вы уверены что она новой красноты не создаст по 62,01. 62.02?Цитата:
Сообщение от Ташик777
Вид для печати
вы уверены что она новой красноты не создаст по 62,01. 62.02?Цитата:
Сообщение от Ташик777
нет, не уверена. ноЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
если этим заниматься посыпется много..... и в сальдо их нет вродеЦитата:
Сообщение от Anna-martt
я бы не рекомендовала соваться в старые периоды, даже если это прошлый квартал. ну, я бы в этом положении (за месяц до НДС и первый раз) не полезла, а она может захочет все поправить.....Цитата:
Сообщение от Anna-martt
мне кажется, ей сейчас надо посмотреть все ли доки встают в декларацию и сдать как получается, а уж потом красоту наводить.
Доброе утро. Я не особо горю желанием лезть в прошлые периоды, и так дрожу как лист.. Мне бы с текущим периодом разобраться. Эх где бы найти толкового бухгалтера, чтобы меня потыкал как котенка в нужные места (вдруг где на шкодила)))) Да, у меня хорошие новости (может и не очень) за 9 месяцев будет сдавать бухгалтер из соседнего офиса, но тем не менее, меня тыкнуть она не пожелала((( и еще один момент, мне дали ноут с базой на дом. Только толку от него((( Надо разыскать человека мудрого и доброго))
Anna-martt, ну, новость хорошая. Вот кто только отвечать будет за
и на требования отвечать... Вам кмк сейчас нужно с первичкой разбираться. Ввели док копированием (и пусть не кричат протестующие!!! они по большей части одинаковые, уж счета то не меняются). Внимательно все перезаполнили и посмотрели на проводки - кнопка ДтКт. Да, еще на "старых" доках полезно посмотреть кнопку связанные документы. Там те доки, в которых участвует вот этот исходный. Ну а к марту поспокойней будете. Сейчас только текучка.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Да, на требования тоже она будет отвечать. На меня ляжет годовая отчетность :eek:Первичку за июль и август я провела всю. Документов совсем не много. Основное на 41, что для нас (это малость ) на 10. Услуги все на 26 (так и раньше висели, я прошлые просматривала), еще есть авансовые отчеты (туда велено сажать чеки за наличку) это собственно и все. Оплат тоже в день 3-5 шт (на прошлом месте было 400 в среднем, но там розничные магазины около 200 шт ) Поступлений чуть больше. Так что тут можно спокойно разбираться и вникать)))
у вас производство?Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Нет, купили/продали.
Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
у меня тоже в торговле общехозяйственные на 26. Небольшое нарушение я считаю. Не стоит посередь года менять. Ничего не изменится от этого.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Вообще, может я неправа, но я все свои действия оцениваю с точки зрения влияния/нарушения/штрафа и т.п. И ввиду малозначительности/малоценности не делаю. Не перфекционист я. :o
странно тогда что выбрали 26 счет для учета затрат.. Тебе бы еще найти вашу учетную политику и ее изучитьЦитата:
Сообщение от Anna-martt
я просто уточняю. может главбух потом все правила на 44 счетЦитата:
Сообщение от Ташик777
Существует масса аудиторских и консалтинговых фирм.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Здравствуйте! Я могу вас подучить на выходных.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Посмотрим на вашу базу, пообщаемся, могу помочь с зарплатой и отчетностью, проверим оборотку, первичку.
Формат общения - Скайп/вайбер и TeamViewer для доступа к базе.
Если интересно - пишите в личку.
П.С. И зарегистрируйтесь на форуме :-)
это совсем не то, что нужно сейчас ТС.Цитата:
Сообщение от Аноним
Доброе утро)) С наступающими выходными всех)) Взяла себе правило такое: с утра провожу все приходы (до 12), затем расходы (до 15), ну а после оплаты и выписки.
имейте в виду, что оплата после 14,00 зачислится на счет получателя только на след рабдень. а банковский день заканчивается в 9,00 следующего дня. То есть выписка в 8,00 и в 9,05 за вчера МОГУТ отличаться.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
Спасибо за информацию) Это время установило начальство еще до моего прихода. Вероятно им удобно.
Ташик777, в разных банках по-разному. У меня финальную выписку почти всегда могу в 20.00 текущего дня видеть. А даже если кто-то заплатил позже (есть банки с долгим опер.днем), то ничего не страшного, чтоб потом подгрузить.
Доброе утро. Выходные были насыщенные... Даже написать то нечего... все тихо и спокойно. Только приходы на УСН появляются древние.. не внесенные никуда
Anna-martt, с з/пл разобрались? Отчётность по взносам и НДФЛ посмотрели?
А по УСН "д" у ООО нужно только банк и кассу разнести. Бухотчетность будет только годовая, а для других целей расходы не нужны.
Добрый ) аванс я начислила и отправила в понедельник, отчеты будем делать как придет срок (благо всего 3 человека) Начальница все дает постепенно, спасибо ей... а то голова взорвется. По УСН значительно легче, все идет в сервисе Мое дело. Банк там она сама пока делает, на мне только приходы... которые с января не вносили... ни ИП ни ООО((( хорошо хоть не вручную, а загрузкой.
