если сдаёте 2011, то уплаты надо показывать только за 2011 год, независимо от даты перечисления в бюджет...
Вид для печати
если сдаёте 2011, то уплаты надо показывать только за 2011 год, независимо от даты перечисления в бюджет...
Спасибо за ответ!Цитата:
Сообщение от Генук
Но январский ндфл и есть январский..у меня ндфл за декабрь уплата в январе 2011 года, а в декабрь 2011 ндфл в январе 2012..Голова кругом..:wow: но мысль Вашу поняла..но так плохо..плохо..
Январь как распровести, если его надо внести в отчет? Может декабрь поставить тоже январем? И что это будет? А за декабрь 2011 г не включать в отчет ндфл?
короче: даты всех доков перечисления НДФЛ в бюджет сделайте внутри 2011 года... чужих (за 2010 или 2012) быть не должно...
Спасибо за ответ. Но поняла плохо..Вы предлагаете распровести январский док, но он же должен быть в отчете за 2011 год? Может декабрь 2010 сделать тоже январем 2011? А за декабрь 2011 ндфл не включать в отчет, т.к он оплачен в 2012 ..или...как?Цитата:
Сообщение от Генук
Поняла, спасибо! Это у меня сбилось здесь все))))) нервы!:wow:
извините, а как же это письмо от ФНС ..Один из самых популярных вопросов – как включать в отчет суммы за декабрь, начисленные и уплаченные позже, в 2012 году. Есть поясняющее письмо ФНС, которое говорит о том, что все суммы заработной платы, начисленные за декабрь и перечисленный налог в январе за декабрь 2011 года, нужно отображать в форме 2-НДФЛ за 2011 год. Это связано с тем, что в п.2 ст. 223 НК РФ сказано, что доход в виде оплаты труда считается полученным в последний день месяца, за который он был начислен. То есть все доходы, которые квалифицируются, как оплата труда должны быть показаны в тех месяцах, за которые они начислены, также как и суммы перечисленного налога. Если за декабрь зарплата начислялась и выплачивалась в январе, и налог перечислялся в январе, нужно, чтобы все эти суммы попали в отчет за 2011 год. Это важно знать, потому что, например, в ПФР другой принцип: там важна дата перечисления налога, здесь же важно, за какой месяц он перечислен.Цитата:
Сообщение от Генук
уф... а я про что?
дубль три: ВСЕ доки перечислений НДФЛ в бюджет ЗА 2011 поставить В 2011...
если сегодня платили долг за декабрь - то сегодняшний платёж проведите доком Перечисление НДФЛ в бюджет 31.12.2011
так понятнее?
если в январе 2011 платили за 2010 - то уберите его в 2010 - не должно быть его внутри 2011...
Коллеги первый раз делаю 2НДФЛ, возникли такие вопросы (прошу прощения если они банальны):
- можно ли сделать в екселе, распечатать и сдать в налоговую (всего справок будет менее 10 шт).
- если за 1 месяц доход выплачивался физику 2 раза (это арендные платежи), то надо делать 2 записи за этот месяц или 1 с общей суммой выплаченного дохода
- в разделе 3 в столбце "сумма дохода" ставить сумму которую физик получил (т.е за вычетом НДФЛ) или совокупную сумму дохода (т.е. с НДФЛ)
- если доход выплатил и НДФЛ удержал в декабре 2011, но перечислил НДФЛ в январе 2012, то этот просроченный НДФЛ включать в сумму в графе 5.5 "сумма налога перечисленная" или нет?
в теории можно+реестр+протокол на бумагеЦитата:
Сообщение от rendo
этого достаточноЦитата:
Сообщение от rendo
:yes:Цитата:
Сообщение от rendo
включатьЦитата:
Сообщение от rendo
Шьорт побьери, я без протокола по почте отправила...и не помню чтобы он у меня в программе был....Цитата:
Сообщение от saigak
А как раньеш делала - не помню, да и на старой работе все бумажки.
Считается ли мой отчет реест+справки+дискета сданным?
Извините за глупые вопросы, тему читала, но уже мешанина в голове.
saigak, спасибо.Цитата:
Сообщение от saigak
с консультанта скачал форму 2 НДФЛ, забил все данные, распечатал подписал, сделал реестр, протокол и поехал в налоговую сдавать.
там сдал, получил копию протокола и реестра, на этом все?
а если сдавать 2 НДФЛ на флешке - достаточно ли для этого будет записать на флеш карту 2 НДФЛ (форма скачанная с консультанта)+ реестр + протокол.
нет, если форма 2НДФЛ в экселе, то надо справки печатать. ИХ на флэшке интересуют только справки в формате XML. если справки из программы, то не нужен протокол.Цитата:
Сообщение от rendo
даЦитата:
Сообщение от rendo
Здравствйте. Подскажите пожалуйста, в случае переплаты НДФЛ (с уволенного сотрудника удержали НДФЛ с компенсации за неиспользованный отпуск больше чем надо было) в разделе 5 следует указать:
5,3 (сумма налога исчисленная) = правильная сумма НДФЛ
5,4 (сумма налога удержанная) = сумма НДФЛ с переплатой
5,5 (сумма налога перечисленная) = сумма НДФЛ с переплатой
5,6 (сумма излишне удержанная налог.агентом)= переплата по НДФЛ (т.е.5,6= п.5,5 - п.5,3)
Я чего-то совсем туплю. Где вы берете тестер? Я скачала налогоплательщик, поискала внутри - нет программы. Стала заново по ссылке на стр.1 переходить - не могу найти. Где же он?
