю, сейчас нужно пересдать корректировку со старым ОКТМО и по году сдавать два отчета с новым и старым ОКТМО?
Спасибо!!! Я так и предполагала, собственно. Жесть, конечно - вроде все встало на свои места и еще 2 отчета впереди, повеселимся, как не скучно жить)Цитата:
Сообщение от Irinajg
Пересдать в новую налоговую отчет со старым ОКТМО - у вас ситуация проще, чем у нас, раз вы не платили по новому ничего. Только думаю, что сдать вам надо уточненку по новому ОКТМО с нулевым 2 разделом и первичный расчет со старым ОКТМО с заполненным 2 разделом, раздел 1 будет одинаков и там, и там.Цитата:
Сообщение от Аноним Оля
А годовой 6-НДФЛ вы сдадите 1шт с новым ОКТМО - вы ведь на новый будете 4 квартал перечислять. А вот 2-НДФЛ у вас будет 2шт -по старому и по новому ОКТМО.
Да, уж! Особенно весело, когда переходишь в другую налоговую! Очередной опыт!Цитата:
Сообщение от marabor
Коллеги, подскажите, плиз, со старым ОКТМО сдаем отчеты весь год или только за периоды, когда уплатили налог на него? Если отправим расчет по старому ОКТМО как первичный, будет штраф? сумма копеечная, уж лучше тогда пени заплатим и сделаем зачет на др налог.
ИМХО даЦитата:
Сообщение от Аноним
не зачтутЦитата:
Сообщение от Аноним
Помогите кто может!
Принесли фирму, адрес меняла в июне и декабре 2017 г. Бухгалтер про 2 отчета 6-НДФЛ не знала. Сдала все непонятно куда. Фирму сдавала в СБИС.Ключи не отдала. Фирма сейчас в Контуре. У меня нет никаких квитанций об отправленных отчетах и непонятно какие отчеты она куда отправляла. Есть ее черновики с разными ОКТМО и все.Что куда отправляла непонятно. Причем всегда платила НДФЛ в конце месяца, а зарплату через 2-3 недели. Может пересдать весь НДФЛ по нужным ОКТМО. То есть 1 квартал -1-е ОКТМО, 2-й квартал перешли в др ОКТМО 02.06.17 - 2 шт -6-НДФЛ, 3 квартал -1 шт.6-НДФЛ, год перешли в др ОКТМО 12.12.2017г. -2 шт 6-НДФЛ. Причем нашла черновики 2 квартала даже корректировку 2 с нулями по правильному ОКТМО-соответственно вопрос: мне подать корректировку 3 по старому ОКТМО и корректировку 4 по новому? Простите за сумбур.Мозги уже свернулись от такого.
Добрый день.
ФНС внесла изменения в форму расчета 6-НДФЛ и порядок ее заполнения (приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@).
Применять новую форму 6-НДФЛ надо с отчетности за 2017 год, но не ранее чем через два месяца после опубликования. Приказ налогового ведомства опубликован 25 января 2018 года.
Если отчет уже сдан, и пришел протокол, что делать?
радоваться))) а если серьезно, то спать спокойно.Цитата:
Сообщение от katrom
Здравствуйте, правильно ли я понимаю, что:
1.6-ндфл вначале сдаем основной отчет со старым октмо, через день корректирующий1 со новым октмо? Раздел1 в обоих отчетах будет одинаковым, только 2 раздел разный?
2. 2-ндфл тоже также сдаем, вначале основной со старым октмо, затем корректирующий с новым октмо? Суммы в отчетах разные.
перс, не правильно, два первичных 6-НДФ с разными ОКТМО и два первичных 2 НДФЛ с разными ОКТМО
mary1313, закажите справку о состоянии расчетов+ выписку операций по расчету,там все будет видно
Лёнка
Вроде на предыдущей странице писали, что два первичных отчета не проходят, выдает ошибку? Или я не правильно поняла?
даЦитата:
Сообщение от перс
с разными ОКТМО хоть десять первичных.
