6-НДФЛ. Не понятно с разделом 2

В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?
То есть, если у нас были выплаты з/пл за декабрь 2015 в январе 10000руб (НДФЛ-1300р), з/пл за январь 2016 в феврале 10000руб (НДФЛ 1300р), з/пл за февраль 2016г в марте 10000р (НДФЛ 1300р), и з/пл за март 2016 в апреле 10000р (НДФЛ 1300р), то в разделе 2 в стр,140 мы указывает выплаты з/пл за декабрь 2015г, за январь 2016, за февраль 2016г и в стр.70 раздела 1 указываем сумму 3900р (сумма всех стр.140). Выплаты з/пл за март в апреле мы укажем в отчёте за полугодие в стр. 140 и соответственно эта же сума тогда и попадет в стр. 70 раздела 1. Правильно? Поправте меня, пожалуйста!

Цитата:

---

Сообщение от лукум

начисленные суммы до вычетов?

---

да

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В строке 70 раздела 1 мы указывает сумму строк 140 по разделу 2?

---

нет

Поправьте, плиз, если что.
ПЕрвая строка.
100 31.12.2015 зрпл за декабрь.
110 15.01.16 г.
120 16.01.16 г.

Далее. 10.02. был предоставлен листок нетрудоспособности.
Я расчет сделала 15.02.
Но выплатила: 26.02. пособие за счет работодателя.
100 26.02 2 рубля.
110 26.02.
120 29.02.

Это очень плохо, что не 15.02. выплатила пособие? Зарплату выплачивали 12.02 и 26.02.( аванс)

Далее.

Зрпл за март, которую мы начисляем 31.03.2016 я вообще не показала!
Хотя в Контуре разъяснения( с сомнениями), что показать, и НДФЛ 12 апреля показать.
Т.е. 100 31.03.16 3 руб.
110 12.04.16
120 13.04. 16

: я в этот отчет не включила.
НАдо или нет?

И в 070 что пишем: НДФЛ за январь, за февраль, а за март?

Ставить ли туда март, по которому даже зрпл не отображена? Но она есть, НДФЛ удержан и будет перечислен в апреле.

Самый тупой бух, всё правильно + в 070 март

Спасибо.
Тоже так думаю.

Так как 080 заполняется нарастающим итогом, получается, если мартовский нДФЛ туда поставить, 080 всегда будет "расти".

Самый тупой бух, с чего это? как раз 040 = 070, и 080 всегда ноль, ведь НДФЛ_начисленный и НДФЛ_удержанный за январь-март

в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.

Цитата:

---

Сообщение от Самый тупой бух

в Инструкции по заполнению 080- нарастающим итогом.

---

0 + 0 + 0 = 0 нарастающим итогом

я что бы тему не создавать новую тему про 1 раздел и стр 040 и 070

Допустим в месяц НДФЛ 100 руб с зарплаты. Зарплату всегда выдаем в следующем месяце.,то есть за январе в феврале.
Есть мнение, что в 40 строке нужно показать 300 руб, то есть январь+февраль+март
а в строке 70 нужно указать удержанный налог, причем без декабря, то есть январь+февраль 200 рублей, так как за март мы удержим только в апреле
как думаете это верно?

но ведь если так делать, то по году, у нас строка 40 будет больше строке 70 на НДФЛ с декабря 2016.
А в первом квартале 2017 снова не покажем декабрь.?

Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

Цитата:

---

Сообщение от Генук

в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

---

ясненько,спасибо :)

тогда получается что 1 раздел у нас как бы по начислению,
а 2 раздел по выплате заполняется.
то есть первый раздел удержано, это как в программе, день начисления на 68 счет
а в разделе 2 удержанию, это фактически день удержания, равный дню выплате, дохода.
Так ?

Сейчас поспрашиваю, где вычитали про декабрь.

а если есть обособленное подразделение, то то что по обособке,то сдаем в ИФНС,относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы или по всем?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

по обособке сдаем в ИФНС относящуются в ОП, по голове - только по сотрудникам головы

---

:yes:

Цитата:

---

Сообщение от Генук

Enic, это неверное мнение... в 070 входит март, если на дату составления 6-НДФЛ, например 21.04.2016, мартовская з/п уже выплачена

---

а откудо это следует ?
я все читаю порядок заполнения и по нему получается
что стр 070 это удержанно точно так же как и стр 110
тоесть как бы фактическое удержание.
А получается что не совсем фактическое.Так то я понимаю что так бы и должно было быть
но получается название у строчек одинаковое ,а данные разные.
вроде как сумма строк 110 должна быть равна строке 70 Тоесть сколько за налоговый период нарастающим итогом мы удержали НДФЛ.

И все таки вносим з/п мартовскую или нет?

Цитата:

---

Сообщение от Винокурова Юлия

И все таки вносим з/п мартовскую или нет?

---

в раздел 2 нет
если выплатили в апреле

вообще написано можно указать, ничего не пойму

100
110
120 оставляем пустыми?
или 100 указываем

Цитата:

---

Сообщение от Винокурова Юлия

100
110
120 оставляем пустыми?
или 100 указываем

---

посмотрите пожалуйста сообщение 124 и 125 в этой теме.
Номер сообщение на верху справа у каждого соощения

Цитата:

---

Сообщение от Винокурова Юлия

вообще написано можно указать, ничего не пойму

---

где написано? и что именно там написано?

Доброго дня! в процессе проверки заполнения этой замудреной формы в 1с возник вопрос. Должны ли во второй раздел вставать отпускные, по которым не удержан налог, поскольку там вычеты превышают сумму отпускных? в 1с не встала эта сумма в раздел 2, возможно конечно она отразится во 2 разделе в отчете за полугодие, кто ж его знает, но все-таки?

И еще одна проблемка возникла. Мы когда считаем отпускные за апрель в марте,у нас нет данных по зп за март, мы считаем их как прийдется(то есть без учета марта), перечисляем, отправляем, затем в апреле спокойно все рассчитываем-перерасчитываем, сумму отпускных уточняем, и вот такая она и встает в отчет 6-ндфл,а по факту перечислялись и удерживались другие суммы. я так понимаю, выход один-ручками опять же править сумму отпускных, которые были по факту перечислены в день расчета отпускных.
а как решаете этот вопрос вы?

Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
29 января выплата з/п
29 января перечисление налога
31 января начислена з/п
Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как быть с 6-ндфл 2 раздел, ндфл за декабрь заплатили 24 декабря 2015г., а зарплату за декабрь выплатили после праздников 15 января 2016г., понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?

Цитата:

---

Сообщение от Kristin.07

Добрый день, форумчане! Очень нужна Ваша помощь по заполнению формы 6 НДФЛ. Итак :
29 января выплата з/п
29 января перечисление налога
31 января начислена з/п
Как в таком случае заполнять строки 100,110 и 120. Перечитала кучу информации но только запуталась.
И второй вопрос. Отпуск перечислен 31 марта. НДФЛ по отпуску перечислен 7 апреля ( это не правильно я знаю), вместе с НДФЛ по зарплате и с самой з/п в этот день, как в таком случае заполнять 100,110 и 120 и нужно ли вообще заполнять эти строки,если отпуск был отгулян в апреле, и если перечисление з/п за март было в апреле, а начислена з/п за март 31 марта. Очень буду благодарна за ответ) Спасибо за помощь!

---

Вот письмо по первому вопросу http://www.garant.ru/news/718994/

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

понимаем, что так нельзя, но форму то сдавать надо, если предоставить так: 100 - 31.12.15, 110 - 15.01.16, 120 - 18.01.16 (т.к. 16 выходной)?

---

Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ. :cool:

Подскажите, в Москве через СБиС (программу) кто сдавал 6НДФЛ в ИФНС №24 (Каширская)?

Что-то протокола третий день нет, еще во вторник отправляли, все только квитанция о приеме висит... все остальное, что одновременно сдавалось, давно прошло (а прибыль уже дважды прошла (с корректировками))... ни положительного, ни отрицательного протокола... за нулевку тут опасались, а она уже давно прошла. Что-то как-то тревожно уже... время, конечно, есть, но если отрицательный протокол придет, то запас хочется иметь.

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Я бы не стала отражать з/пл декабря в 6-НДФЛ, чтобы не нарываться на неприятности из-за авансовой уплаты НДФЛ. :cool:

---

Спасибо!

Добрый вечер! Может у кого такая же проблема? В разделе 2 "6-НДФЛ" строка 130 -не попадает сумма дохода по работнику иностранцу с патентом. Авансовый платеж в раздел 1 попадает. Я так понимаю раз с дохода у него не удерживался налог т.к. получено уведомление из налоговой о зачете авансовых платежей программа не видит дохода. У меня программа ЗУП 8.2 последний релиз.Спасибо

Доброе утро! Подскажите пожалуйста! В феврале 16 выявилась недоимка по ндфл за декабрь15 и 26 февраля сразу уплачена, зп за декабрь и ндфл были уплачены 25.12.15. Нужно ли отражать это в 6 ндфл и как заполнить строки 100,110,120,140?спасибо

Цитата:

---

Сообщение от Светик23

Нужно ли отражать это в 6 ндфл и как заполнить строки 100,110,120,140?спасибо

---

не нужно

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

не нужно

---

Почему? Сразу возникнет вопрос перечисление ндфл было, а в отчете не отражено...а письме же написано, любое перечисление даже за прошлые периоды

Цитата:

---

Сообщение от Nastia_

И еще одна проблемка возникла. Мы когда считаем отпускные за апрель в марте,у нас нет данных по зп за март, мы считаем их как прийдется(то есть без учета марта), перечисляем, отправляем, затем в апреле спокойно все рассчитываем-перерасчитываем, сумму отпускных уточняем, и вот такая она и встает в отчет 6-ндфл,а по факту перечислялись и удерживались другие суммы. я так понимаю, выход один-ручками опять же править сумму отпускных, которые были по факту перечислены в день расчета отпускных.
а как решаете этот вопрос вы?

---

Добрый день! Присоединяюсь к данному вопросу.
т.е. если отпуск переходит часть на др.месяц, например март-апрель, выплата идет в марте, и хотя отпускные - строка120 срок перечисления налога Последний день месяца, здесь часть марта НДФЛ с отпкускных - да в конце марта перечисляем и удерживаем, а то что апрельский НДФЛ с отпуска должны тоже в марте перечислить или в апреле?

Цитата:

---

Сообщение от N3008

например март-апрель, выплата идет в марте

---

стр. 100 -дата выплаты отпускных в марте
стр. 110 -дата выплаты отпускных в марте
стр. 120-31.03.
стр.130 -сумма отпускных (вся)
стр. 140 - стр. 130*13%

Цитата:

---

Сообщение от saigak

Сразу возникнет вопрос перечисление ндфл было, а в отчете не отражено...а письме же написано, любое перечисление даже за прошлые периоды

---

Перечисление нДФЛ в отчете не отражается. Отражается выплата з/пл, которой не было.

Вопрос:
у нас в месяце выплаты происходят каждому человеку отдельно (численность 26чел.), например:
15.03.16г. - Иванов 5000.00 (аванс 1пол мес)
15.03.16г. - Петров 6000.00 (аванс)
18.03.16г. - Сидоров 5000.00 (аванс)и т.д. 26чел.

22.03.16г. - Иванов 2 пол мес зарплата 6000.00
29.03.16г. Петров 2 пол мес зарплптп 5000.00
30.03.16г. зарпл ФИО
31.03.16г. - зарпл. ФИО

т.е. даты все разные по выплате аванса и 2 части зарплаты.

НДФЛ перечисляем 28.03.16г. - сразу всю сумму.

т.е. получается дата получения дохода в отчете 6НДФЛ
строка 100 - указываю 31.03.16г.
строка 110 - указываю 28.03.16г.
строка 120 - указываю 29.03.16г.

верно?

Цитата:

---

Сообщение от N3008

т.е. получается дата получения дохода в отчете 6НДФЛ
строка 100 - указываю 31.03.16г.
строка 110 - указываю 28.03.16г.
строка 120 - указываю 29.03.16г.

---

Перечисление НДФЛ в 6-НДФЛ не указывается.

стр. 100 -31.03
стр.110 - дата выплаты з/пл
стр. 120- дата из строки 110+1 день

Есть школа мысли, согласно которой при досрочной выплате з/пл ( до окончания месяца), в стр. 100 указывается не последнее число месяца, а дата выплаты з/пл.

Если день выплаты з/пл у каждого сотрудника разный? 28.03, 29.03, 30.03
что по каждому челу строки заполнять?

Цитата:

---

Сообщение от N3008

что по каждому челу строки заполнять?

---

Да. Потому что к этой дате привязан срок перечисления налога.

Цитата:

---

Сообщение от N3008

22.03.16г. - Иванов 2 пол мес зарплата 6000.00
29.03.16г. Петров 2 пол мес зарплптп 5000.00
30.03.16г. зарпл ФИО
31.03.16г. - зарпл. ФИО

т.е. даты все разные по выплате аванса и 2 части зарплаты.

НДФЛ перечисляем 28.03.16г. - сразу всю сумму.

---

В данном случае НДФЛ с з/пл Иванова вы перечислили с опозданием (должны были перечислить 23.03).

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Перечисление нДФЛ в отчете не отражается. Отражается выплата з/пл, которой не было.

---

Почему тогда указывают что перечисление НДФЛ в отчете не отражается?
не могу понять смысл этой заморочки.....

главное что всю сумму удержанного НДФЛ вовремя перечислили (в нашем случае в всегда в последний день месяца, сразу в этот день или следующий как з/пл перечислили (+-1день)!), зачем этот бред с каждым физ лицом по выплате...