Вид для печати
Не могут сказать, что 29.12.18 заплатили НДФЛ за счёт своих средств, т.к. начисление идёт 31.12.18, значит и удержать ранее не могли? Значит эти средства возвращайте из налоговой, а НДФЛ удержите и выплатите. А раз несвоевременно, значит штраф.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
При обратном порядке дат
100 - 31.12.18
110 - 28.12.18
120 - 29.12.18
Отчёты налоговая принимает без ошибок?
Может, чтобы вопросов не было так указать:
100 - 28.12.18
110 - 28.12.18
120 - 29.12.18?
Или так рисков больше?
коллеги, кто как всё-таки отражает в этом отчёте ситуацию, когда выплачивается доход с которого из-за предоставляемых вычетов нет удержанного налога?
чел увольняется сегодня 04,02,19
его доход за месяц 1400,00 . есть вычет на детей 1400,00
к выплате полностью сумма 1400,00 без удержаний
заполняю
100 - 04.02.2019 130 - 1400,00
110 - 00.00.0000 140 - 0,00
120 - 00.00.0000
так?
или другие варианты?
Arhimed0,
да, все верно
Можно и с датами в 110, 120.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
в такой ситуацией даты удержания налога нет, так как самого удержания налога - нетЦитата:
Сообщение от Аноним
Дата удержания налога это дата выплаты дохода. Изначально в формате файла 6-НДФЛ была просто дата, а возможность изображать ее в виде 00.00.0000 появилась позже.
ну и как? ставил ли кто нибудь в подобных ситуациях конкретные даты в 110 и 120 строках?
как то всегда старался избегать подобных ситуаций. всякие единоразовые материалки оттягивал дату выплаты, что б одновременно с зарплатой общей или отпусками была
за три года отчёта объезжать удавалось
а тут... увольняется, надо срочно в этот день, и суммы как назло масенькие и другому кому нить =нечего= сунуть))))
мы - нет, указываем "0" в стр.110 и 120Цитата:
Сообщение от Arhimed0
И в 140 сумма налога = "0"
Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Полезла в декларации за 1 квартал, полгода и 9 месяцев и обнаружила там такие вещи:
1) выплаты по договорам аренды с физиками во втором разделе отражены датой начисления (последним днём месяца), а не датой фактической выплаты, как должно быть, а вот дата удержания налога в строке 110 как раз указана датой фактического перечисления денег.
2) суммы в разделе 1, строка 020, точно так же указаны с учётом начислений по договорам аренды, а не с учётом фактической выплаты. А я так поняла, что это только зарплата в первом разделе указывается по начислению, а арендные платежи - строго по дате выплаты в обоих разделах, и срок по НДФЛ, соответственно, падает на следующий рабочий день за датой фактической выплаты этих доходов.
В первом квартале мы арендные платежи за январь и февраль перечисляли последним днём месяца (НДФЛ тоже), а вот мартовский платёж делали в начале апреля. Значит, во второй раздел декларации за полгода (в декларацию первого квартала мартовский платёж не попадает) я включаю арендные платежи за март датой фактического перечисления (3 апреля).
Кроме того, выходит, что мне нужно корректировки сдать, начиная с первого квартала (в первый раздел внести суммы начисленной з/п за три месяца + суммы фактически выплаченных арендных платежей, а в остальных двух декларациях поменять не только первый раздел, но ещё и даты во втором разделе по арендным платежам на даты фактических выплат).
Всё ли я правильно поняла? И не сильно страшна подача корректировок аж за весь год перед сдачей годовой декларации? А то, я смотрю, мы в первом квартале подавали корректировку (с отпускными косяк был), во втором квартале тоже (и опять отпускные), а теперь ещё разок всё это надо корректировать...