Я была в похожей ситуации в начале своей бурной деятельности. Пришла бухом, главбушка ушла не во время отчетного периода, и не за 2 недели до него, а как положено. Я тогда только закончила институт и резко становиться главбухом в мои планы пока не входило. Ну прошел месяц, нового главбуха нет, я спрашиваю у директора, где новый член нашего маленького коллектива? Он: ищу. Проходит еще месяц, я снова с тем-же вопросом. Он мне : ищу..... И тут случился отчетный период.... Я в растерянности, а что делать? Пришлось сдавать, при том, что тогда ни гарантов/консультантов, ни интернета не было. Попросила подругу, которая на тот момент уже работала главбухом помочь освоиться (как Вам предложили выше), начала читать НК, ПБУ, ГК... В общем, со временем освоилась. Зато: 1)я прочитала все (вернее почти все конечно) законы сама и сделала выводы по ним сама (потому что и сейчас читаю мнения некоторых "экспертов" и волосы дыбом. КАААК можно писать такой бред не понятно). 2) "Закалилась" морально, потому что на моем пути встречались не только добрые тетеньки, которые спешили прийти на помощь начинающему бухгалтеру. 3) я поняла, что это интересная профессия. Жалко только, что со временем я в ней разочаровалась)))
В общем, ничего не бойтесь и дерзайте!
Доброе утро) у нас уходит сотрудник, оформляем с 02.10.2018 , все это оформлять мне (( он просит 2 ндфл и справку для центра занятости. Вопрос: у него оклад 25 000, указывать нужно за вычетом налога или полностью?(для справки центра занятости)
и так... я создала увольнение не 2 а 3 октября, приказ, 2 ндфл, нашла справку, но она заполняет только за месяц...хотя прописано что за 3. Создала начисление за сентябрь и за 3 дня октября)) подскажите, что-то забыла?
заработок указывается полностью и указывается не оклад, а рассчитывается средний заработокЦитата:
Сообщение от Anna-martt
она должна "заполнять" за год - справка годовая.Цитата:
Сообщение от Anna-martt
там аккуратно надо. свой подсчет дней. пусть специалисты подскажут. я тоже каждый раз как первый делаю. редкие они, эти справки....Цитата:
Сообщение от Anna-martt
при увольнении еще нужно выдать справку 182н - для пособий. Она - за два года.
Из 1С справка предлагает 25т. еще проблема нарисовалась: нужно ли считать отпуск, официально за 3 года ни разу не ходил, а по факту был
Значит надо ему начислить и выплатить компенсацию за все дни не отгулянные. И полный расчет (зарплата за сентябрь, октябрь, компенсация неиспользованного отпуска) вы должны произвести в последний рабочий день сотрудникаЦитата:
Сообщение от Anna-martt
Добрый всем день. Я хотела уточнить как подготовить квартал к закрытию и сдаче отчетности. Я пока провела все приходы, оплаты и расходы. можно ли сделать закрытие месяца?
закрытие месяца в программе можете формировать сколько угодно раз
Закрытие июля прошло успешно (я надеюсь) все зеленое. Дальше что делать? Когда смотрю экспресс-проверку то 12 ошибок((
ОСВ в целом смотрите в том числе
по осв есть два минуса красных, это переводы в пути и прибыль подлежащая распределению
разбирайся и правьЦитата:
Сообщение от Anna-martt
они все из прошлого квартала((
баланс "поедет" если до конца года с отрицательными остатками не разберешься
Что за ошибки? Там же можно подробную расшифровку посмотреть, в т.ч. и каким документом что не такЦитата:
Сообщение от Anna-martt
Я могу все подробно описать. по порядку:
1. Предмет контроля: Для правильного заполнения форм бухгалтерской отчетности остатки по дебету могут быть отражены только на счетах учета активов, остатки по кредиту - на счетах учета пассивов. Счета, определенные в плане счетов как активно/пассивные, могут иметь как дебетовый, так и кредитовый остаток
Результат проверки: Обнаружены отрицательные остатки по счетам
Возможные причины: По счету отражено списание большей суммы, чем поступило на счет.
Рекомендации: Откройте карточку счета, проверьте проведенные операции.
Июль 2018 57.01 -128 834,82 Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета (переводы в пути в апреле)
Июль 2018 84.01 1 042 900,96 Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета (84.01, Прибыль, подлежащая распределению в апреле)
И по 57, и по 84 надо открыть карточку счета и посмотреть, когда, каким документом и правильно ли это, были введены операции, приведшие к минусу. Иногда минусы бывают оправданными. Например, при начислении дивидендов за текущий год проводка 84 - 75, а сама прибыль пока еще лежит на 99. При реформации (31 декабря) всё закроется и минус уйдет.
Но может быть и просто ошибка в проводке, в сумме. Смотреть надо
проводки в апреле и мае 84.01 - 75.02
