Вид для печати
Обыкновенно дата получения услуги - это дата акта или заменяющего его документа, а не дата выписки счета-фактуры. Впрочем, она не должна отличаться более чем на 5 дней от даты выписки счета фактуры.
Зачем искажать дату оприходования - я не понял :(.
По поводу позднего учета счета-фактуры претензий со стороны налоргов быть не должно, они сами такую позицию занимают. И НК это вполне соответствует.
Если не исказить дату оприходования, тогда в книге покупок за 2 квартал может глупо смотреться строчка, где все даты из предыдущего квартала.
НДС вы к зачету когда выставляли то?Цитата:
Исходное сообщение Аноним
СФ приходит с опозданием. В следующем отчетном периоде. Заносим её в книгу покупок.
Если ''в следующем отчетном периоде'', то не нужно ни чего искажать она и в книге покупок будет ''в следующем отчетном периоде''.
Если НДС принят к зачету в этом же налоговом периоде, что и получение услуги, опять не виду смысл что то искажать.
А почему у вас с/ф приходит с опозданием?
Вы ж сами говорите, что выписывается она в день оказания услуг вместе с актом. Т.е. фактура есть просто доходит она до вас с опозданием?
Если поставщик не может сразу передать вам с/ф пусть сделает это по факсу или хотя б даст вам реквизиты этой самой с/ф.
Темный лес для меня, ни чего не понялаЦитата:
Исходное сообщение Аноним
Т.к. все дата выставления, оплаты, оприходования прошла, нужно что то исказить. Наиболее подходит дата оприходования. Искажаем на дату получения СФ.
Зря надеятесь :) не понятны.Цитата:
Исходное сообщение Аноним
Надеюсь вопросы стали понятны.
Может еще раз? Другими словами?
Аноним как вы будете искажать дату оприходования?
Дата оприходования у вас стоит в акте.
В акте дату переправите? В акте стоит дата та же что и в с/ф, как вы сказали, тогда и в с/ф дату поменяете?
И главное зачем?
Действительно, зачем ? Это была плохая идея, хотел логически привязать запись к следующему кварталу.
Аноним выбрасывайте из головы плохие идеи :)
Заметил, что распечатываю счета-фактуры на старых бланках (где есть без печати не действительно). Нужно ли их переделать ?
Аноним, смотрите здесь:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1&pagenumber=2
Уважаемые клерки!
Хочу влезть со своим легким вопросом: ЧТО надо распечатывать из 1С? Посоветуйте, кто что распечатывает. В форуме что-то нашла, но хотелось бы услышать и Ваше мнение?
Побольше бы таких справочников. Очень хорошо.
В СФ есть строчка "Выдал____________"
Является ли она обязательной к заполнению ?
А в форуме чье мнение?;)Цитата:
Исходное сообщение Двоечница
В форуме что-то нашла, но хотелось бы услышать и Ваше мнение?
Аноним, в пп.5-6 ст.169 никаких "Выдал" нет :).
stas®, интересно кто её придумал и зачем разместил на моей СФ...
Может быть она нужна для подтверждения факта выдачи ?
Хотя если нет в НК значит можно не заполнять ?
Аноним такой вид с/ф предусмотрен в Приложении N 1
к Правилам ведения журналов учета
полученных и выставленных счетов-фактур,
книг покупок и книг продаж при расчетах по
налогу на добавленную стоимость,
утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914
(в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189)
(с изменениями от 27 июля 2002 г.)
вот.
Так что это Правительство РФ придумало и разместило эту надпись на вашей с/ф
Зачем вы себе так голову забиваете ?
:bye: :bye: :bye: :bye:
Аноним, ПРАВИЛЬНО. ПЯТЬ С ПЛЮСОМ :).
Собственно я бы рад не забивать, но пустая строчка сама просится обсудить её.
Того кто это сделал нашли. На вопрос обязательно ли её заполнять и зачем она пока не понял. Или это написано в постановлении и нужно искать его ?
Как не поняли то, когда поняли!
можете не заполнять! можете заполнять!
Хорошие слова! Нужно его почитать бы вам.Цитата:
Исходное сообщение Аноним
Или это написано в постановлении и нужно искать его ?
А про строчку выдал там ни чего не написано.
Все понял. Не буду спрашивать при каких условиях она заполняется если появится желание и какова её юридическая сила при не соблюдении правила 5-ти дней.
Двоечница, распечатать нужно то, что имеет информативную силу. Т.е. дополняет ваши журналы и расшифровывает их. Это стратегически. Тактически не знаю.