Подскажите , как правильно сдать НДФЛ 6
Было перечислена большая сумма НДФЛ за месяц (ноябрь ) в декабре. Фирма открылась в ноябре. в форме по строке 070 и в разделе 2 строка140. я должна поставить именно уплаченную сумму из платежки? или ту которая начислена . в 2019 разобрались с этими копейками и выплатили сотруднику больше на эти несчастные 100 руб
уплаченные суммы и даты платежных поручений нигде не указываются, указывается только то, что должно быть уплачено и сроки, в которые должна была быть уплата.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
т.е. Вы советуете поставить в строках 070 и 140 , именно ту сумму НДФЛ , которая должна быть удержанной и перечисленной, а не ту которую перечислили? на 100 руб. больше
даЦитата:
Сообщение от Галюня-36
это не я советую, это НК требует ))Цитата:
Сообщение от Галюня-36
В строках 070 и 140, следует показывать суммы удержанного НДФЛ, которые должны быть перечислены.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
!!! все сил нет с программой главбух-зар.плата
Делаю вручную . 2 раздел ставлю только з/п ноябрь и налог в декабре за ноябрь и все? Декабрь у нас в 2019 году? правильно? у меня только з/п и все без отпуска и других начислений
Как заполнить раздел 2:
Сотрудник с 18 по 24 декабря был в отпуске. 14 декабря были выплачены отпускные , тогда же и НДФЛ был перечислен. Потом сотрудник выходит 25 декабря и тут же пишет заявление на увольнение с 25 декабря , работодатель разрешает уволить 25 декабря , делаем все выплаты ( компенсация при увольнении), 25 декабря перечисляем ндфл.
Но, 25 декабря выплачиваем и зарплату за декабрь всем сотрудникам , тогда же и ндфл .
При этом, начислена зрпл всем остальным 31 декабря ( оклад начислен за все дни, премия начислена)
Короче , путаница у меня .
Дубль
Лучше ставить в 100 строку: 25.12.2018, а не 31.12.2018?
И на зрпл и компенсацию заполнять один блок?
Вообще , НДФЛ перечислили 25 декабря , хотя срок будет 26 декабря , так можно же?
1с предлагает по отпуску 14 декабря ставить так:
14.12.2018
14.12.2018
09.01.2019
И включать в 1 квартал 2019 г. Это правильно ?
да.Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Добрый день! Подскажите пожалуйста (верно ли понимаю)- если зарплата за Февраль перечислена в Марте а ндфл с нее только в Апреле- то в разделе 1 в стр.040 я отражаю всю сумму ндфл с зарплаты за январь-март а по стр.070 только тот ндфл который был перечислен в январе-марте 2019г. (т.е. февраль и март не показываю)? А в разделе 2 по стр.100-120 я показываю зарплату за декабрь (была выплачена в январе и ндфл был удержан и перечислен тогда же), за январь (выплачена в феврале и ндфл тогда же был удержан и перечислен) и за февраль (выплачена в марте, ндфл удержан но не перечислен), все верно? Подскажите пожалуйста коллеги верны ли мои рассуждения. Спасибо
zunechka, в отчёте нет ни единой цифры об уплате налога
налоговики это знают по поступлениям на свой счёт от нас
но не ясно в разделе 1 в стр.070 должен ли отражаться ндфл с зарплаты за февраль? и может и март тоже? спасибоЦитата:
Сообщение от Arhimed0
zunechka, если вы выплатили з/пл ( доход) , то НДФЛ с этого дохода попадает в стр.070 не зависимо от того, когда вы перечислили налог в бюджет и перечислили ли вообще.Цитата:
Сообщение от zunechka
спасибоЦитата:
Сообщение от gnews
Подскажите, знаю что делаю неправильно, но НДФЛ за сотрудников оплачиваю в начале квартала за квартал вперед. Мне так проще, чем ежемесячно платить.
Как правильно заполнить 100/110/120?
Вот пример 4 кв. 2018 г. :
100 30.10.2018
110 31.10.2018
120 31.10.2018
.
100 29.11.2018
110 29.11.2018
120 30.11.2018
.
