у меня общая сумма по декларации выходит 468,176 тыс.руб., а если отдельно сложить все 4 налога, то 480,899 тыс руб...вот и разница, видимо потому-что оплачивая за последние 3 месяца 2010 года я не учел пфр+омс - от этого и не "схождения"....
Вид для печати
у меня общая сумма по декларации выходит 468,176 тыс.руб., а если отдельно сложить все 4 налога, то 480,899 тыс руб...вот и разница, видимо потому-что оплачивая за последние 3 месяца 2010 года я не учел пфр+омс - от этого и не "схождения"....
Я Вам объяснила уже чуть ли не 3 раза, как заполняется декларация. И раза два уже написала, что сумма доходов берется из книги ДиР. Это так непонятно? :(Цитата:
Над.К, проблема в том, что я не могу понять как проверить точно, правильно я заполнил декларацию или нет...у меня скоро тихая истерика начнется
У Вас в графе 3 книги ДиР итого за год какая цифра стоит?
Над.К, в графе 3 у меня "Содержание операции"
Пардон, в графе 4. Могли бы и сами догадаться ;)
Над.К, С праздником! :wow:
Сумма в графе 4*444*757,36 :o
а по клиент-банку 5 041 369 :(
добрый день,мне нужен кбк 2011г упрощенка 6%,в этом месяце надо сдать?какой писать?
Цитата:
Сумма в графе 4*444*757,36
деньги назад возвращали?Цитата:
а по клиент-банку 5 041 369
НЕТ 2010 ВСЕ СДАНО,в этом месяце мне надо сдать,прошло 3 месяца,какой кбк о2о писать??
Аноним, вот здесь ищите свой КБК
Лёнка, возвращал, он постоянно об этом писал выше )))
Над.К, Всё простите меня...у меня был глюк в голове моей и программе, где формируется книга...5 041 369 сумма такая же как и в клиент-банке, то есть совпадает, а что теперь налоги пфр+омс и возврат одной суммы я вручную должен в программе стереть что ли? чтобы сумма годовая не учитывалась в программе?
У Вас сумма возврата клиенту должна стоять в книге в ноябре месяце в графе доходы с минусом. И тогда годовая сумма дохода не будет 5 041 369. А взносы ставятся в декларации в строку 280, это специальная строка для взносов
Над.К, спасибо! а как этот "минус" прописать в книгу? она формируется 1С, мне нужно найти этот перевод ошибочный и самому какие-то действия выполнить в программе? вручную?
и получается строки 030-040-050 это строки я заполняю из книги?
У меня ощущение, что мы второй день ходим по кругу. Я все уже написала не один раз. Извините, больше писать не буду :(
Над.К, а про минус в книге не писали :o
Над.К, ой...книга сама "поняла" :wow: пардон
странно сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период 060 выросла в два раза...как же такое возможно?
как же вносить в декларацию доходы из книги?Цитата:
Сообщение от Над.К
если написано в правилах заполнения декларации:
"4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал."
я должен указать не то, что в книге, а то, что уплатил в качестве налога авансовый платеж.
Trod, ну ёлки, можно доход из книги за 1 квартал умножить на 6% и поставить в строку 030? А доход за 1 полугодие, умноженный нна 6% поставить в стр.040 и т.д.? Неужели так сложно понять, что доход за отчетный период, взятый из книги, умножается на 6% и ставится в определенную строку в декларации?
Очень прошу ответить без ссылок на документы - все прочитала, форум тоже, но, полностью так и не уверена, что правильно поняла.
В декларацию правильно ставлю коды?
ООО, УСН, в 2010 году 1,2,3 кварталы платили с разницы доходов и расходов, по результатам года - минимальный.
КБК авансового к возмещению 18210501022011000110
КБК минимального к уплате 18210501030011000110
Беспокоит то, что в платежках за кварталы было
18210501020011000110, т.е. код, который не совпадает с декларацией, а изменений в правилах заполнения декларации об этом нет.
Над.К, спасибо! Да, я так и делаю...
Платежи (6% УСН с дохода) получаются в строках правильные, как вы и написали...
