да, аналогично вышеприведенному примеру.Цитата:
Сообщение от Томасик
неа...для целей удержания ндфл не все...а вдруг отзовут из отпуска...Цитата:
Сообщение от Томасик
Вид для печати
да, аналогично вышеприведенному примеру.Цитата:
Сообщение от Томасик
неа...для целей удержания ндфл не все...а вдруг отзовут из отпуска...Цитата:
Сообщение от Томасик
когда тогда я должна удержать НДФЛ? 20.09 сотрудник выйдет из отпуска, а у меня уже и срок аванса пройден. Бред какой то...
да удержать то вы можете и сразу при выплате (т.е. не удержать , а заплатить этот аванс меньше на сумму ндфл), а перечислить в бюджет в любой день после даты поучения дохода (т.е. конца месяца).Цитата:
Сообщение от Томасик
[QUOTE=tv06;54939085]нет- в строку 070 за 1кв 2018 года -удержано в январе
ЗУП 2,5 тоже врукопашную корректирую, начислено правильно, а вот удержано ни разу за два года не "угадала" 1С)))
Тами важны соотношения даты выплаты и даты отчета, Причем выплата должна действительно произойти а не ведомости сделать, У меня все заполняется автоматом, если правильно делаю. В прочем уже возиться с двойкой смысла нет.
Правильно ли я понимаю, что отпускные, выплаченные в декабре, попадают в раздел 2 отчета за 1 кв. 2018? Срок уплаты последнее число месяца, а 31.12.2017-выходной
стр. 100 15.12.2017
стр. 110 15.12.2017
стр. 120 09.01.2018 ?
даЦитата:
Сообщение от MarinaO
Люди, коллеги, товарищи..... Когда я открываю 6 НДФЛ я понимаю что я совсем тупая. Помогите.
1. Зарплату перечисляем 2 раза в месяц. 7 и 23 числа. При перечислении в ПП указываем что это з-п за 1 половину месяца или 2 половину. Слова "аванс" нигде нету.
заполняю так.
зп. за первую половину:
100 31.10.17
110 23.10.17
120 24.10.17
зп за вторую половину:
100 31.10.17
110 07.11.17
120 08.11.17
Программа отправки отчетности на меня ругается "Дата удержания налога на доход, указанный в стр.110 Раздела 2 ('23.10.2017'), не может быть раньше даты фактического получения этого дохода ('31.10.2017'). "
Ну на программу отправки я как бы могу забить. Но вот меня терзают сомнения все ли я верно делаю.
Заранее спасибо!
Kisuki, з/пл показывайте только одним блоком, когда выплачиваете за вторую половину:
100-31.10.17 -
110-07.11.17
120-08.11.17
130 -з/пл всего (за 1 половину +за вторую половину)
140 -ндфл.
А как быть с НДФЛ который платим соответственно в день выплаты ЗП 7 и 23 числа. Так дальше и платить два раза в месяц?Цитата:
Сообщение от gnews
:o
ЗЫ. за 3,6,9 отчетные периоды сдавала с разбивкой на 2 части налоговая молчит. Писем счастья не слали.
НДФЛ (весь) платится один раз при выплате з/пл за вторую половину месяца .
Днём фактического получения дохода для з/пл является последнее число месяца, за который эта з/пл была начислена.
Всё, что выплачено до последнего числа месяца, для целей НДФЛ -аванс, с аванса НДФЛ не уплачивается.
Собственно, программа поэтому и ругается.
Вы можете платить з/пл за первую половину месяца за минусом НДФЛ, но перечислять его только, когда выплатите з/пл за вторую половину месяца ( вместе с НДФЛ с этой части заработка).
Т.е. зарплата выплачивается 2 раза, НДФЛ -один .
А откуда налоговая знает, что это были авансы?Цитата:
Сообщение от Kisuki
Исходя из выше написанного вопрос. Стоит ли сдавать уточненки?
ЗЫ. Вот как то все это не логично. Доход получен, НДФЛ заплачен в день выплаты. А по факту тут играем, тут не играем, а там рыбку заворачиваем.
Не по факту, а по НК. Логику тут искать не стоит.Цитата:
Сообщение от Kisuki
лучше не надо. только один раз при выплате за вторую половину.Цитата:
Сообщение от Kisuki
пока считайте что вам повезло. у них на это есть три года...Цитата:
Сообщение от Kisuki
а Вы почитайте НК, в частности, п.2 ст.223, и Вам станет ясно, когда доход в виде оплаты труда считается полученным. А писем того же Мифина на тему НДФЛ из аванса по з/п - видимо не видимо.Цитата:
Сообщение от Kisuki
Подскажите, пожалуйста. В Московской обл. поменялись ОКТМО. В 6-НДФЛ надо проставлять старый код, который был в 2017 году или уже новый?
Подскажите , пожалуйста , правильно 2 раздел , если зарплата выплачена 28 декабря ( за декабрь )?
31.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
Контур заругался , поставила первую строчку 28.12.2017Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Да, верноЦитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Ткните, пожалуйста, носом, где взять новый бланк 6-НДФЛ? Порядок заполнения много где есть, а самого бланка для заполнения не вижу :(
Обновила 1С, так 2-НДФЛ новая форма, а 6-НДФЛ - старая.
