Вид для печати
Над.К;53217678]Откуда ж я знаю, что именно посчитала ваша программа, если даже Вы этого не знаете? :( Может цифра неправильная.
Вы что, не знаете сколько взносов Вы начислили за 2010 год и сколько оплатили за 2010 год?
Начислено 82 694, а уплачено 138 926 т.е получается что я не должна превышать 117 647 (т.к. налог 6% 235 293 * 50%) значить я должна в стр 280 указать 117 647,00?
а в стр 060 указываю 117 647 (т.к. у меня авансовых платежей не было)
За 2010 год начислено всех взносов? А почему так много уплатили?Цитата:
Начислено 82 694,
Если начислено всего 82964, то значит только на эту сумму Вы и можете уменьшить налог. На каком основании Вы собрались уменьшать налог на неначисленные взносы?
Уважаемая Над.К я приношу свои извинения за дублирование вопроса. Подскажите пожалуйста, у нас не все пенсионные взносы зачислены в ПФ, но все оплачено (поедем искать пропажу). Налог УСН заплатили с учетом всех взносов- теперь нам надо будет доплатить налог (мы же уменьшили его на все взносы). А если нам эти платежи зачтут только в 2011г. сможем ли мы уменьшить налог УСН? и как это сделать?
Над.К;53217733]За 2010 год начислено всех взносов? А почему так много уплатили?
Если начислено всего 82964, то значит только на эту сумму Вы и можете уменьшить налог. На каком основании Вы собрались уменьшать налог на неначисленные взносы?[/QUOTE]
в 2010 году сидит уплата за 2009 год так как в 2009 не уплачивали налоги
так значить в 280 стр указываю 82964 р
Да. А взносы 2009 года уменьшают налог 2009 года
за 1 кв.2010г. авансовых платежей -0
за полугодие 2010г. АП-205руб. (не уплатили)
за 9мес.2010г. АП - 8000руб. (не уплатили)
за год 2010г. налог -6000руб.
Минимальный -15000руб.
Я уплачиваю мин.-15000руб. А что мне делать с АВ платежами за полугодие и за 9 месяцев, стоит их платить сейчас или нет??? Я смысла не вижу в этом уже, т.к у меня минимальный. Помогите, как лучше поступить!!!:confuse:
Зачем платить-то? Чтобы тут же нарисовалась переплата по налогу?Цитата:
А что мне делать с АВ платежами за полугодие и за 9 месяцев, стоит их платить сейчас или нет?
Пени Вам насчитают за то, что не платили, вот и все. А платить налог, которого нет на сегодняшний день не надо
Над.К
Спасибо большое. Развеяли мои сомнения :)
Подскажите, пожалуйста.
В справке к разделу I Книги ДиР есть графа 030 "Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке налога за предыдущий налоговый период". За этот предыдущий период (т.е. 2009г) у нас получился убыток и мы начислили минимальный налог, но его не уплачивали, а перевели с КБК (15%) по письму в налоговую, т.к. по 15% у нас переплата была. Вот теперь думаю ставить ли сумму этого переведенного по письму налога в графу 030 за 2010г.?
И еще вопрос: правильно ли я понимаю, что эту же сумму минимального налога нужно прибавить к сумме расходов за 2010г. и проставить в графу 220 декларации?
ну а почему нет-то? Вы заплатили минимальный налог, имеете право учесть его
ДаЦитата:
эту же сумму минимального налога нужно прибавить к сумме расходов за 2010г. и проставить в графу 220 декларации?
Спасибо огромное Вам, не думал получить ответ столь оперативно:)Цитата:
Сообщение от Над.К
добрый день!
что-то я совсем запуталась в Санкт-Петербурге ставка для Доходы минус расходы при УСН ведь 10 %? Матвиенко же снизила?
или 15%?
10Цитата:
Сообщение от asgrigoryan
спасибо, а то некоторые с толку сбивают...
Извиняюсь за вопрос заранее.