и когда я вычитаю из 260 стр 280 выходит сумма 290,479 тыс. рублей, а потом начинаю следующее делать, складываю платежи, которые я оплачивал на 4 месяц, после 3-ех месяцев и у меня выходит следующее:
45495 руб. (апрель) + 89797,04 руб. (июль) + 48262,33 (октябрь) = 183,554 рубля 37 копеек, то есть разница между строкой 260 и 280 в итоге такая, что от 3 моих платежей я делаю следующее: 290,479 минус (т.е. стр.260-стр280) вычесть 183,554 руб. 37 копеек (мои три платежа за апрель, июль, октябрь) равно 106,924 рубля 63 копейки, то есть как бы "не срастается"(стр.60) , НО если сюда "приплести" мою январскую оплату за последние три месяца 2010 года, а именно 116, 557 рублей(как бы за 4 кв.2010г.), которую я оплатил в конце января 2011 года, то сходится, да еще и выходит, что я переплатил 9632 рубля 37 копеек...так как вижимо не учел при оплате 12003 рублей в фонды.
Помогите пожалуйста - я уже все забросил третий день у меня в голове только эта декларация, будь она не ладна :( я уж сам не рад, что связался с этим, видимо не дано мне...
Уже кажется, что это не кончится никогда. И так, исходные данные:Цитата:
Помогите пожалуйста - я уже все забросил третий день у меня в голове только эта декларация, будь она не ладна :( я уж сам не рад, что связался с этим, видимо не дано мне
ИП УСН 6% без наемных работников.
В 1 кв от клиентов получено 758 250.00
В апреле уплачен налог 45495
В 2 кв от клиентов получено 1 469 617.00
В июле уплачен налог 89 797,04
В 3 кв от клиентов получено 804 372.00
В октябре уплачен налог 48 262,33
В 4 кв от клиентов получено 1 982 117.00 из них возвращено 39 500.00
В январе уплачен налог 116 557,00
В ноябре уплачены страховые взносы 12004,76
Trod, исправьте цифры, которыя я не угадал и я Вам нарисую декларацию
А почему без ссылок? Нам надо сгонять по ссылкам, убедиться, что коды те, а потом Вам отвечать? А сами Вы по ссылке не можете посмотреть коды? :(Цитата:
Сообщение от big2002
Правила заполнения декларации вообще к кодам отношения не имеют. Коды меняются, а правила могут не меняться годами ;)
Коды взяты именно из документов по новым КБК.Цитата:
Сообщение от Над.К
Тогда уточню вопрос без цифр.
Есть старый код Доходы минус Расходы за 2010 гды, по которому и был сделан платеж в 2010 году.
Есть новый код Доходы минус Расходы для 2010, по которому надо платить (если было по какой-либо причине не уплачено в 2010 году) в 2011 году с формулировкой, что это за предыдущие периоды, за 2010 год.
Но, я заполняю декларацию в 2011 году за 2010 год. Какой КБК ставить - старый (по которому платили в 2010 году) или новый (2011 года для уплаты за 2010 год)?
У меня минимальный получился, поэтому, уплаты по КБК Доходы минус расходы в 2011 за 2010 год не будет, только возмещение.
Я поставила новый, а, например, в программе Налогоплатильщик ЮЛ - формируется старый.
Поэтому и сомнения.
Ночной Г, спасибо!
Жирным отличия на всякий случай, остальное все верно
В 1 кв от клиентов получено 758 253.00
В 2 кв от клиентов получено 1496617,26
В 3 кв от клиентов получено 804372,10
В октябре уплачены страховые взносы 12003,76
Нет старого кода, понимаете? Нету. Не существует он. Забудьте про него.Цитата:
Какой КБК ставить - старый (по которому платили в 2010 году) или новый (2011 года для уплаты за 2010 год)?
Налогоплательщик ЮЛ либо врет, либо Вы его не обновляли давно
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась.
Заполняю декларацию, ну и высчитываю окончательну сумму по налогу УСН.
Если все считать вручную с учетом копеек, получается одна сумма. Если вводить данные в декларацию округленные до рубля, сумма получается на 1 руб. меньше..... Как в итоге заполнить и заплатить, чтобы не было претензий?......
Декларация для Trod
Аноним, декларация заполняется в рублях