новая начнет действовать с 26 мартаЦитата:
Сообщение от Луна5
Аааа! Спасибо огромное! А то читаю, что сдавать надо на новой за 2017 год, ищу и ничего не понимаю.Цитата:
Сообщение от Nikost
Спасибо . А Контур ругается при Проверке.Цитата:
Сообщение от бух1017
Первую строчка , если 31 .
Какую все-таки ставить ?
да мало ли на что он ругается....у него пазл не сложился, т.к. 110 меньше 100 (по НК так не может быть)Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Добрый день!
Возник вопрос по заполнению строк 070 и 040 раздела 1 декларации.
Правильно ли я понимаю, что стр 040 это сумма начисленного налога за 2017г., а 070 это сумма которая была удержанная с з/п работника(з/п была выплачена 29.12.17, а НДФЛ перечислен 09.01.18г.) и не обязательно в этом периоде она была перечислена т.е. она учитывается в расчете? Или 070 эта сумма которая была перечислена в 2017г, т.е. эта сумма не учитывается?
В интернете то так написано, но потом по другому.
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
Да.Цитата:
Сообщение от Аноним
Нет, это сумма которая была удержана в 2017 ( даже если срок перечисления НДФЛ выпал на 2018 г.)Цитата:
Сообщение от Аноним
gnews, спасибо!
C одной фирмой разобрались.
У другой оказалось, выплата з/п и перечисление за декабрь было в январе.
Я правильно поняла тогда стр 040(начисленная) и 070(выплаченная работнику) отличается на сумму НДФЛ с не выплаченной з/п?
Здравствуйте, можно вопрос задам здесь, где-то писала про мою ситуацию, но не могу найти сообщение.
Ситуация следующая: 30.11.17 начислена зп за ноябрь, выплачено по банку - 01.12.2017, а вот НДФЛ перечислен двумя платежками 04.12 и 05.12 в связи с недостатком ДС.
Как заполнить 6-НДФЛ чтоб избежать штрафов и пени:
у меня два варианта:
1) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 01.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 04.12.2017. Но в этом случае наверно будут пенни, т.к остаток ндфл перечислен 05.12.2017.
2) стр. 100 - 30.11.2017 - зп
стр. 110 - 05.12.2017 - ндфл
стр. 120 - 06.12.2017
Как лучше сделать, подскажите?
и не только пени а ещё и штрахЦитата:
Сообщение от Оляныч
тогда возникает вопрос откуда взялся поступивший уплаченный налог 04.12!Цитата:
Сообщение от Оляныч
сделайте лучше такЦитата:
Сообщение от Оляныч
30.11
04.12
05.12
по отчёту получается что 30.11 начислили з/плату, 04.12 её выдавали и удерживали налог, который частично оплатился 04.12 а частично 05.12. при этом крайним сроком его уплаты было 05.12
вы ничего не нарушили - всё в соответвии с НК
подтасовка выявится только в результате выездной проверки. будет - не будет - ?
а если сразу по честному признаться - а-та-та сразу же на след день с гарантией 100%
Спасибо большое, так и сделаю.:girl_blush2:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Уже голова не варит с этим НДФЛом.:dezl:
Здравствуйте. Такой вопрос возник: 20.11.2017 были выплачены отпускные, НДФЛ с них составил 0 рублей (детский вычет больше суммы заработка). Как правильно заполнить?
100 - 20.11.2017
110 - 00.00.0000
120 - 00.00.0000
130 - 10000,00
140 - 0.00
или
100 - 20.11.2017
110 - 20.11.2017
120 - 30.11.2017
130 - 10000,00
140 - 0.00
И первый вариант, и второй вариант - не будет являться нарушением.Цитата:
Сообщение от Аноним
Но в такой ситуации я указываю первый вариант:
Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите пожалуйста, зарплату за декабрь 2017 года мы выплатили и заплатили НДФЛ в тот же день - 29.12.2017г.
Могу ли я в разделе 2 за 2017 год поставить следующие даты?:
31.12.2017
29.12.2017
09.01.2018
можете, но предварительно почитайте темы, соответствующие Вашему вопросу: их на форуме полнО. Воспользуйтесь поиском.Цитата:
Сообщение от Nata35789
Верно.Цитата:
Сообщение от Nata35789
Если ЗП за декабрь выплачена 29.12.2017, то других вариантов второго раздела 6-НДФЛ - нет
Разве за 2017 г тогда отражать ?Цитата:
Сообщение от бух1017
Не в 1 квартале 2018?
да.Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
второй раздел по этому блоку заполняется конечно же в 1 кв. 2018г.Цитата:
Сообщение от Nata35789
А в первом разделе за год 2017 - суммы включаются в строки:
020
030
040
070
а налоговая же обязательно спросит почему не совпадает сумма строк 140 за весь 2017 год строке 070 раздела 1 за 4 квартал 2017г.Цитата:
Сообщение от бух1017
Как я буду объяснять, на что ссылаться?
А она должна спросить? Такого контрольного соотношения я нигде не видела.. .Цитата:
Сообщение от Nata35789
