Да.Цитата:
Сообщение от saigak
Да.Цитата:
Сообщение от saigak
а чего молчите? как заполняли?Цитата:
Сообщение от Dietcola
Еще утром написала в этой теме, как заполняла.Цитата:
Сообщение от saigak
Dietcola, пошла искать...:o
вы извините, но на форуме сегодня утренних только 2 ваших сообщения в 10.54 и в 12.14 и ни в одном ответе нет про то, как был заполнен отчет нет ни слова...Цитата:
Сообщение от Dietcola
В 9.54 в этой теме. Второй раздел 01.01.2016 - 0. Если нужно по номерам строк, напишу завтра. На память их не помню.Цитата:
Сообщение от saigak
аааа, вы про нулевку? я про заполненные отчеты спрашиваю...:oЦитата:
Сообщение от Dietcola
По заполненным тоже есть положительные протоколы. Завтра напишу.Цитата:
Сообщение от saigak
спасибо. у меня уже один протокол есть...простенький...более сложные пока боюсь отправлять.Цитата:
Сообщение от Dietcola
Тогда вряд ли мой ответ чем-то будет вам интересен. Я пока только нулевки и там, где простая зп, отправляю. Над теми, где заморочки, еще надо подумать.Цитата:
Сообщение от saigak
Ну почему же. ..тут все интересно и важно...главное что многих сейчас интересует:
Стр 080 заполнялась, если да, то что там указывалось?
В разделе 2 указывался ли налог перечисленый в январе за декабрь и в апреле за март?
saigak, 080 не было еще ни в одном отчете. И сдала, как я уже говорила, только простые, там, где зп начисляется и выплачивается последним днем месяца.
Чтобы не создавать ради одного вопроса новой темы...
У нас в фирме принято начислять и выплачивать з/п в 20-х числах месяца, т.е. начисление, выплата и перечисление НДФЛ происходят сразу же. Отпусков, больничных и прочего не бывает...
Какую дату указывать в строке 100? Дату начисления, т.е. тоже теми же 20-ми числами месяца?
И что все-таки с нулевками? В СБиС-онлайн нулевки 6НДФЛ нет в списке форм вовсе, при том, что насчет СЗВ-М написано, что форма будет позже, к началу срока сдачи.
Вопрос спорный. Ответа на него нет. Лектор из УФНС г. Москвы говорила, что последний день месяца.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
31.01.16
20.01.16
21.01.16
Сейчас позвонила в техподдержку сбис. Сказали, что нулевая 6ндфл у них в онлайне пока реализована не будет т.к. по закону ее сдавать не надо. И даже если удастся обмануть отправку, то приемники налоговой также настроены на не прием нулевок и присылают ошибку. Они сами ждут разъяснений.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Да, СЗВ-М будет реализована в середине апреля.
Т.е. по сути Вы платите не зарплату. Ведь зарплата платится за отработанное время.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Как только народ не изощряется. Не могу понять зачем.
вообще да, удивительно, сколько народу, оказывается, платит зарплату вперед...Цитата:
Сообщение от Над.К
У нас специфика своя, связанная с эфирами и съемками. Работа в области радио и ТВ. Время ненормированное.Цитата:
Сообщение от Над.К
А насчет изощрения - я до этого работал в филиале крупной международной компании - там 25-го з/п была.
Считайте, что платим аванс, равный з/п. ;)
Насчет нулевок - 2НДФЛ же не платим, по идее, и 6НДФЛ не должны. Деятельности нет, з/п нет.
Спецификой меня удивить сложно. Но получать зарплату за еще неотработанное время несколько странно. Поскольку её еще просто не заработали.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
А ненормированное рабочее время тоже подлежит нормированию по ТК, там есть свои сложности. И уж точно ненормированность не может отражаться на сроках выплаты зарплаты.
