СБиС как раз корректно с этим работает, в отличие от 1с.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Вид для печати
СБиС как раз корректно с этим работает, в отличие от 1с.Цитата:
Сообщение от Доктор Ватсон
Товарищи,
кто-нибудь ставил в вычет 1 квартала 2015 года с/ф 2014-го года? в 4 кв-ле 14-год вычетов набралось на возмещение, поэтому часть с/ф придержали, в 1 кв реализации вообще никакой не было- нулевку сдала, а вот как раз во 2 квартале вычеты 2014- года пригодились бы очень. До этого в теме предположения разные видела относительно сф 14-го года- как будут их проверять и как реагировать на них- "от получат по полной" до "раз в базе их нет то и проверять и цепляться не будут". А сейчас уже наверное все получили "письма счастья", если у кого были прошлогодние сф в новой декларации, поделитесь опытом, пожалуйста.
у меня былиЦитата:
Сообщение от Tetanium
писем пока не былоЦитата:
Сообщение от Tetanium
Tetanium, у меня были.
Добрый день. Прошу прощенья, если пропустила информацию в данной ветке. Подскажите, пожалуйста, какой код вида операции ставить в книге продаж при восстановлении НДС при списании бракованной продукции.
Добрые люди, поможите...
Была произведена частичная оплата товара 29.06
Продукция была отгружена 30.06 и выставлена счет-фактура на полную сумму.
Как брать НДС к зачету? Частично же не могу, правильно? И полностью не могу - бОльшая часть не была оплачена на 30.06.
Что делать?
почему? Счет-фактуру на аванс списывали? Вот в этой сумме и брать.Цитата:
Сообщение от татишка
Звонила насчет счет-фактуры на аванс. не дают. Говорят, что аванса как бы не было. Вчера часть оплатили, сегодня отгрузили полнстью.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Или все таки обязаны выписать на оплаченную часть отдельно?
вы покупатель?
вы отгружали? или вы получили этот товар?Цитата:
Сообщение от татишка
Мы покупатели. товар получилиЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
возьмете весь ндс к зачету, так как товар получили.Цитата:
Сообщение от татишка
а авансом выданным не заморачивайтесь, не нужен он вам.
Дайте, пожалуйста, ответ на вопрос по бракованному товару. Брак окончательный.
Добрый вечер!
Выверка данных для декларации превращается в проблему, подскажите, может можно что-то опустить и не мучиться:
1.Подскажите пож-та, раньше контрагент в сч/ф указвал свое наименование ООО "Ромашка", сейчас пишет ООО "РОМАШКА" (т.е. все буквы стали заглавные почему то). Я думаю, менять ли это в справочнике, т.е. это важно для книги покупок, и для декларации?
2.Важно ли перепроверять наличие пробелов, дефисов, написание в названии заглавных и строчных букв? (для отражении как в книге покупок, так и в декларации)
3.Есть поставщики, у которых КПП разный по разным сч/ф. У нас 1с7.7. Там не могу указывать разные КПП, правлю в самой декларации. Нужно ли этим заниматься, или можно оставить КПП головы и не обращать внимание на КПП в сч/ф?
4.Насколько важно выверять номер сч/ф, например номер СП000000023-важны все нолики?
а в номере 000000000015-важны нолики?
1.нет. в декларации название не отражается. только ИНН и КППЦитата:
Сообщение от Аноним
2. см.п.1
3.нужноЦитата:
Сообщение от Аноним
Кого указываем в гр. 9 (продавец) книги покупок в случае возмещения НДС с ранее полученного аванса, по которому был ранее уплачен в бюджет НДС?
себя
Сайгак, спасибо!Цитата:
Сообщение от Аноним
поняла, что по п1,2 название для декларации не имеет значения, а для книги покупок???
и подскажите пож-та еще по п4...
Цитата:
Сообщение от Bucom
Добрый день! Вот я варежка , построчно всех не проверила, вместо "себя" указан плательщик аванса :wow::dash2: ААААААА!Цитата:
Сообщение от saigak
Какой идиот придумал эту форму по НДС Особенно эти коды
Подскажите, важно, чтобы сумма ндс по сч/ф до копейки совпадала? нет ли допустимой погрешности?
или расхождение в 0,01 копейку вызывает процесс проверки?
Погрешностей законодательно не установлено. Имхо, если зачтете больше даже на 1 коп налоговой это не понравится.
