То есть получается включаю в раздел 2 в 1 квартале, но срок ставлю в стр. 120 ставлю 02.04.18 правильно я понимаю.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
А если поставлю например 31.03.2018 это будет ошибкой?
Вид для печати
То есть получается включаю в раздел 2 в 1 квартале, но срок ставлю в стр. 120 ставлю 02.04.18 правильно я понимаю.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
А если поставлю например 31.03.2018 это будет ошибкой?
меня поняли правильно.Цитата:
Сообщение от Оляныч
но многие переносят во второй квартал. я не настаиваю
да кто их знает что ошибкой является!Цитата:
Сообщение от Оляныч
нет точных инструкций для этого отчёта!
Исходя из того как написан Приказ об утверждении этого отчёта Главное соблюсти шрифт и цвет заполнения + формат телефона предприятия
всё остальное- - делай как хошь
ну вообще, в строке 120 требуют указывать крайний срок для уплаты. При совпадении с выходными крайний срок сдвигается на ближайший рабочий...Цитата:
Сообщение от Оляныч
Подскажите,как правильно заполнить блоки в разделе 2.
Начислили зарплату 28.02
Далее с выплатами получилось так - часть з/пл ушла 12.03, а часть 13.03. НДФЛ же перечислили вообще 15.03.
У нас зарплптный проект. З/пл идет на карточки сотрудников. То ли денег не хватило 12.03, то ли как-то транзакция разбилась как-то, но зарплата разбилась на 2 дня...
Как заполнить блоки в разделе 2 по з/пл за февраль??
:mocking::yes:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Да уж. По мне самый дебильный отчет из всех которые я только видела.
Раздел 1 абсолютно обособленно живет от раздела 2 и наоборот.
Arhimed0, спасибо вам, так и сделаю.
Я бы сделала так:Цитата:
Сообщение от Аноним
стр. 100 - 28.02.2018
стр. 110 - 13.03.2018
стр. 120 - 14.03.2018
Но от штрафа все равно не отделаетесь, т.к. НДФЛ перечислен позже срока.
а что б отделаться, делаем такЦитата:
Сообщение от Оляныч
28.02
14.03
15.03
=подлог= вскроется только при выездной, и только если прямо вот на эту отдельную дату усиленно лупиться будут
Ну да.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
В принципе если будет выездная может бухгалтер на тот момент уже не будет там работать:yes:
Но я бы наверно побоялась.
Хотя фиг знает чего больше бояться: гнева дира из-за штрафа, или штрафа по выездной (если будет!!!).
Интересно а какие последствия такого подлога могут быть со стороны труд. инспекции (ТК РФ)?
а я делаю этот блок во втором- поскольку срок оплаты НДФЛ будет 02.04.2018Цитата:
Сообщение от Arhimed0
чего???Цитата:
Сообщение от Оляныч
если отчитаться честно - штраф прям через неделю ГАРАНТИРОВАННО
чуток подправили - точно такой же штраф, но когда он ещё будет и буде ли вообще...
я ж не призываю всё время каждый раз. но в единичных, мелочных случаях, считаю, лучше и подкорректировать во избежание...
гнев будет равновеликийЦитата:
Сообщение от Оляныч
но опять же: гарантированно завтра или не известно когда
а ей то какой интерес?Цитата:
Сообщение от Оляныч
или у Вас срок выплаты з/платы нарушен?
Стоп, стоп... Штраф или пени за просрочку в пару дней? (выплаты были 12 и 13.03 по з/пл, а ндфл 15.03)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
ШТРАФ звучит страшно, а сколько в деньгах? Или это про пени Вы так?
Я бы подтасовала без вопросов, но у нас ,как я написала зарплатный проект и по р/с видно, когда денежки на зарплату ушли... Или налоговая не мониторит р/с?
пени за пару дней + штраф, что б не было повадно пожертвовав какие-то 3 копейки - фактически беря кредит в бюджете под 7,25% годовыхЦитата:
Сообщение от Аноним
20% от неуплаченной суммыЦитата:
Сообщение от Аноним
пени слишком маленькие - 7,25% годовыхЦитата:
Сообщение от Аноним
наверняка :confuse:мониторитЦитата:
Сообщение от Аноним
поэтому я и сказал
Цитата:
Сообщение от Arhimed0
КАЖДЫЙ отдельный перечисление с точностью до копейки - НЕ ВОЗМОЖНО сопоставить с таким отчётом как этотЦитата:
Сообщение от Аноним
Согласна на 200%. С таким отчетом действительно сложно сопоставить движения по р/с. А может 12 и 13 аванс был выплачен или больничные, или отпускные или вообще бог знает что.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
да элементарно - подотчётные суммы.......