Все ли поля накладной ТОРГ-12 являются обязательными для заполнения ? В ней много кодов, масса груза в брутто и нетто и т.д. Мне нужно просто вписать наименование груза, его цену за тонну и количество тонн. Или нужно искать все коды ?
Аноним- Вы очень скурпулёзны! При заполнении ТОРГ-12 пишете наименование, вес цену и общее количество, коды искать нет смысла.
Пока еще не разобрался насколько можно игнорировать графы в первичных документах.
А масса в брутто и нетто тоже игнорируется ?
И еще. В строчке основание слишком мало вариантов. Может ли быть основанием отгрузки оплата товара ? Если нет договора.
а у Вас есть эта информация? если есть-напишите, если нет ничего страшногоЦитата:
А масса в брутто и нетто тоже игнорируется ?
если внимательно почитать мелкий шрифт под этой строчкой там указано : (договор, контракт, заказ-наряд). Если выше перечисленного нет-оставляйте пустым.Цитата:
В строчке основание слишком мало вариантов. Может ли быть основанием отгрузки оплата товара ? Если нет договора. [/B]
Эй, ау! Такое ощущение, что никто ничего не распечатывает :)))
Форма ТОРГ-12 имеет 2 стороны. Можно ли удалить лишние строчки и сделать её односторонней ?
Аноним- лишние пустые строчки где? В самой таблице где несколько наименований можно. Если можно лучше чуть перефразируйте.
никакда ее полностью ваще не заполнял.......
Двоечница у меня торговля я печатаю из 1С карточку 10 счета с ней сшиваю приходные М-4 и накладные-требование, с/ф с журналом учета, по 41 журнал-ордер по счету сшиваю с приходными и расходными ТОРГ-12, по 44 карточку счета и анализ счета (чтобы было видно откуда что взялось), кассовую книгу, по 51 тоже делаю журнал-ордер, по 76,60,62 анализ счета по субконто и по 71 тоже, по 70 ведомость, по 90 анализ счета. Вроде всё.
Двоечница у меня оптовая торговля: печатаю из 1С карточку 10 счета с ней сшиваю приходные М-4 и накладные-требование, с/ф с журналом учета, по 41 журнал-ордер по счету сшиваю с приходными и расходными ТОРГ-12, по 44 карточку счета и анализ счета (чтобы было видно откуда что взялось), кассовую книгу, по 51 тоже делаю журнал-ордер, по 76,60,62 анализ счета по субконто и по 71 тоже, по 70 ведомость, по 90 анализ счета. Вроде всё.
Что-то я за анонимилась.. Одни глюки..
Аноним имела в виду перефразируйте вопрос, о каких строчках речь?
Сонечка, речь о строчках которые можно удалить для уменьшения ТОРГ-12 на одну сторону листа. Какие строчки можно я не знаю.
Главный вопрос. Что можно почитать в интернете по оформлению торговых операций ?
Не могу до конца понять этот вопрос. Накладных куча. Какую выбирать ? Где разница между товаром и материалом (от этого зависит тип накладной) ? Всегда ли нужна товарно-транспортная (право собственности может перейти на месте нахождения товара без перевозки) ? Обязателен ли акт приема-передачи ? Какой акт для чего ? Обязателен ли договор ? Просто куча вопросов.
Сейчас прочитал в книжке что оприходовать можно не заводя карточку М-4 а просто написать на накладной или СФ что оприходовано.
Аноним- если некоторые графы будут не заполнены не страшно.
у меня код по ОКЕИ автоматически ставит сама программа. Графы 3, 6, 7, 8, 9 я не заполняю.
А какие коды искать?
Форма ТОРГ – 12 – унифицированная форма и просто так удалять строчки дабы сократить бланк не стОит.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
речь о строчках которые можно удалить для уменьшения ТОРГ-12 на одну сторону листа. Какие строчки можно я не знаю.
Предусмотрены унифицированные формы для учета торговых операции. Ознакомьтесь с ними. Если нет такого документа под рукой могу выслать. Ни какой кучи, уверяю вас, там нет. И ни какого выбора, чтоб вам долго пришлось что то выбирать, тоже нет.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Главный вопрос. Что можно почитать в интернете по оформлению торговых операций ?
Не могу до конца понять этот вопрос. Накладных куча. Какую выбирать ?
Товар - то, что предназначено для перепродажи.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Где разница между товаром и материалом (от этого зависит тип накладной) ?
Материал – то, что не предназначено для перепродажи.
Так что если вы что-то отгружаете то это товар.
Накладной на отгрузку материала на сторону нет.
