Вид для печати
подскажите, сотруднику выдан беспроцентный заем в 2015 году. в 2015 году сотрудник уволился, заем продолжает систематически вносить наличными. за 2015 год подали уведомление о невозможности удержания ндфл. как по нему заполнять 6-ндфл?
дата фактического получения дохода - последний день месяца. а дата удержания налога и срок перечисления налога - пустые графы оставлять?
на форуме в ФНС по этой теме сказали-что их программа запрограммирована таким образом, что если мы дату выходного поставим-пени будут считаться с понедельника. Что то меня сомнения одолевают.......Цитата:
Сообщение от saigak
А мне подскажите, пожалуйста!
Если зарплата за декабрь_15 выплачена 20 января и перечислен НДФЛ в тот же день, то что указывать во втором разделе?
Потом еще вопрос:
Вычеты программа 1-С формирует в сумме 4200 (это детский вычет с января по март_16).
Но если учитывать зарплату и НДФЛ за декабрь, когда вычетов уже не было, то тогда соотношения контрольные не сойдутся.
В первом разделе программа ставит доход с января по март.
И еще вопрос:
у нас есть физик, получающий доход по договору аренды помещения, ему перечисляем вперед за месяц.
И получилось так, что в декабре перечислили НДФЛ и доход за январь_16.
С этим как быть?
Спасибо всем за ответы
100-31.12.15Цитата:
Сообщение от Natalishka
110-20.01.16
120-21.01.16
какие именно?Цитата:
Сообщение от Natalishka
правильноЦитата:
Сообщение от Natalishka
никак. это должно было войти в 2ндфл за 2015 г.Цитата:
Сообщение от Natalishka
100- 31.12.16Цитата:
Сообщение от Natalishka
110-20,01,16
120-21.01.16
130-сумма з/пл за декабрь
140-сумма ндфл
ИМХО,в 6-ндфл не показывать.Цитата:
Сообщение от Natalishka
saigak, спасибо Вам большое!
А соотношения - доход минус вычеты Х13%. Но я так поняла, что в разделе 1 указывается уже доход и вычеты за январь-март?
А вот по физику я посмотрела - не вошла январская выплата, т.к. начисления были январем... что теперь делать? может подать уточненку по 2-НДФЛ?
а мне подскажите...Цитата:
Сообщение от olga-osina
конечноЦитата:
Сообщение от Natalishka
это в бухучете в затраты она была январем. а для ндфл она была в декабре. доход же в декабре получен.Цитата:
Сообщение от Natalishka
подайтеЦитата:
Сообщение от Natalishka
если вы с него удержать не можете, но только 1 раздел. и невозможное удержать в 080 строку. второй раздел по удержаниям, а у вас его нет.Цитата:
Сообщение от olga-osina
Добрый день!
Спрошу и я в этой теме. Ситауция такая, с января по март з/пл не выплачивалась, один сотрудник, директор, он же учредитель. При этом НДФЛ и все з/пл налоги начисляли и перечисляли. Вопрос, как отчитаться по 6 ндфл? Если указать что з/пл не выдавалась - чем грозит? Или оформить через кассу займ и погасить таким образом з/пл задолженность? Каждый месяц заем на сумму з/пл?
Как тогда этот заем погасить, он ведь должен через банк проходить или нет? Что-то запуталась.
лучше так. при чем выдавать зарплату из займов именно в день перечисления ндфл за тот месяц (ну или днем раньше)Цитата:
Сообщение от Аноним
для 6ндфл это точно не важно. потом как нибудь погасите.Цитата:
Сообщение от Аноним
спасибо)Цитата:
Сообщение от saigak
скажите, если с физиком заключен договор аренды автомобиля и недвижимости. оплачиваем за месяцем начисления 10ого числа. как показать в 6-НДФЛ:
100- 31.12.2015
110 - 10.02.2016
120 - 10.02.2016
правильно?
можетЦитата:
Сообщение от Аноним
100 - 10.02.2016
110- 10.02.2016
120-11.02.2016
подскажите, уволили сотрудника 31.03.2016, расчет вместе с зарплатой мартовской выплатили 10.04.2016
расчет при увольнении нужно показывать в 6-ндфл за полугодие?
даЦитата:
Сообщение от olga-osina
быстрее всего да...но лучшеЦитата:
Сообщение от olga-osina
100-10.04.16
А если такая ситуация: начислили зарплату за январь16, заплатили НДФЛ в бюджет 11.02.16, а зарплату выплатили 15.02.16... знаю что неправильно.
Как заполнить строки, так
100 - 31.01.16
110 - 15.02.16
120 - 16.02.16
А с 11.02.16 - что делать?
а если больничный начислен 15.02, выплачен 16.02, то
100- 15.02
110- 16.02
120 - 29.02
так?
отпускные, начислены 10.02, выплачены 11.02, то
100- 10.02
110- 11.02
120- 29.02
Верно?
Ничего. Ждать реакции налоговой и надеяться, что налоговая будет лояльно относиться к такой предоплате.Цитата:
Сообщение от лукум
НетЦитата:
Сообщение от Аноним
100 16.02
110 16.02
120 29.02
По б/л дата начисления = дата выплаты. Не имеет никакого значения, когда вы его в 1С провели по К70.
лукум, если нервы крепкие, то можно бы и показать:
100 ... 31.01.2016
110 ... 11.02.2016
120 ... 12.02.2016
Если когда и всплывёт, то 11-го зарплата была задепонирована до 15-го...
а по отпускным верно?Цитата:
Сообщение от бух2007
)))Цитата:
Сообщение от Генук
Спасибо! А вот не догоню, если зарплата за дек.- выплачивается в январе, за янв. - в феврале и т.д., то в 1 разд. мы отражаем начисленную зарплату за январь, февраль,март, а в разделе 2, что выплачено за декабрь (в январе), за январь (в феврале) и за февраль (в марте). Т.о. март в разделе 2 не отражается? Если это уже 100 раз обсуждалось, ткните, плиз.
да.но можно и указать. налоговая написала "можно не указывать", а на практике считает, что войдет во 2 кв.Цитата:
Сообщение от лукум
100-11.02Цитата:
Сообщение от Аноним
нет, там тоже 100=110=день выплатыЦитата:
Сообщение от Аноним
если аренда автомобиля у учредителя, а начисляем последним числом месяца, а выплата в следующем месяце 15ого числа. в раздел 2 апрель не включаем - это поняла.а в разделе 1.сумма полученного дохода, начисление за март включаем, если платим в апреле по аренде авто?
нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Аренда начисляется в день выплаты, а в не в тот день, когда вы в 1С проводку рисуете по К76(70,73)
спасибо!Цитата:
Сообщение от бух2007
значит включу выплату в апреле в отчете за полугодие?
даЦитата:
Сообщение от Аноним
Еще вопрос возник по стр.130 (сумма фактически полученного дохода) - начисленные суммы до вычетов?