100 27.12.2018
110 27.12.2018
120 28.12.2018
Были случае наказания за уплату НДФЛа авансом? Как не нарушая закон платить с минимальным кол-вом платежек? Сумма налога известна заранее.
Доброго дня. Подскажите верно ли я заполняю 6НДФл. Ситуация такая, ИГ на патенте, разрешение на уменьшение НДФЛ получили только в марте, за январь НДФЛ удерживали и перечисляли в бюджет, за февраль з/п платили в марте и соответственно НДФЛ уже не удерживали и плюс вернули излишне удержанный январский НДФЛ. Оклад ИГ 18000, НДФЛ 2340 ФОТ 90000.
Первый раздел я заполнила так
Доход 020 = 270000 (90000*3 январь, фервраль, март)
Налог 040 = 35100 (13% от 020)
авансовый платеж 050 = 7020 (2340*3)
удержано 070 = 18720 (за январь и февраль)
возвращено 090 = 2340 (это та сумма, которую я вернула ИГ в марте за январь)
Второй раздел
31.01.19 = 90000
08.02.19 = 11700 - указала весь НДФЛ который я удержала на тот момент (90000*13%)
28.02.19 = 90000
07.03.19 = 7020 - это ндфл исчисленный за февраль за минусом возвращенного ИГ (90000-18000)*13%-2340)
Декабьскую з/п в данном расчете не указала, чтобы не путаться, меня волнует правильно ли я заполняю строку 090, надо ли её вообще заполнять? И правильно ли указываю суммы НДФЛ удержанного во втором разделе в феврале и марте?
Всем доброго вечера.
Подскажите пожалуйста, у меня доходы с разными ставками, раздел 1 заполняется по разным ставкам отдельно(010-050) + итоговые 060-090
А вот раздел 2 можно не делить? делать сквозными выплатами январь-март? или также делить?
Смутило то, что первая ставка 13% - на первом листе с заполненным разделом 2, а вторая ставка 15% на втором листе с пустым разделом 2.
а выплаты были с доходом по ставке 15%?Цитата:
Сообщение от Polwiz
По второй ставке заполняется дополнительно раздел 2 и приложение по месяцам.Цитата:
Сообщение от Polwiz
Раздел 1 - ФИО и документы.
Раздел 3- стандарт, имущ, соц, вычеты
да, конечно. В противном случае вообще бы вопросов не было :)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вы сейчас о какой декларации??? я спрашиваю про 6-НДФЛЦитата:
Сообщение от Аноним
м.б. выплаты по срокам не попадают в данный период? Потому что они должны быть в р.2.Цитата:
Сообщение от Polwiz
Я наверно неправильно объяснила: все выплаты в разделе 2 есть и со ставкой 13 и со ставкой 15, только они попадают в раздел 2 под первой ставкой (13%), программа не дает делить их на разные ставки. В разделе 2 все данные корректны, только они идут сквозным потоком на 1 странице под ставкой 13%, а под ставкой 15% раздел 2 пустой. Разные ставки программа заносит в раздел 1 на разных страницах, а вот итоговые строки 060-090 по всем ставкам только на первой странице.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Именно такой порядок заполнения указан в Инструкции по заполнению 6-ндфл.Цитата:
Сообщение от Polwiz
ИМХО, потому что нет смысла разбивать .Цитата:
Сообщение от Polwiz
P.S.
:scratch_one-s_head: Что-то не соображу , где во втором разделе указывается ставка НДФЛ.
зачем она там?Цитата:
Сообщение от gnews
второй раздел создан для сведений о суммах дохода по датам, и по каким датам ждать налоговых поступлений
Arhimed0, в том-то и дело , что незачем.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
спасибо Вам, добрые люди.
Отправила так... буду ждать реакции ФНС :)
Добрый вечер! Скажите, вы отчитались с датами или с нулями? Нам пришло требование, требуют указать даты.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