Переживаю за вторую и 3 страницу декларации.
Я получал доход весь год.
Допустим в первый квартал оборот составил 300 000р.
во второй 600 000, в третий 900 000 и четвертый 1 000 000р.
Т.е. всего за год выручил по кассе 1 000 000р.
Интересуют след. строки на второй странице:
030 : 18 000 (P.S. это 6% от 300 000р.)
040 : 36 000 (P.S. это 6% от 600 000р.)
050 : 54 000 (P.S. это 6% от 900 000р.)
210 : 1 000 000
240 : 1 000 000
260 : 60 000р.
Единственное что оплачивал это взносы в ПФ и всякие другие фонды(ПФ дал платежки), всего 4 платежки на общую сумму -12000 р. с копейками. Но все время не уменьшал сумму налога. Вот теперь решил разобратся где я имею льготы и на 50% от чего могу сэкономить.
Не пойму что в 280 писать и 70. А так же удивился почему в примере в 020 и 080 разные КБК стоят(Декларация по УСН по объекту «доходы» в случае, когда налог по итогам года получается к возмещению).
Какие КБК надо там ставить?(я думал этот надо указывать - 182 1 05 01012 01 *000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) )
Остальное я правильно расписал?
Помогите пож-ста заполнить декларацию.
Дано: УСН 6% доходы,
Сумма полученных доходов за налоговый период 8083р.
Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов 12000р (не совсем понятно, указывать с мед страховкой или только пенсионные взносы)
Авансовый платеж (нарастающим итогом) за 1кв: 324,78р, полугодие.:484,98р,
9 мес.:484,98р, год.:484,98р
Как заполнить строки 060, 070, 090, 280?
спасибо
Потому что в строке 080 всегда строит КБК минимального налога.Цитата:
почему в примере в 020 и 080 разные КБК стоят
Вот свои 12000 и пишете. Если налог у Вас в строке 260 больше 24000, потому что строка 280 не может быть больше, чем 50% от строки 260.Цитата:
Не пойму что в 280 писать
КБК правильный.
Вы сами внимательно прочитали то, что написали? У Вас 4 квартал равен году?Цитата:
Допустим в первый квартал оборот составил 300 000р.
во второй 600 000, в третий 900 000 и четвертый 1 000 000р.
Т.е. всего за год выручил по кассе 1 000 000р.
Налоги считаются в рублях. Значит 485.Цитата:
Авансовый платеж (нарастающим итогом) за 1кв: 324,78р, полугодие.:484,98р,
9 мес.:484,98р, год.:484,98р
В строке 280 не может быть больше, чем 50% от стр.260. Т.е. не больше, чем 485/2.
В строке 090 у Вас ничего не будет
280???Цитата:
Сообщение от Над.К
ну а в 060, 070 и 080 что писать?
Получается я заплатил 485, а должен был 242, т.е. переплатил.
Как с этим быть?
Ну вот Вы заполнили строки 030-050 и строки 260 и 280. А далее смотрите, что написано у строк 060 и 070, там ведь написано, что от чего вычитать.Цитата:
ну а в 060, 070 и 080 что писать?
В строке 080 писать КБК минимального налога. Ничего другого там быть не может никогда.
Т.Е. строка 080 и 090 взаимосвязаны? Т.к. 090 только для доходы минус расходы.Цитата:
Сообщение от Над.К
А у меня только доходы.
Значит 080 мне не надо заполнять да?
Помогите, пож., разобраться….
С января по октябрь на УСН 6%
Ноябрь- декабрь – на патенте (оплатила в ноябре 1800 р.за 2 мес.)
Нужно ли в годовой доход включать доход, полученный с патентом?
Пока веду расчет без этих месяцев, так как слышала, что патентщики вообще декларацию не подают.
Страховые взносы: 12003 руб. оплачены единоразово в конце года.