:yes: куда платили, с теми ОКТМО и сдаете.Цитата:
Сообщение от Лёнка
Добрый день!
27.09.17 сменили адрес. Сдали 6-НДФЛ как обычно, но с новым ОКТМО.
Зарплату за сентябрь начислили 30.09. перечислили НДФЛ по новому ОКТМО в октябре.
Теперь получается за 9 месяцев нужно сдать :
первичный по старому ОКТМО (1 раздел заполняем, включая з/п и НДФЛ за сентябрь, 2 раздел - все суммы, кроме з/п за сентябрь)
корректирующий по новому ОКТМО (1 раздел с начала года (сумма совпадает со старым ОКТМО), 2 раздел - пустой).
Прошу помочь.
Евгений
Дополню и исправлю:
1 раздел старый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - по 26.09.17
1 раздел новый ОКТМО строки 020, 040 - нарастающим итогом по 30.09.17, 070 - начиная с 26.09.17 (т.е. з/п сентября начисленная 30.09.)
Евгений
Евгений,
попробую ответить на ваш вопрос.
6 месяцев сдан в старую налоговую, со старым ОКТМО.
Но блок 2 раздела за июнь - в тот расчет не вошел.
Поэтому - 6- НДФЛ формируем за 9 месяцев так:
в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.07.2017 по 30.09.17
040- так же
070- удержан налог за июнь (в июле) + авг
раздел 2:
блок по ЗП за июнь
+ за июль
+ за август
За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за сентябрь + окт + нояб
2 раздел:
блок за сентябрь
+ за окт
+ за ноябрь
Поясню по записям в первом разделе.
я учитываю суммы не с начала года, а в соответствии с ОКТМО
Суммирование налога с разными ОКТМО - является неверным.
Я консультировалась в налоговой по этому вопросы.
Они пояснили, что такое отражение 1 раздела - допустимо
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мы в конце сентября сменили юридический адрес. По смене юр.адреса у нас новая налоговая, но ОКТМО остался тот же (так как находимся в том же районе). Т.е.получается что с января по сентябрь мы платили в старую налоговую, а с октября по настоящее время платим соответственно в новую налоговую. Отчетность же в новую налоговую мы сдаем начиная с отчетности за 3 квартал.
Мне сейчас нужно сдать уточненки по 6 НДФЛ, правильно ли я понимаю что я все уточненки: за 1, 2 и 3 квартал сдаю в новую налоговую с кодом новой налоговой и соответственно со своим неизменным ОКТМО. А в старую я ничего не сдаю?
Уточненные расчеты подаются в том случае. если первичные были неверными.Цитата:
Сообщение от Юхлик
У вас - было подано все верно. Поэтому ничего уточняющего подавать не надо.
Сведения (6-НДФЛ, уплаты) из старой налоговой - переведены в новую налоговую за 1-2-3 кв. без вашего участия.
Уточненки мне надо подать: в 1 квартале немного скорректировать даты в разделе 2, а за 2 и 3 квартал внести исправления в раздел 1 по строкам 020 и 040.
Я подаю их в новую налоговую? с новым кодом подчиненности, так? (просто по сверке с новой налоговой я не понимаю с каким сальдо мы к ним пришли, платежей за 1-е полугодие я не вижу, как и начислений)
Да, уточненные сдаете в новую налоговую, с новым КПП, и с неизменным ОКТМОЦитата:
Сообщение от Юхлик
бух1017, спасибо за внимание к моему вопросу.
Попробую понять и составить в соответствии с вашими рекомендациями.
Еще бы еще посоветовала проверить реквизиты платежек (КПП, реквизиты НалогОрг, ОКТМО) по уплате НДФЛ и реквизиты по 6-НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Аноним
Составить табличку - в одной графе - платежи, суммы,
в другой графе - то, что отражено в 6-НДФЛ.
Если что-то не идет - необходимо понять, что делать - уточнять платеж, или уточнять 6-НДФЛ.
