да, но за второй кварталЦитата:
Сообщение от Аня Амасова
да ладно.... ;)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вид для печати
да, но за второй кварталЦитата:
Сообщение от Аня Амасова
да ладно.... ;)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
ZZZhanna, спасибо! Странно, но ладно. ))))
Здравствуйте! Прислали недоимку по НДФЛ за 1 квартал -3340. Вот отчет -
020-206000
030-12600
040-25142
060 - 7
070-25142
100-31.12.2017 - 30900
110-11-01-2018 - 3835
120-12-01-2018
100 - 31.01.2018 - 61800
110 - 13.02.2018 - 7488
120 - 14.02.2018
110 - 28.02.2018 - 72100
110 - 12.03.2018 - 8827
120 - 13.03.2018.
Выдача з/пл - 10-11 числа, аванс - 25 числа.
Не пойму, что не так... Почему недоимка.
Может тянется с 4 квартала 2017 года.
Так закажите выписку по расчетам с бюджетом и увидите, что и в какие даты встало... может опечатка где...в одной цифре даты.Цитата:
Сообщение от mmmm301
Выписку заказала. Платежки проверила. В платежках все так.
Что именно " так"? Выписку смотреть надо. Недоимка выставляется по КРСБ, а не по платежкам. Вот и надо смотреть что там куда встало.Цитата:
Сообщение от mmmm301
Коллеги, что-то не могу сообразить, как должно быть. Сотрудник уходит в очередной отпуск 4 июля на 28 к/д, потом сразу же с 01 августа - в отпуск без сохранения з/платы до 31 августа. Как быть с двумя отработанными днями в июле? Можно зарплату за эти дни выплатить 3-го июля? Как в этом случае отразить эту выплату в 6-НДФЛ? Или надо будет ждать до 31 июля для начисления з/платы?
И еще вопрос: сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:
100 30.06.2018 2500(условно)
110 29.06.2018 325
120 02.07.2018,
правильно?
Скажите пожалуйста, можно ли сейчас подать уточненку за 1 квартал 17 года. Платеж НДФЛ на декабрь 2016 года (оплачено 30.12.2016 года) не вошел не в отчет за 2016 год, и не проставила в 1 квартале 2017 года. В налоговой сделали сверку на 16.06.2018 года по недоимке уже нет этой (3340) суммы. Какие мне действия сейчас предпринимать? Посылать уточненку или нет. Сумму 3340 со счета не сеяли. Сняли только пени.Цитата:
Сообщение от mmmm301
конечноЦитата:
Сообщение от mmmm301
saigak, если не трудно, ответьте мне, пожалуйста. Повторю вопрос:
сотрудница уходит в отпуск с последующим увольнением с 01.07.2018. Получается, что ее последний рабочий день - 29.06.2018, ей обязаны выдать расчет и все документы. По отпускным более-менее понятно, а вот с окончательным расчетом(зарплатой за июнь и КНО) - не очень. Как эта выплата будет выглядеть во 2-м разделе 6НДФЛ:
100 30.06.2018 2500(зарплата за июнь и КНО,условно)
110 29.06.2018 325
120 02.07.2018
Правильно?
я бы тут 29.06 поставилЦитата:
Сообщение от Елена_N
по крайней мере для КНО - однозначно 29.06
ибо для него нет отдельных оговорок в датах - значит общий порядок, т.е. дата дохода = дата фатич выплаты
ну и для самОй основной з/платы - тоже 29.06
про это много обсуждали в теме про раннюю выдачу з/платы до окончания месяца - мнение Генука больше понравилось
я бы тоже.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
СоглашусьЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
29.06
29.06
02.07
Arhimed0,
ZZZhanna,
saigak, спасибо огромное!
В 2017 и 2018 году условия выплаты ЗП были одинаковы в 1 квартале.
Но в отчете за полугодие в 2017 году строки 100, 110, 120 не повторились во 2 разделе, а в 2018 - повторились.
Поясню:
в отчете за 1 кв. 2017 даты были по строкам:
100 - 31.03.2017
110 - 30.03.2017
120 - 31.03.2017
Все это были рабочие дни 1 квартала. И в 6НДФЛ за полугодие уже этих строк не было вообще.
Между тем в отчете за 1 квартал 2018 даты по срокам в 1 квартале стали
100 - 31.03.2018
110 - 30.03.2018
120 - 02.04.2018 (из-за выходных)
В связи с этим в разделе 2 за полугодие 6НДФЛ эти строчки в 2018 году вновь повторились.
За полугодие у меня этот столбик из строк 100, 110 и 120 выглядит, как в 1 квартале.
Правильно ли это?
zorro_z, если вы этот блок показали в 1-м квартале, то в полугодии уже не надо.
Вот такой дурацкий вопрос возник.
Один сотрудник в орг-ции.
За март зарплата есть, в апреле за свой счет,за май зарплата есть.
В разделе апрель отражаем или после блока марта, сразу май?
Т.е.