Да накладная, если вы отгружаете товар, всегда нужна. Да, право собственности может перейти на месте нахождения товара без перевозки, но документа который бы назывался ''накладная для отгрузки товара, право собственности на который переходит в месте нахождения товара (без перевозки)'', такого нет. Если вам не нравится ТОРГ-12, разработайте свою накладную.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Всегда ли нужна товарно-транспортная (право собственности может перейти на месте нахождения товара без перевозки) ?
При реализации товара акт приемки передачи не нужен. Второй вопрос вообще не поняла. Договор, если вы имеете ввиду, договор поставки товара, не обязателен.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Обязателен ли акт приема-передачи ? Какой акт для чего ? Обязателен ли договор ?
Можно.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Сейчас прочитал в книжке что оприходовать можно не заводя карточку М-4 а просто написать на накладной или СФ что оприходовано.
Вообще вы чего так ''паритесь'' на ровном месте?
Т.е. при продаже товара обязательна только ТОРГ-12, а товарно-транспортная не обязательна ?
Правильно ли я понял ?
Да.Цитата:
Исходное сообщение Аноним-
Т.е. при продаже товара обязательна только ТОРГ-12, а товарно-транспортная не обязательна ?
Правильно ли я понял ?
Товарно-транспортная накладная (Форма 1-Т) предусмотрена в постановлении Госкомстата РФ от 28 ноября 1997 г. N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте"
Предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом. Товарно-транспортная накладная состоит из двух разделов:
1. Товарного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей и грузополучателей и служащего для списания товарно-материальных ценностей у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей;
2. Транспортного, определяющего взаимоотношения грузоотправителей заказчиков автотранспорта с организациями-владельцами автотранспорта, выполнившими перевозку грузов и служащего для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациями-владельцами автотранспорта за оказанные им услуги по перевозке грузов.
Товарно-транспортная накладная на перевозку грузов автомобильным транспортом составляется грузоотправителем для каждого грузополучателя отдельно на каждую ездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов.
При централизованном вывозе грузов со станций железных дорог, портов, пристаней, аэропортов перевозка оформляется товарно-транспортными накладными, составляемыми совместно с работниками организаций-владельцев автотранспорта, станций железных дорог, пристаней, портов, аэропортов.
В условиях, когда на одном автомобиле одновременно перевозится несколько грузов в адрес одного или нескольких получателей, товарно-транспортная накладная выписывается на каждую партию грузов и каждому грузополучателю в отдельности.
Товарно-транспортная накладная выписывается в четырех экземплярах: первый - остается у грузоотправителя и предназначается для списания товарно-материальных ценностей;
второй, третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузоотправителя и подписью водителя, вручаются водителю;
второй - сдается водителем грузополучателю и предназначается для оприходования товарно-материальных ценностей у получателя груза;
третий и четвертый экземпляры, заверенные подписями и печатями (штампами) грузополучателя, сдаются организации-владельцу автотранспорта.
Третий экземпляр, служащий основанием для расчетов, организация-владелец автотранспорта прилагает к счету за перевозку и высылает плательщику-заказчику автотранспорта, а четвертый - прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы и начисления заработной платы водителю.
По грузам нетоварного характера, по которым не ведется складской учет товарно-материальных ценностей, но организован учет путем замера, взвешивания, геодезического замера, товарно-транспортная накладная выписывается в трех экземплярах:
первый и второй экземпляры передаются организации-владельцу автотранспорта. Первый экземпляр служит основанием для расчетов организации-владельца автотранспорта с грузоотправителем и прилагается к счету, а второй - прилагается к путевому листу и служит основанием для учета транспортной работы;
третий экземпляр остается у грузоотправителя и служит основанием для учета выполненных объемов перевозок.
А форма ТОРГ-12, предусмотрена Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций" и применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей.
Почитайте эти документы многие вопросы отпадут.
Аноним- отдельно транспортной накладной нет, заполняете ТОРГ-12 и всё.
А какой код ОКЕИ у тонн ?
Мария - вот здесь Вы немного ошиблись. Есть накладная на отгрузку материалов на сторону. Мало того, она так и называется :)Цитата:
Исходное сообщение Мария
Товар - то, что предназначено для перепродажи.
Материал – то, что не предназначено для перепродажи.
Так что если вы что-то отгружаете то это товар.
Накладной на отгрузку материала на сторону нет.
"Накладная на отпуск материалов на сторону (форма N М-15)
Применяется для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей организации, расположенным за пределами ее территории, или сторонним организациям, на основании договоров и других документов."