бух1017, спасибо!
Платежки проверили, все платежи после даты смены адреса прошли по новому ОКТМО, в т.ч. и платежка НДФЛ за сентябрь, как это отразится на отчете за 9мес.?
Зарплата, начисленная за сентябрь в 1 разделе попадает в старый ОКТМО? Она начислена после смены адреса.
Здесь в вашем тексте, наверное, имелось в виду за 12 месяцев
За 9 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.10.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за сентябрь + окт + нояб
Т.е. необходимо сдать за 9 месяцев один отчет со старым ОКТМО? А за 12 месяцев - отчет с новым ОКТМО?
Евгений
Аноним,
если платежи за сентябрь ушли по новому ОКТМО, то будет немного по другому:
9 месяцев:
Первый расчет - в новую налоговую, с новым КПП, но СТАРЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.07.2017 по 31.08.17 (точнее - до 27.09.17, если были разовые выплаты - отпускные, больничные).
040- так же
070- удержан налог за июнь (в июле) + за июль (в августе)
раздел 2:
блок по ЗП за июнь
+ за июль
9 месяцев:
Второй расчет 6 НДФЛ- в новую налоговую, с новым КПП, но НОВЫЙ ОКТМО:
раздел 1.
020 - за период с с 01.09.2017 по 30.09.17 (вернее с 28.09.2017 по разовым - по 30.09 17, в том числе вся ЗП за сентябрь)
040- так же
070- удержан налог за август (в сентябре)
раздел 2:
блок по ЗП за август
За 12 месяцев - в новую налоговую, новый КПП, новый ОКТМО:
020 - за период с 01.09.2017 по 31.12.2017
040 - так же
070 - удержан за август+ сентябрь + окт + нояб
2 раздел
блок по операциям за сентябрь (срок уплаты в октябре)
за октябрь
за ноябрь
По-моему - так.
Окошко для ввода узкое, сложно визуально проверить
бух1017! Спасибо вам за помощь огромное!!!
Здравствуйте. 02.04.18г. планируем заключить договор аренды по новому адресу и подать документы на регистрацию в ИФНС. Как думаете, когда и куда целесообразнее будет отчитаться за 1 квартал 2018 года, чтобы сократить до минимума все несостыковки?
Мои мысли:
1. сдать 6-НДФЛ, ЕРСВ, 4-ФСС и СЗВ-М до 04.02. (возможность такая есть) в старую налоговую
2. Выплатить ЗП и перечислить с нее налоги после получения выписки о регистрации в новую ИФНС
Неужели никто не может подсказать?
Добрый день,
Что то пробежался по теме, но так и не понял окончательно)
У нас менялся юр адрес в конце января. Соответственно с февраля 2017 уже новая налоговая и новый КПП/ОКТМО.
За первый квартал сдавали 6-Ндфл в одну налоговую но с разными октмо.
ЗА второй одну 6-ндфл с новым октмо
за третий одну 6-ндфл с новым октмо.
А за год как сдавать? То же самое - одну за год с новым?
2-Ндфл как я понял, нужно сдавать две - одну со старым, одну с новым?
Буду благодарен за помощь.
да, годовую 6-НДФЛ - так же, как за 3 кв.Цитата:
Сообщение от hexenmeister
Да, логика 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении старого и нового ОКТМО - однаЦитата:
Сообщение от hexenmeister
со старым ОКТМО - за январь
с новым ОКТМО - за февраль- декабрь
Правда, не понятно сдача 6-НДФЛ за 1 квартал по старому и новому ОКТМО.
Если на 31 января вы уже сменили налоговую, то вся январская сумма по ЗП - должна пойти по новому ОКТМО.
Если были разовые выплаты до даты смены юр адреса в январе - тогда по этим суммам действительно, 6-НДФЛ будет со старым ОКТМО + переход блока по ЗП по второму разделу с предыдущего года.