100 - 31.03.2018 130 - 73 000
110 - 13.04.2018 140 - 9 490
120 - 16.04.2018
100 - 31.05.2018 130 - 50 000
110 - 09.06.2018 140 - 6 500
120 - 10.06.2018
ИЛИ
100 - 31.03.2018 130 - 73 000
110 - 13.04.2018 140 - 9 490
120 - 16.04.2018
100 - 30.04.2018 130 - прочерк
110 - прочерк 140 - прочерк
120 - прочерк
100 - 31.05.2018 130 - 50 000
110 - 09.06.2018 140 - 6 500
120 - 10.06.2018\
Как правильно?
Первый вариант, апрель с прочерками не нужен.
Этот блок ставим во второй раздел уже в 3 квартале 2018г?Цитата:
Сообщение от saigak
если налог был уплачен в июНе - то куда хотите, туда и ставьтеЦитата:
Сообщение от Аноним
я в таких случаях всегда во втором квартале оставляю
У меня программа в строку 070 раздела 1 эту сумму поставила, а во 2 раздел этот блок нет.
Оставить как есть? Ошибки не будет?
:yes:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
не регламентирован этот моментЦитата:
Сообщение от Аноним
Бондарчук рекомендует, если крайняя дата вылетает на другой квартал, то этот блок тащить в тот другой
многие делают его во втором квартале - пользуясь логичностью оного, ясностью и простотой для самопроверки
я в том числе - в подобных случаях всегда оставляю во втором квартале (для нашего примера)
вопросов никогда не возникало
ДаЦитата:
Сообщение от Аноним
А по поводу 1 раздела?
Если я решила что буду эту сумму ставить в 3 квартале, из строки 070 раздела 1 тоже убрать?
нет, конечноЦитата:
Сообщение от Аноним
удержан-то НДФЛ именно во 2 кв
а по поводу 1-го раздела регламентировано жёстко - 2-й кварталЦитата:
Сообщение от Аноним
без вариантов
Я поставила это начисление в стр. 70 1-го раздела, т.к. налог удержан/уплачен в июне, а во второй раздел включу за 9 мес.
Добрый день! нужен совет по заполнению 6-НДФЛ.. получилось так, что просрочила уплату НДФЛ, была выплата физ. лицу с р/с на карту за аренду авто 24.04, а НДФЛ перевела только 03.05. Не знаю как поступить? Заполнить Раздел 2 правильно, сразу перечислить пени и ждать штрафа 20%? Либо схитрить и в Разделе 2 указать дату фактического получения дохода 30.04, тогда датой удержания как раз будет 03.05? Какова вероятность, что это вскроется?
50 на 50Цитата:
Сообщение от kateB
схитрить и поставить 30.04Цитата:
Сообщение от kateB
датой удержания будет 30.04
03.05 - это крайняя дата для уплаты , удержанного налога
Цитата:
Сообщение от kateB
в данном случае вероятность считается не тупо из какой шарик (чёрный или белый) выберется из двух в наличии, а чуть по другойЦитата:
Сообщение от olga-osina
Обнаружить факт неверной отчётности можно только при выездной проверке.
Значит, нужно высчитывать какова веротность выездной
а потом уже в течении выездной определить заметят или нет! если неточность регулярная - заметят, если это 1 раз из сотни за год......
1 к 99, а может и ... МЕНЬШЕ!Цитата:
Сообщение от olga-osina
Главное, пока всё далеко не ушло, во всех остальных доках (естественно кроме оборотов в банке) и отчётах указывать соответсвующие даты, что бы несоответвия без проверки не выглядывалоЦитата:
Сообщение от kateB
или найдут или не найдутЦитата:
Сообщение от olga-osina
если у налоговой есть выписка движений по расч.счету (а она очень часто у них есть), то установить тот факт, чтоЦитата:
Сообщение от Arhimed0
проще простого, и вероятность обнаружения резко возрастает.Цитата:
Сообщение от kateB
все 100% выписок движений рассматривать никто никогда не будет! тем более о такой мелочеЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
убедили - 2 к 98Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
за =найдут= - 2%Цитата:
Сообщение от olga-osina
да их вручную (вглазную? ) никто и не смотрит, робот сверяет, и кто знает, что он там насверяет...Цитата:
Сообщение от Arhimed0
слишком много платежей, которые вообще в базу (в смысле для налогов и взносов) не попадают! - тот же подотчёт , да и прочееЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
+ ни один робот не сможет проанализировать назначение платежа - формулировки совсем не шаблонные, это только человек вычитать может
им всего-то надо получателя-физика выловить, а в формулировках отлавливаются конкретные слова типа "агент", аренда", "оружие", "наркотики" и т.д.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Можно указать 28.04 18, это был последний рабочий день месяца. У меня та-же история, оплатили 26.04, налог оплачен 03.05.Я поставлю 28.04;28.04;03.05.Цитата:
Сообщение от kateB
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать:
Сотрудник уволен 23.05.2018, НО заработная плата была выплачена не в последний день работы, а 28.05.2018 и 28.05.2018 перечислен НДФЛ.
получается:
100: 23.05.2018
110: 28.05.2018
120: 29.05.2018
Стоит ли в разделе 2 выделять в отдельный блок эту выплату или включить эти суммы по сроку (строка 100) 31.05.2018 с остальной зарплатой, что бы "слепых на бревна не наводить"?