А что должно это доказывать? :)Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Значит Вы не можете рассчитать НДФЛ раньше последнего числа месяца. Раз не можете рассчитать, не можете и удержать из выплаты до этого дня. В этом-то и проблема. Потому что по НК НДФЛ считается в последний календарный день месяца, за который начислена зарплата.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Ну так скажите это нашему руководству. Они сейчас переживают, когда 20-е выпадает на Вск или праздник. :) Если на 31-е перенести, не знаю, что с ними будет...
Ну попробуйте им рассказать о том, как в стране все получают зарплату - за отработанный месяц. А не вперед :)
Они учредители и хозяева... не слушают...
всего-то надо аванс и зарплату перенести на 2 недели...Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Попробуйте письменно изложить, сколько штрафов и пени они в результате заплатят.
Зачем столько дат? За один месяц для системы достаточно. Хавает.Цитата:
Сообщение от vanj
Видел разъяснение какой-то ФНС, что даты должны быть в пределах отчетного квартала.
Официальное письменное? Или только что здесь писали об ответах по телефону?Цитата:
Сообщение от Лихой
Скажите, а что не так с Письмом от 18 марта 2016 г. N БС-4-11/4538? Там же есть пояснения по марту? Или после него какие-то отменяющие доки выходили?Цитата:
Сообщение от saigak
"В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно: по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."
Все так. Но в письме никаких четких указаний нет.Цитата:
Сообщение от mmm680
Может не отражать, а может отражать. Как правильно - никто не знает, в т.ч. и ФНС. В их письменно разъяснении - не отражать. В устных разъяснениях - отражать. Я не отражаю, потому что мне так удобнее.Цитата:
Сообщение от mmm680
с письмом всё так, только в письме написаноЦитата:
Сообщение от mmm680
а налоговики навязывают свое мнение в обязательном порядке (не принимают с апрельскими выплатами, например).Цитата:
Сообщение от mmm680
Говорят, что уже принимают. Разброд и шатания...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
об этом и речь...:abuse::fire::diablo:Цитата:
Сообщение от бух2007
А про декабрь ничего не говорят?Цитата:
Сообщение от бух2007
Ради интереса. Сколько?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Подскажите правильно ли я понимаю, что по строке 100 указывается дата начисленного дохода
например
31.01.16 - январь
29.02.16 - февраль
31.03.16 - март
строка 110 - удержанный НДФЛ
01.02.16 - январь
01.03.16 - февраль
31.03.16 - март
строка 120 - дата когда должны удержать НДФЛ
02.02.16 - январь
02.03.16 - февраль
01.04.16 - март
или я все неправильно поняла?
Правильно.
Почему март 31.03? 31.03 выплатили з/пл?Цитата:
Сообщение от katrom
110 - это дата выплаты з/пл (если речь идет о з/пл)
120 -срок уплаты НДФЛ (не реальная дата уплаты, а именно срок)Цитата:
Сообщение от katrom
в этой фирме - да.Цитата:
Сообщение от бух2007
в другой выплатили 01.04 как тогда заполнить раздел 2?
так:
стр.100 - 31.03.16 начисление зп
стр.110 - 01.04.16
стр.120 - 02.04.16 т.е. для обычной зп - следующий день за днем выплаты зп или как будет правильно я совсем уже запуталась?
опять же из порядка
4.2. В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130; когда была начислена зп так?
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130; т.е. когда НДФЛ перечислили в бюджет так?
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога; как вы указалипо строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;Цитата:
Сообщение от бух2007
по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.
Даты заполнены правильно. 110 -дата выплаты дохода и удержания ндфл.
Факт перечисления ндфл в этой форме не указывается.
а как отразить отпускные?
выплачены 24.02.16
100 - 24.02.16
110 - 29.02.16
120 - 29.02.16
правильно?
и по строке 130 сумма отпускных стр 140 - налог который должны удержать
и зп за февраль указываю за минусом отпускных и по стр 140 ндфл за минусом ндфл с отпускных?
суммы заполнила в рублях и копейках (доходы) - файл выгрузился только в рублях. так и задумано?:scratch_one-s_head:
