Вид для печати
Добрый вечер!Такая проблема: формирую отчет 2-ндфл в 1С 7,7 535 версия, вычет на ребенка берется из справочника-там он идет с кодом 114/108. Выгрузила все, загружаю в программу электронной отчетности-выдает ошибку- не тот код вычета (видимо должен быть просто 114).Кто сталкивался? Подскажите?
Iriska2009, обновитесь до 537 релиза, может быть поможет. Можно и вручную поправить, через блокнот в выгруженном файле.
Открыла через Блокнот- не вижу там упоминания про вычеты. только общие суммы начислено-удержано. (
Строку такого вида найдите:Цитата:
Сообщение от Iriska2009
<ПредВычССИ КодВычет="114" СумВычет="ХХХХХ.00" />
У вас вместо 114 должно быть 108?
Надо 108 заменить на 114.
да, первый раз почему-то странно открылось. исправила-отправила. спасибо!
Поднимаю пост,может быть,кто-нибудь отзовется .(а то ушел со страницы)
Коллеги,прошу помощи .
Вопрос звучит так :
если в связи с пересчетом НДФЛ за 2011 год на конец года возникла ситуация,что НДФЛ по отдельным сотрудникам излишне удержан,но не перечислен в бюджет ,надо ли
показывать это излишнее удержание в отчетности по НДФЛ-2 ?
Получилось это таким образом: был сделан пересчет всем,кому полагается по закону,а также имеются декретницы,у которых имелся доход в течение 2011 года, в результате чего они поимели право на вычет и на себя (пока работали ) и на родившегося ребенка (с месяца предоставления документов о рождении). В результате получились отрицательные суммы по НДФЛ по отдельным людям, эти отрицательные суммы уменьшили общую по организации сумму НДФЛ к уплате-в результате чего получилось,что НДФЛ переудержан,но не перечислен-по этим,отдельным людям.
Вопрос : надо ли показывать эти переудержания в отчетности,если нет повода к возврату из бюджета и не повлечет ли такая отчетность за собой мгновенную проверку?
Склоняюсь к тому,чтобы показать начисленный=удержанному=уплаченному ,но хотелось бы знать мнение более опытных коллег.
То есть еще раз-в целом по организации начислено=перечисленному,задолженностей и переплат-нет,проблемы "внутри" декретниц .
Подскажите, пожалуйста, если НДФЛ за декабрь 2011 г. уплачен в феврале 2012, его нужно включать в строку "уплачен" за 2011 год?
Да
Подскажите, где найти нормальную программу 2 НДФЛ, чтобы записывала и распечатывала!!! Все программы с ограниченным режимом, предназначены только для просмотра!!!
скажите, если сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком и получает комп. выплату с 1,5 до 3 лет -50 руб, должна ли она отражаться в справках и быть в реестре.?
Товарищи а что, какой сейчас код у больничного за счет работодателя и за счет фсс???
:yes: а потом уже внутри разбираться.Цитата:
Сообщение от Ольга А ***
налог точка ру. программа НАлогоплательщик ЮЛ. все печатает и записывает.Цитата:
Сообщение от Виталина Ланская
Подскажите, пожалуйста, если начислены дивиденды по ставке 9%, начислен с этой суммы НДФЛ, а перечислена директору только половина дивидендов, соответственно и половина начисленного НДФЛ, в справке получается недоплата. Это нормально?
нет, если укажете что что-то не удержано налоговая сама удержит с него, и не важно что вы потом его сами собираетесь удержать и перечислить. указывайте только то что фактически удержали и пречислили, оно же удержано.Цитата:
Сообщение от Анютка888
Тогда значит мне нужно вручную откорректировать начисленную сумму дивидендов, указав только половину суммы, и тогда начисленный НДФЛ будет равен удержанному, так?Цитата:
Сообщение от saigak
я бы сделала так. :o
делаю отчет в Налогоплательщике 4,28, при проверке следующие ошибки:
Количество обработанных документов в файле: 3
Количество ошибочных документов в файле: 1
Количество документов с ошибками в адресе проживания в РФ: 0
Количество документов с предупреждениями о нарушениях ФЛК: 0
Количество документов, не содержащих ошибок: 0
Сумма дохода: 0
Сумма исчисленного налога: 0
Сумма удержанного налога: 0
Идентификатор документа, в котором обнаружена ошибка: 0
Номер справки:
Дата справки:
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/@ВерсФорм
Ошибочное значение показателя: 5.02
Ошибка: Недопустимое значение элемента (код ошибки: 43)
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/@ВерсФорм
Ошибочное значение показателя: 5.02
Ошибка: Версия формата XML 2-НДФЛ не обрабатывается (код ошибки: 47)
Путь от корневого до элемента, по которому идентифицирована ошибка: Файл/СвРекв/@ПризнакФ
Ошибочное значение показателя: 1
Ошибка: Неизвестный реквизит: ПризнакФ (код ошибки: 48)
подскажите плиз что не так?
Добрый день!
Интересует такой вопрос: должны ли следующие выплаты отражаться в справках 2-НДФЛ и быть в реестре:
1. компенс выплата сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет, в размере 50 руб;
2. мат помощь сотрудникам в размере 4000 рублей, которая не облагается НДФЛ.
Если должны, то по каким кодам дохода?
Подскажите, пытаюсь сформировать в 1С ЗиК релиз 322 при формировании выдает "данных о доходах за 2011 не обнаружено." Корректировку данных по НДФЛ смотрю все заполнено, еще раз сохраняю, не помогает.:-(
А подскажите,пожалуйста,все страницы нет сил перечитать :), в налоговую раньше мы по НДФЛ носили только в бум виде реестр,а справки 2-НДФЛ на дискетке прилагались. Сейчас ,что надо распечатывать помимо реестра?
вопрос снимается, сломала всю голову, но все таки победила программу:)Цитата:
Сообщение от xxxKRACOTAxxx
еще вопрос назрел. а подаем в инспекцию только реестр где фио и дата рождения? просто в зик есть еще доп.реестр дает где фио база, сколько исчислено и сколько удержано.
В выборгской налоговой принимают по реестру где фио и дата рождения, но висит объявление, что желательно предоставлять именно доп реестр с суммами налога. Как раз последний ( с суммами НДФЛ) у меня приняли и проштамповалиЦитата:
Сообщение от xxxKRACOTAxxx
Помогите пожалуйста, как поставить суммы доходов в Налогоплательщик 4.28.4? если зайти в справки и редактировать, то он просто открывает пустую справку и там одна строка с пункте доходы, как вставить туда 12мес?
Если загружать из 1С то там есть доходы, а вот еси их не откуда загружать то как заполнять?
Можно повторить этот вопрос?:)Цитата:
Сообщение от Незабудочка
Аноним, да все также, только два реестра сейчас распечатывать надо.
#1404 извините за беспокойство, нашла где ставить суммы доходов. Если кому пригодится - на строку доходов нажать 2 раза и появится это самое окошко с доходами, которое я искала в меню программы.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Какой код ставить в справке 2НДФЛ за 2011 год на вычет двоих детей в двойном размере - мама одинокая в графе отец у детей прочерк. И правильно ли я вычла на первого - 1000х2 на второго - 1000х2...? :redface:
Zlata84, код 110
Спасибо большое. А подскажите еще если можно вот пункт 5.5 в справке перечислено - нужно заполнять или нет, я что то не совсем поняла. И что делать если у нас есть задолженность по оплате ндфл в бюджет? нужно указать задолженность?Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