В ноябре 2017 у нас появилось новое подразделение.
С 01.01.2018 его переоформили как обособленное.
Получается, что с января 2018 года 6-НДФЛ (за первый квартал 2018) по новому подразделению мы должны сдавать в новую налоговую.
В декабре 2017 были выплачены отпускные, Б/л и т.д. со сроком уплаты НДФЛ - последний день м-ца. Так как последний день месяца выходной, срок уплаты НДФЛ переходит на 09.01.2018.
В связи с этим вопрос:
Суммы отпускных выплаченные в декабре со сроком уплаты НДФЛ 09.01.18 (вместо 31.12.17) должны перейти в отчет в новую налоговую или их нужно указывать в отчете для основной ИФНС, а в новую начинать включать только суммы начисленные с 01 января 2018 года?
отчитываться в новую налоговую надо по тем суммам, которые были в неё уплачены, иначе будут недоимки и неразбериха.Цитата:
Сообщение от Янка Флер
Задолбал этот отчет!
В декабре уволился сотрудник 31.12.17 (ему же единственному начислили и зарплату за декабрь).
Получил он зарплату в декабре 29.12.17
НДФЛ заплатили лишь в январе и 15.01.18.
Сейчас смотрю, блок декабря я во 2 разделе отчета за 2017год не указала, а вот в строку 070 НДФЛ с декабрьской зарплаты включила. Не помню,что меня сподвигло сделать так и правильно ли это, но с годовым НДФЛ тоже думки думала и вот так,видать, надумала...( Сейчас не пойму правильно или нет и как заполнить 2 раздел за 1 квартал 2018 - как вписать по датам этот блок декабря??? Или уточненку за год нужно??? Голова кругом!
И вам хорошего настроения)))Цитата:
Сообщение от Аноним
Зарплата за декабрь 17г выплачена 29.12.2017
6-НДФЛ за 2017 год
020 - включаем
040 - включаем
070- включаем (удержан налог в декабре)
2 раздел - этот блок не входит
6 ндфл за 1 кв.18
1 раздел - суммы не включаем
2 раздел -
100- 31.12.2017
110 -29.12.2017
120 - 09.01.2018
дата уплаты налога 15.01.2018 в расчете нигде не отражается
[QUOTE=бух1017;54958795]И вам хорошего настроения)))
[QUOTE]
))))))))))))))
СПАСИБО!
Добрый вечер. Подскажите, если у нас остался НДФЛ за декабрь, в 2018 году ничего не начисляли. Только оплатили 09.01. налог за декабрь. в отчете 6НДФЛ за 1 квартал 2018 г раздел 1 будет пустой?
если он у вас встал в 070 строку за 4 кв, то да пустойЦитата:
Сообщение от Галюня-36
в 4 квартале , он стоит у них а 080 строке , не удержанный налоговым агентом
а в 1 кв показывает 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога
не должен он стоять в 080 стр( многие жаловались, что программа ставит не правильно)..или в 070 или нигде в 4 кв. Если не отразится в 070 4 кв, то должен отразится в 1 кв.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
В 1 кв раздел 2 правильно показывает.
Доброе утро! т.е. сдаю за 1 квартал
2 раздел 100 31.12.17 сумма дохода
110 09.01.18 сумма налога
а Первый пустой
вы забыли указать главное - когда была выплата зарплаты из кассы / на карту - в декабре 17 или в январе 2018?Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Если выплата была в декабре, то
2 раздел в 1 квартале 2018:
100- 31.12.2017
110 -29.12.2017
120 - 09.01.2018
Если выплата ЗП из кассы / на карту была 09 января 2018, то
100- 31.12.2017
110- 09.01.2018
120 -10.01.2018
Выплата была в январе
а дата выплаты в январе?Цитата:
Сообщение от Галюня-36
09.01.18
тогда такЦитата:
Сообщение от бух1017
ещё раз.... первый пустой, если вы сумму налога показали удержанной в 070 в 4 кв, а если нет (по правилам и не должны были, т.к. НДФЛ удержан в январе), то в 1 разделе эта сумма должна встать в 070 в 1 кв. Так что пустым он не будет.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Добрый день!
