Вроде в счет-фактуре часы с минутами пока еще ставить не требуют.;) Такое авансом можешь не считать.Цитата:
Сообщение от ASD2000
Вид для печати
Вроде в счет-фактуре часы с минутами пока еще ставить не требуют.;) Такое авансом можешь не считать.Цитата:
Сообщение от ASD2000
Лихой,я это понимаю :D. Просто до этого кто-то сказал, что если указано п/п в сч/ф, это подразумевает собой выписанную сч/ф на аванс, а я говорю не обязательно :)Цитата:
Вроде в счет-фактуре часы с минутами пока еще ставить не требуют. Такое авансом можешь не считать.
То это называется нарушение методологии бухгалтерского учета.:wow:Цитата:
Сообщение от stas®
Это я сказал. :D Но если отгрузка в день оплаты, зачем ставить в сч/ф реквизиты платежки?Цитата:
Сообщение от ASD2000
Лихой,потому что в счет-фактуре есть строка к расчетно-платежному документу, которым является платежное поручение! и заполнение которого является обязательным при наличии оплаты в момент отгрузки.Цитата:
Но если отгрузка в день оплаты, зачем ставить в сч/ф реквизиты платежки?
Интересно, чем я заполню эту строку при оплате день в день, если деньги в банке я вижу только на следующий день? Они вообще могут в этот день не дойти.Цитата:
Сообщение от ASD2000
Лихой,а если деньги Вы видите на след. день, то подтверждение тому - выписка банка :yes: . А вот именно, если сутра оплатили, деньги пришли в обед, а отгрузка вечером, то строку заполняете. А еще обычно если они оплачивают сутра, а Вы отгружаете вечером, Вам дают копию п/п, так как в их же интересах чтобы строка с п/п была заполнена, иначе не будет зачтен НДС :)Цитата:
Интересно, чем я заполню эту строку при оплате день в день, если деньги в банке я вижу только на следующий день?
Лихой, с каких пор у нас счета-фактуры относятся к БУ?Цитата:
То это называется нарушение методологии бухгалтерского учета.
А обязательно подписывать счета-фактуры на аванс?
Подписи главного бухгалтера и директора?
ЗМЕЙКА, их вообще делать необязательно, в НК они не предусмотрены.
И делать обязательно, и оформлять тщательно и подписывать.Цитата:
Сообщение от ЗМЕЙКА
Потому как при реализации, на основании эти с/ф ты будешь делать вычет.
И потом, "больше бумаг - чище совесть":D
обязательно выписываем с/ф на аванс. причем если аванс пришел 1 числа месяца, то 1 выписываем с/ф на аванс. Обязательно указываем р/п документ. если 2 произошла отгрузка, то выставляем с/ф на отгруженные товары. и этим же числом делам сторно аванса.
НДС сдаем каждый месяц. С/ф распечатываем, подписываем и подшиваем отдельно в папку с/ф на аванс.
У нас контора большая, с/ф на аванс ОЧЕНЬ много. Но спасибо большое программистам.
мы выставляем счет, а потом, после фактической продажи товаров, работ, услуг - счет/фактуру. У нас есть программка - нумерует сама, так что нет проблем.
Ну положим, я всегда знаю, кто реально оплатил. Но кто потом докажет, что утром были деньги, а вечером стулья, а не наоборот? Никогда не заполнял строку с платежкой при оплате день в день, и счет-фактуру на аванс не делал.Цитата:
Сообщение от ASD2000
Ну не надо к словам придираться.:DЦитата:
Сообщение от stas®
Ты это потом налоговой рассказывать будешь.:yes:Цитата:
Сообщение от stas®
НК РФ
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
1. Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы полученной оплаты с учетом налога, за исключением оплаты, частичной оплаты, полученной налогоплательщиком, применяющим момент определения налоговой базы в соответствии с пунктом 13 статьи 167 настоящего Кодекса.
Налоговая база при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет ранее полученной оплаты, частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, определяется налогоплательщиком в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта.
