Вид для печати
В договоре не обозначено, что он ИП? Заем процентный?Цитата:
Сообщение от Аноним
Я бы не заводила нового контрагента, это одно и то же лицо, даже если по договору займа он не обозначен как ИП. Отдельный договор, разумеется, толькоЦитата:
Сообщение от Аноним
договор только в процессе составления). Заем процентный (поняла Вашу мысль: если физик - то 13% заплатит с процентов, если ИП (он доходы) - то 6%. Верно?).Цитата:
Сообщение от Январь
Просто у ИП отсутствуют средства - как он их источник должен тогда оформить?
я бы исходила от суммы займа, с ИП лимит 100 тыс., с физиком лимита нет.Цитата:
Сообщение от Аноним
И не забудьте, нал надо сдать в банк, прежде чем пользоваться.
Да, и физик не сам платит, а вы удерживаете.Цитата:
Сообщение от Аноним
Но к ИП в любом случае могут быть вопросы, как выдача займа у него относится к предпринимательской деятельности
все деньги ИП - его собственные, он не обязан где-то указывать источник. Ну если, конечно, эти деньги не ворованные и не взятка ))Цитата:
Сообщение от Аноним
Всем спасибо за столь поздний консилиум!)). Сумма больше 100 т.р., срок мизерный, проценты - копейки. Решила все-таки на физика оформить. Возвращаемся теперь к первому вопросу: заводить в 1С нового контрагента ФИО без ИП, или оставить ИП, как сказала Январь?
Я всё равно за то, чтобы не плодить "дубли" :)
спасибо)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! В чем может быть дело: формирую акт сверки с контрагентом (выдача займа) - он не захватывает платежи (ни выдачу, ни возврат). Период верный, договор выбираю, потом без договора пробую.
я поняла: в настройках сверки не было счета 58.03. добавила, все заполнилось.
Еще вопрос про займы: я начисляю проценты по выданному займу через "операции вручную", после чего при формировании акта сверки данные операции в нем указаны как "Продажа..." Это правильно?
ну если разработчики других слов не знают, то и программа не знает.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо, Жанна). То есть менять ничего не нужно, так и должно быть?)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ну в разных конфигурациях, возможно, по-разному бывает... У меня в бухии всё "продажами" называет, иногда "операциями"Цитата:
Сообщение от Аноним
ну значит и у нас так)). Спасибо!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Добрый день! Что-то я опять запуталась... Выплату банком процентов на остаток по р/с я оформляла просто через выписки (что это прочие доходы, счета учета и т.п.). Но, оказывается, нужно еще начисленные проценты оформлять проводками через операции вручную. Или так делать, только когда мы начисляем проценты к уплате кредитору?
Если всегда нужно делать проводки вручную, можно ли за 2021 год их создать через сторно в этому году? и можно ли все одной операцией сделать или нужно на каждое начисление создавать операцию сторно - тогда какими датами оформлять?
Начисление процентов надо делать отдельной проводкой, если вам положены проценты, например, 31.03, а выплатил вам их банк 01.04
Иначе вполне допустимо сразу 51 - 91.01
Спасибо большое! Получается, что банк всегда 1-го числа выплачивал. Значит делать проводки вручную на 31-е числа? Как это сделать теперь задним числом? через сторно? Или вообще не критично, пусть за 2021 год останется, как есть, а уже за этот год делать как положено?Цитата:
Сообщение от Январь
Суммы большие? Система налогообложения какая? Если УСН, то вообще не стоит заморачиватьсяЦитата:
Сообщение от Аноним
ОСНО. суммы копеечные (20-50 руб.)Цитата:
Сообщение от Январь
Вот точно бы не стала из-за этого прошлый год трогатьЦитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо большое! я просто не ориентируюсь пока, что для налоговых органов является грубым нарушением, а что - нет, поэтому считаю, что лучше лишний раз спросить (если самостоятельный поиск инфы в сети оставил сомнения).Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Помогите, пожалуйста, я плаваю в счетах затрат/статьях и т.п.
Приходую лицензию ЭВМ на 3 мес. В поступлении указываю Счет учета - 97.21, выбираю расход будущих периодов, из открывшегося списка копирую аналогичный (чтобы даты списания изменить). В карточке нового расхода БП Счет затрат выбираю 44.01. Это правильно? Или счет затрат так же 97.21 должен быть??
Не вижу смысла вообще проводить это через РБП, через 97 счет проводят, если срок списания больше года или переходит на другой годЦитата:
Сообщение от Аноним
Но если хотите, то при поступлении проводка должна получиться 97.21 - 60.01
У вас торговая организация и расходы на 44? Тогда, даЦитата:
Сообщение от Аноним
И что тогда будет? с 97 на 97?Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо большое! Не знаю, зачем я делала на 97... Сделаю также пока, чтобы еще больше потом не запутаться.Цитата:
Сообщение от Январь
Да, у нас торговая, значит все правильно сделала.
97 на 97))) - я просто никак не могу понять разницу между счетом учета и счетом затрат))) и часто не знаю, что имеет в виду программа, когда нужно ввести эти счета.
Как расходы, которые отражаю в авансовом отчете, не учитывать при налогообложении?? Авансовый отчет - прочее - добавляю наименование, кол-во и т.п. - статья затрат. Больше ничего нельзя выбрать, где указать, что не принимается к НУ...
Вы о чем? Что отражаете в ав.отчете? Почему не принимаемые?Цитата:
Сообщение от Аноним
Для НУ в ав.отчете можно выбрать другой счет, 91 и там в статьях расходов выбрать не принимаемую для НУ или создать новую
сейчас попробую, как Вы сказали. Отражаю траты по корп.карте и не хочу принимать к НУ, потому что опять убыток маячит на горизонтеЦитата:
Сообщение от Январь
я извиняюсь, последний пока вопрос: а этот вновь созданный счет расходов в разделе 91 должен быть Активным или А/П?
Никогда не создавайте никаких новых счетов, вот очень-очень советую.Цитата:
Сообщение от Аноним
Создать надо новую статью доходов и расходов (это субконто к 91.02), и там снять галочку "принимается к налоговому учету"
А, я поняла! Сейчас исправлю. Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Январь
рано я обрадовалась. еще хуже запуталась.
прямо в авансовом - прочее - у первого расхода нажимаю "статья затрат", выбираю 91.02 - правой кнопкой "изменить" - открывается карточка счета 91.02 - виды субконто - нажимаю "добавить" - открывается список "виды субконто хозрасчетные" - нажимаю "создать" - поле "наименование" и "тип" - называю "расходы не НУ", тип "субконто" - добавляю созданный. Про налоговый учет ни слова, галки "только обороты" и "суммовой".
Галка "налоговый (по налогу на прибыль) стоит в самой карточке 91.02.
через справочник - статьи затрат или прочие доходы и расходы - создаю новое, но потом никак не могу его связать с 91.02.
До этого, когда просто создала новый счет "92.02.1" - расходы в налоге на прибыль не отразились. Может, обратно так сделать?
Первый расход - это что?Цитата:
Сообщение от Аноним
Возможно, у нас какие-то разные версии 1с. Я могу точно только 8-ку БП сказать. Но принцип один. Есть счет учета для БУ, который как был 44, так и остается, вне зависимости от того, принимаете вы это расход для НУ или нет. И есть счет для НУ, который вы сейчас хотите поменять.
Вложение 63403
Где и какие слова вы смотрите? Принимается расход для НУ или нет, задается при создании этого элемента справочника.Цитата:
Про налоговый учет ни слова,
Проверить, получилось ли, можно, например, посмотрев проводки
92 счета вообще в природе не существуетЦитата:
Сообщение от Аноним
да, у меня другой интерфейс в авансовом точно. Первый расход - это первая строка в авансовом). Принцип я отдаленно улавливаю, но как это у себя в программе настроить - пока сложно. Про счет 92 - опечатка: 91.02 имелось в виду.Цитата:
Сообщение от Январь
В любом случае, спасибо большое. Попробую сама еще разобраться, если совсем туго будет - напишу снова)
ура. я настроила интерфейс авансового примерно как у Вас). Пробую разобраться с подстановкой субконто.
А почему, если не секрет, у Вас разные счета затрат (26 и 91.02 НУ)?
вроде получилось. теперь в анализе учета по налогу на прибыль сумма расходов БУ и НУ отличается. А в ОСВ все расходы должны присутствовать, правильно? это не очень удобно
По БУ, конечно, должныЦитата:
Сообщение от Аноним
Разные правила. Для БУ у вас расход по обычной деятельности, это может быть 20, 26, 44 счет или другие. 91 - это прочие расходы, что туда относится написано п. 4 ПБУ 10/99Цитата:
Сообщение от Аноним
Можно было бы создать на 26 счете статью затрат, не учитываемую для НУ, но у вас причина, по которой вы не учитываете этот расход, я так поняла, связана исключительно с тем, что не хотите показывать убыток. Потом можете передумать.
Спасибо огромное!!! постепенно приходит понимание! надеюсь, оно меня не покинет к завершению текущего квартала))Цитата:
Сообщение от Январь
И снова добрый день!)
Получается убыток около 30 т.р. Можно ли убрать некоторые транспортные и рекламные расходы на неучитываемые в НУ статьи? потом не будет проблем с контрагентами, что они нам выставили акты, а мы их в своей книге покупок не отразили?
Или лучше так поступить только с расходами без НДС?
Или есть другой вариант, как убрать убыток? (вручную декларацию боюсь исправлять).
А что ожидается в течение года? Если ожидается прибыль, то декларацию лучше и поправить. Это не страшно и самое простое)Цитата:
Сообщение от Аноним
Просто случайно ошибитесь при вводе суммы косвенных расходов.