Переехали получается с 1 февраля. Январь ушел в старую ндфл оплаты. Угораздило в стыке перейти. Не помню точно, но сдавал по принципу - хотите так? сдадим так. Особо не разбираясь.Цитата:
Сообщение от бух1017
Подскажите, ИП в декабре 2017 встал на учет в московскую ИФНС, до этого стоял на учете в МО.
Я уже поняла, что по логике нужно сдать 2 годовых отчета 6-НДФЛ, но проблема в том, что платежи по зарплате у нас были только в 1 полугодии, после сотрудников не было...
Я сейчас сдаю первичный отчет 6-НДФЛ со старым ОКТМО с начислениями за 6 мес, а нужно ли подавать нулевой 6-НДФЛ с новым ОКТМО в принципе?
О!!!Народ только заморочился с ОКТМО при смене адреса и сдаче отчетов. А я уже успела отбиться от штрафа за нарушение сроков сдачи 6ндфл исходной (а сдавала из-за выявления ошибки).
Что было у нас. В середине мая 2017 смени адрес, причем директор сменил сам, мне сообщил по факту. Сюрприз!!
Старая налоговая передала в новую платежи по ндфл не все, а только 3 последних- почему не понятно. Передали со старым ОКТМО.
Сначала я сдала 6ндфл за 2 квартал с новым ОКТМО. В ЛК увидела, что по одному долг по другому переплата и часть платежей вообще пропала. Подала корректировку № 1 в новую налоговую по новому ОКТМО с платежами только по этому октмо, и первичный со старым октмо по платежам на старый октмо. Паралельно добила старую налоговую на полную передачу платежей. Передали.
После этого пришло Требование пояснить почему по уточненке сумма налога уменьшена и Акт об обнаружении фактов...не своевременное предоставление отчета.
Написала пояснения на первое Требование и возражение на Акт.
За 3 квартал сдавала в новую налоговую с новым октмо, старый нет. Годовых сдала 2 -все в новую- один со старым октмо по переданным платежам, другой по новому октмо -только по платежам по новому октмо.
2ндфл сдала-
в старую- старый октмо- только доход и налогу осевшие там
в новую- старый октмо- только доход и налоги пришедшие из старой+ новый октмо-доход и налоги уплаченные по нему.
Пока!! все сошлось, вопрос нет, Требований не приходило..а так кто его знает..
Ой люди добрые, что-то я косякнула, помогите разобраться какие мои дальнейшие действия?
Смотрю сейчас свою КРсБ и вижу такую фишку по НДФЛ по ОКТМО 45367000 переплата 4320 руб., а по ОКТМО 46783000 не доплата на эту же сумму.
Фишка в том что мы тоже в мае 2017 переходили из фнс МО в фнс Москва, МО все по нам передала в Москву. А я блин взяла и скосячила с отчетом 6-НДФЛ за год - указала ОКТМО 4678300, хотя отчеты за полугодие и 9 месяцев сдавала правильно по ОКТМО 46783000 и платежки делала с этим же ОКТМО.
Какие мои дальнейшие действия?
1. Подать корректировку по ОКТМО 46783000 с нулевыми суммами?
2. Подать корректировку по ОКТМО 45367000 с нормальными суммами?
Будет ли за это какой-нибудь штраф, если все суммы уплачены верно?
Если я правильно поняла из информации на сайте налог ру, то мне надо
1. подать уточненку с номером 001 с неверным октмо и нулевыми данными.
2. подать первичный расчет с номером 000 с верным октмо и с суммами. И штрафа за это не будет.
Правильно я мыслю?
Добрый день. У меня возник вопрос :а почему в данном примере за 2 кв.,3 кв. и за год 2017г. НЕ сдается форма 6НДФЛ в новую налоговую но со старым ОКТМО? ведь раздел 1 заполняется НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ с начала года, а значит в каждом перечисленном периоде 2017года ( 2 кв.,3 кв. ,год 2017) уж точно имеются данные по старому ОКТМО стр.020,040 !! Кто-то покрепит мои сомнения? или развеет....Цитата:
Сообщение от hexenmeister