Доход: 1 квартал – 0 рублей
1 полугодие: 52 991 рублей
9 месяцев: 82.594 рублей
Итого: доход за год, хотя считаю январь-октябрь- 135 385 рублей
Строка: 210 : 135385
Строка: 240: 135385
Строка: 260: 8123
Строка: 280: 4062 (правильно ли?)
По моим расчетам сумма налога составит тоже 4062 р. Такое может быть?
И еще: При расчете строк 040, 050 и 060 нужно учитывать 10 месяцев от суммы 12003 или 12 (2 из которых на патенте)? Тогда из какой суммы считать в строке 280? Или это не имеет значения, так как значение в стр.280 не должно превышать 50% от строки 260? Значит 4062 р.?
Как тогда рассчитывать строки 040, 050 и 060, учитывая, что я оплатила все взносы в конце года, т.е. без авансовых платежей? Может ли стр.060 совпадать со стр.260? Короче, я совсем запуталась. Намекните, пож., что туда мне нужно вписать. Заранее благодарю.
ДаЦитата:
Значит 080 мне не надо заполнять да?
нетЦитата:
Нужно ли в годовой доход включать доход, полученный с патентом?
4061. 4062 - больше чем 50% от строки 260.Цитата:
Строка: 210 : 135385
Строка: 240: 135385
Строка: 260: 8123
Строка: 280: 4062 (правильно ли?)
Это не имеет значения, потому что 4061 намного меньше взносов, которые приходятся на январь-февраль. Вот все 12003 рубля Вы не могли бы поставить, потому что два месяца в году Вы на другой УСН и взносы за эти месяцы уменьшать налог по УСн 6% не могутЦитата:
Или это не имеет значения, так как значение в стр.280 не должно превышать 50% от строки 260? Значит 4062 р.?
А что тогда вписывать в строки 040-050:
у меня получается 040: 3179 и 050: 4956, тогда как просчитать строку 060? у меня получается значение со знаком "минус".
Подскажите, пож., как просчитать строки 040-060, двадцать раз прочитала инструкцию, а все никак не пойму ....спс огромное
раз минус, значит заполняется не строка 060, а строка 070.Цитата:
у меня получается 040: 3179 и 050: 4956, тогда как просчитать строку 060? у меня получается значение со знаком "минус".
Правильно у Вас посчитаны строки 040 и 050
Надо же какое чудо!!!Я правильно посчитала, если честно, не ожидала :D. Спс, Вам огромное. В стр. 070 у меня получилось 4 062, т.е. это та сумма, которую мне нужно заплатить в качестве налога? Надо же....а я у же было собралась в два раза больше платить...но решила на форум зайти, так на всякий случай...
И еще один вопрос, я попыталась найти на форуме какой КБК нужно вписать, но не нашла. Подскажите, пож., что там все-таки, нужно вписать :o
Добрый день, помогите, пожалуйста с заполнением декларации!
УСН 6%. Зарегистрирован с июня 2010 года. Доходы появились только в 3, 4 квартале.
1. Налог за 9 месяцев 2010 года составил 258 рублей. Я заплатил взносы в ПФР за 2010 год (с дня регистрации по 31,12,2010) в 4 квартале.
При этом авансовый платеж за 9 месяцев я уменьшил на 50%, т.е. заплатил 129 рублей.
Я правильно понял, что авансовые платежи я могу уменьшать на сумму страховых взносов уплаченных ЗА квартал, пусть даже по его прошествии, а не в течение этого квартала?
Соответственно, сумму в строке 050 я пишу 129?
2. В 2010 году я платил авансовый платеж за 9 месяцев (129 рублей) по КБК 18210501010011000110. В 2011м заплатил за 2010й год тоже по этому КБК.
В декларации в строке 020 я пишу новый КБК 18210501012011000110.
В строке 080 я не пишу ничего. Правильно?
Вот как это у Вас получилось, можно узнать? Даже рядом сумма не стояла :(Цитата:
В стр. 070 у меня получилось 4 062,
И вообще-то, строка 070 - налог к возмещению, т.е.переплата по налогу