Сразу извиняюсь)))) , т.к. похожие вопросы уже были, но решила уточнить у профи:
29.12.17 - перечислена на карту ЗП за декабрь 1 сотруднику
29.12.17 - перечислен НДФЛ с этой суммы
31.12.17 - начислена ЗП за дек. 17
09.01.18 - перечислена на карты ЗП за декабрь остальным
09.01.18 - перечислен оставшийся НДФЛ
За год 2017 сдала 6-НДФЛ
020 - Вся начисленная ЗП за год
040 - Весь начисленный налог
070 - удержанный НДФЛ, кроме суммы, уплаченной 09.01.18
080 - сумма НДФЛ, уплаченная 09.01
100 - 29.12.17 130 - ЗП 1 сотрудника
110 - 29.12.17 140 - его НДФЛ
120 - 09.01.18
100 - 31.12.17 130 - остальная ЗП
Почитала здесь комменты и поняла, что что-то я напутала....Надо сдать Уточненку? Помогите разобраться, пожалуйста.
За 1 кв. 1 С мне опять предлагает ВСЕ включить(
в строку 080 ставятся суммы, которые налоговый агент не мог/не может удержать в принципе. Я бы сдала корректировку за 2017 год.Цитата:
Сообщение от bsslena
6-ндфл за 2017 годЦитата:
Сообщение от bsslena
020- весь начисленный доход
040- весь начисленный ндфл
070- включаем ндфл одного работника
080- не заполняется
2 раздел - не заполняется
6-ндфл за 1 кв. 2018
070- включаем ндфл остальных работников
2 раздел
блок по одному работнику
100- 31.12.2017
110- 29.12.2017
120- 09.01.2018
блок по остальным работникам
100- 31.12.2017
110- 09.01.2017
120- 10.01.2018
Напутали вы поставив неудержанный налог в 080.
А 1с много чего криво ставит в этот отчёт...если что то попало в раздел 2 предыдущего квартала, то второй раз в следующем ставить уже не надо.
Большое спасибочки!!!
Вот я лох))))
Пошла делать корректировку
Ну по 2 раза я конечно не пишу)Цитата:
Сообщение от saigak
Лишнее удаляю....
Но вот строку 080 была уверена, что надо заполнять неперечисленным ндфл, ведь если брать период 3 месяца, то за последний месяц всегда остается этот ндфл, который перечисляем в апреле, например.
И я так собственно все отчеты и сдавала - придирок от налоговой не было.
Если включить ндфл по 1 работнику в 070 в 1й раздел и не включать в 140 во 2й раздел,Цитата:
Сообщение от бух1017
то будет несоответствие данных раздела 1 стр. 070 за 12 месяцев общей сумме удержанного налога, указанной в расчетах за 3,6,9 и 12 мес. в разделе 2 по всем строкам 140.
А такое соответствие и не должно соблюдаться - такое контрольное соотношение не предусмотреноЦитата:
Сообщение от bsslena
Не предусмотрено контрольное соотношение в данном отчете.Цитата:
Сообщение от бух1017
Но когда у меня по камералке выявили данное несоответствие в отчете за 9 мес., написали исправить и впаяли 500 руб.
Раздел 1 стр. 070 (,,, руб.) - сумма Раздел 2 стр. 140 (,,, руб.) = (,,, руб.) , а должно быть видимо "0" (это из Уведомления о вызове НП для дачи пояснений)
А т.к. сумму ндфл по 1 сотруднику, перечисленную в тот же день, 29.12.17, что и ЗП (видимо=Аванс),
мы должны были оплатить 9.01.18, поэтому теперь все косо получается.
Вот куда писать этот ндфл в итоге?
Извините, читаю-читаю, не могу понять.
Вручную делаю сейчас квартал.
Выплачен гонорар автору 30 марта. 31 марта - выходной. НДФЛ перечислен 2 апреля. У меня эта выплата идет в отчете во 2 разделе идет за первый квартал или за второй?
Ну и про з/п на всякий случай еще раз поясните, пожалуйста - 58 страниц же:
начисление 31 марта, выплата 4 апреля, ндфл 4 апреля. Во втором разделе ставим?
за второй.Цитата:
Сообщение от Аня Амасова
да.Цитата:
Сообщение от Аня Амасова