Второй вопрос, я же правильно понимаю, что в строке не удержано должна оставаться сумма до момента оплаты зп,т.е. до января месяца. А в отчете на конец 31.12.11 должна сумма висеть.
Третий вопрос, НДФЛ за декабрь 2011 г надо было на новые КБК перечислять или новые с только для сумм с января2012Г?
Всю тему перечитала, хочу спросить, чтобы уточнить на случай если что-то не допоняла.
За 2011год три сотрудника зп начисляли, но до сих пор еще не выплачена и соответственно ндфл тоже не перчислен.
1.Отчет 2-НДФЛ получается сдавать или нет?
2. Три сотрудника - значит можно на бумаге справки, реестр, протокол, и на дискете не надо?
а не будет никаких справок... 2-НДФЛ только для ВЫПЛАЧЕННЫХ доходов...
Генук, Т.е. не сдавать.
а если зп. и ндфл перчислим 20 марта, тогда надо будет отчет сдавать?
обязательно... даже если один рубль только выплатите зарплаты за 2011 год...
Генук, Спасибо.
Генук, и еще уточнить если в марте выплатим, то отчитаться надо, а если перчисления все зп и ндфл за 2011 год будут в апреле, то тогда отчет сдавать на следующий год?
MarinaL, нет... раз возникает выплаченный доход за 2011 год - необходимо тут же отчитаться по нему... и далее при каждой частичной выплате, т.к. меняется база и НДФЛ за 2011 год... уточнение...
Генук, ну никак не могу понять, зп и ндфл до сих пор не выплачены. Срок сдачи отчета по ндфл до 01.04.
1. Если до 01.04. зп и ндфл не перечисли, то отчитываться по форме 2НДФЛ не надо? Письмо какое-то надо написать в налоговую?
2. Если зп и ндфл за 2011г. выплатим 15 апреля 2011г., то что и в налоговую отчет по форме 2-ндфл сдать 16 апреля 2011г.?
Бред я какой то написала, потому что из-за этого каша в голове.
1. да
письмо - по желанию...
2. да
:( А по поводу моего вопросика так никто и не описался (1464). Я совсем уж жуткие и глупые вещи написала?
Генук, Спасибо вам огромнейшее!!!
некоторые поля в 2 нфдл остаются незаполненными, т.к. там нечего писать - там надо прочерки ставить/нули или просто ничего не указывать? (например в разделе про вычеты)
1534 - ответьте пожалуйста
Я не смогла осилить 52 страницы..., но у меня вопрос:
То, что на каждую обособку я формирую отдельный файл - это понятно, а вот посылаю я их:
- по месту нахождения обособок;
- все файлы в голову;
- или комбинированный вариант из первого и второго????
ХЕЛП!
Настя, куда платили - туда и шлите... так надёжнее
Генук, спасибо.
Все пытаюсь найти нормативку по этому поводу, а конкретных указаний нигде нет.
Хотя самый надежный 3 вариант...
«УНП» № 11, 2012 > ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ > НДФЛ
Все справки 2-НДФЛ можно сдать в одну инспекцию
– Наша компания зарегистрирована в Москве, а в Московской области у нас есть обособленное подразделение. Куда сдавать справку 2-НДФЛ за сотрудника подразделения?
– Однозначной позиции в этом вопросе нет. Тем не менее в письме ФНС России от 29.12.08 № ШС-6-3/979 говорится о том, что сведения о доходах за сотрудников подразделений можно сдать как в инспекцию головного офиса, так и в налоговую филиала. Однако, учитывая, что НДФЛ вы перечисляете по местонахождению подразделения, логично туда же представить и сведения о доходах.
– А если мы отчитаемся в инспекцию головного офиса, налоговики нас не оштрафуют?
– Нет, кодекс не предусматривает никакой ответственности за то, что вы сдадите справки за сотрудников подразделения в инспекцию головного офиса. Так что никакие штрафы вам не грозят.
(с) Ольга Борзунова, государственный советник РФ 3-го класса
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. я же правильно понимаю, что если деятельность организация не ведет, сотрудников не числится, то и отчетность по ндфл за год не сдается? Заранее спасибо за ответ. Вопрос может и глупый, но я просто новичок, только после университета. Хотелосьь бы все-таки убедиться в правильности своего мнения.
Спасибо за информацию полезную, а то уже начала паниковать, Налогплательщик к к/т привыкла не выгружает файлы и не печатает реестр.
я так сдала, все приняли. главное код ИФНС получателя ставить головы.Цитата:
Сообщение от Настя
такого не бывает. директор все равно естьЦитата:
Сообщение от Аноним
а вот если зарплата не начислялась и не выплачивалась, то
Цитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день, подскажите, делала 2-НДФЛ в версии Налогоплательщик 2010, после появления версии 4.28.4 выгрузила все данные, но сейчас возникли проблемы в версии 4.28.4, внесенные изменения в данных сотрудника не отражаются в справке, что делать? в ручную набивать в справку или как то автоматически можно откорректировать?
Вопрос-а кто в какой проге делает ндфл-2 за 2011?Имеется ввиду только бесплатные...раньше на налог.ру и гнице выкладывались кастрированные НП исключительно для сдачи НДФЛок...а сейчас?
Налогоплательщик ЮЛ. делает нормально, выгружает, печатает и совершенно бесплатна.Цитата:
Сообщение от Мук
saigak,
реестр печатается без сумм, только с датами рождения, т.е. суммового там вообще нет?Цитата:
Сообщение от Аноним