НДС с авансов оставили, враги, а есть ли у нас право зачесть НДС с уплаченного аванса ? В НК ничего не нашел. Т.е. можно ли так сделать:
- Получили предоплату 118 у.е., НДС с аванса к уплате - 18 у.е.
- Оплатили поставщику предоплату 110 у.е., они нам выставили с/ф на аванс с НДС 18 % - 16,78 у.е.
Итого НДС к уплате в бюджет 18 - 16,78 = 3,22 у.е.
Вопрос не праздный, т.к. при поставке оборудования с отсрочкой 3-4 месяца влетаем на НДС по полной.
Help !
Сергей17,:wow: сч/ф на аванс их внутренний документ и покупателю не выдается, и уж тем более вычет покупателю по такой сч/ф не предоставляется.Цитата:
Оплатили поставщику предоплату 110 у.е., они нам выставили с/ф на аванс
даже если и выдадут счет фактуру на аванс - ве равно брать к вычету НДС нельзя, так как не соблюдается одно из условий - товар (улуга, ...) не оприходованы; и экономическая обоснованность этой операции еще не доказана.
Да уж, порадовали...
Я тут подумал, а ведь может и такая ситуация быть:
оборудование из-за рубежа, и тогда платим НДС с аванса Покупателя + НДС при растаможке оборудования, а после реализации ждем вечность, когда же мы наконец покроем переплату по НДС.
А на посреднические договора по закупке оборудования мало кто согласится...
О как...
не надо никаких счетов-фактур выписывать. не требуется же кодексом :asthanos:. оборотку по поступившим авансам распечатали. поставили для надежности подпись какую-нить и приложили к книге продаж. можно даже не отражать там. деКАЛарция не пойдет с Кпродаж. и не должна пойти.и че мне будет за это?
Уже второй раз (если не больше) упоминается сторно аванса. Что это за зверь???? А я всегда зачет НДС с аванса в книгу покупок заносила.Цитата:
Сообщение от Juli@
Цитата:
Сообщение от Илья25
счета-факиуры на аванс делаются в течении 5 дней,,,,,,,но в практике обычно приходуют непогашенные авансы на конец месяца
сторно авансов делают всяки-бяки,,,,,,,,,если вы внимательно посторите декларацию по НДС то возмещение авансов стоит именно по книге покупок!,,,,,,,,и гоните этих зверей (сторно авансов) подальше от себя,,,Цитата:
Сообщение от СЧЕТОВОД-ка
если вы почитаете НК то сейчас все момент оплаты НДС наступает с более РАННЕй даты, т.е. если отгрузка - будте любезны оплатите,,,если аванс то же самое.Цитата:
Сообщение от Игуан
декларация не пойдет с Кпродаж,,,,следовательно не пойдет оборотка 68 счета и 76.АВ,,,,,,,,,и как потом чего искать?Цитата:
Сообщение от Аноним
па записям в справке искать и записям в программе. вы что перебираете чтоли выпичанные руками счета? слюнявите пальчики и все находится? че за зацикленность?: сделал запись в программе- ах не забыть бы счет выставить. ах ах ах.Цитата:
Сообщение от Аноним
мне вовсе бумаги не жалко.
кстати о бумагах- помните как Эчубайс сказал- в Жизни каждого человека наступает момент когда любая бумага является ЦЕННОЙ:)
Аноним,как это не идет? всегда так делаю, кстати потом очень легко авансы смотреть, а то бывают проплатят, а забрать забывают! Зачем на бумаге? В программу все занес, и даже если забыл, все легко находимо и понятно. А если у Вас не идет, значит заносите неправильноЦитата:
декларация не пойдет с Кпродаж,,,,следовательно не пойдет оборотка 68 счета и 76.АВ,,,,,,,,,и как потом чего искать?
эта - забыли как его.. а вот.. если переход права собственности раньше наступил чем все ваше указанное то тоже типа как платите:pЦитата:
Сообщение от Аноним
угу,,,,сорри забыла про неотфактурованную поставку:)Цитата:
Сообщение от Игуан