У меня в декларации в вычетах меньше, чем в книге покупок на 1 рубль. Это важно? Декларация экспортная, сдала 15 июля, уже камералку по 3 разделу получила. Стала готовить и увидела. При выгрузке не ругалась...... Что теперь делать? Не хотелось бы уточненку подавать и не очень понимаю какую.
Как исправить ошибку, которую выдает проверка контрагентов? У меня контрагент после преобразования закрылся, передав дела правопреемнику. За апрель май дал акты и сф старый контрагент, по нему и ошибка "обнаружен недействующий контрагент" в июне документы дал его преемник, по нему все нормально. Что делать?
У меня в пятницу 195 ошибок изначально было,осталось 132.Сегодня хотела допроверять-267 ошибок.Очень много ошибок выдает по действующим контрагентам.То есть на сайте налоговой ЕГРЮЛ все нормально,никаких прекращений деятельности , ИНН и КПП совпадает с нашими данными ,а база ЕГРИП глючит.Цитата:
Сообщение от Du
У меня КПП предпринимателей ошибкой выдает 1С 8.3. Сегодня отправила с ошибкой. Не знаю, как это исправить...
я попыталась сдать с этой ошибкой (в прошлом квартале было 6 сумм от этого поставщика, все было нормально), пришел отказ в приеме декларации.
А что за формулировка в уведомлении об отказе? Впервые слышу, чтобы отказали из-за недействующего контрагента.
Мы получили положительный протокол. Вот и думаю, ждать пока пришлют письмо пояснить или у них все правильно записалось? КПП же не может быть у ИП.
А вы когда контрагента записывали выбирали физлицо? Тогда никакого кпп у ИП 1с не требует.Цитата:
Сообщение от xyliganka
ошибка такая:
"В файле NO_NDS.8_7726_7726_7726521856772601001_20150720_b988fefa-def1-4111-9b69-2ea4d3801e28 обнаружены ошибки
Код: 0300300001 Описание: The 'ДатаСчФПрод' attribute is invalid - The value '31.05.0215' is invalid according to its datatype 'ДатаТип' - The Pattern constraint failed."
Стоит физ. лицо. Уже давно работаем в 1С 8.3. Впервые с таким столкнулись.
Нашла! Виктор, хорошо вы мне подсказали посмотреть причину! в дате была опечатка!
добрый день подскажите. Отчитались в 4 квартале , была реализация экспортная в Казахстан. проставили в 4 разделе код 1011411 (так подсказали в налоговой) сейчас получили от проверяющего из налоговой информацию то код был проставлен не верно надо изменить на 1010421 (сегодня был последний день кам. проверки), попросили отправить корректирующую декларацию. Суть в том что суммы не изменились только не верно проставлен был код. как считаете что надо сделать отправить письмо с просьбой читать в 4 разделе сумму в строке 1011011 не верной читать сумму в строке 1010421? сказали что камералить повторно не будут , только срок отодвинется на пару недель.... Есть мнение?
Irina_Mironova, вы о каком письме, если у вас корректировку попросили?
Добрый день, подскажите пожалуйста не могу найти ответ, куда в декларации ставить счет-фактуру которая пришла от поставщика (Такском) без НДС. 1С ставит ее в Раздел 8, и при выгрузке выдает ошибку - что не заполнена сумма налога по счету-фактуре строка 180.. Удалить ее просто, или перенести в другой раздел? Подскажите пожалуйста!!!
да.Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
ZZZhanna, спасибо, не ожидала такого ответа, но так и сделаю)
У контрагента менялось КПП внутри квартала, то есть май-апрель при прежнем КПП, а с 8 июня новый КПП. В базе ЕГРЮЛ на тек момент новый КПП. Проставила новый КПП на документы всего периода. Выдается ошибка на недействующего контрагента. Вернула прежний КПП - выдается та же ошибка:wow:
1с версии 8.2 релиз 64.31 проверила на выгрузку - все в порядке, установила разделы 1,3,8,9. Но в печатном виде мне распечатались и 4,6 разделы. Это что? Хотя за 1 кв.2015 в печатном виде не было их, т.к. операций таких в организации нет. Подскажите, что делать...
Хотела удалить декларацию не получается.... какие доп.дисты к разделу 8,9 мешают... где их искать не нашла... спасите.
Где выдается?Цитата:
Сообщение от DERS
Имхо, Ставьте тот КПП который стоит в полученных счф. По крайней мере его вы всегда можете подтвердить документом.
