Строка 210 в декларации по налогу на прибыль

Вид для печати

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице

24.07.2009, 16:53
Генук

руки прочь от Шмымзика!
25.07.2009, 16:17
Аноним

стр 210

Подскажите, пожалуйста! Совсем запуталась!
Стр 210 (6 мес) = стр 180+ стр 290 (1 кв). В 1 кв у меня был убыток, стр 210 из декларации за 9 мес = 400 000, стр 180-0, стр 290-0. Стр 280,281 в сумме - 400 000.
За 6 мес прибыль, к уплате 20 000.
Получается, что в стр 210 (6 мес) мне нужно поставить прочерк. Верно?
25.07.2009, 18:16
Январь

Цитата:

Получается, что в стр 210 (6 мес) мне нужно поставить прочерк

Да
26.07.2009, 17:20
Аноним

Подскажите, в 210 в любом случае ставятся все начисленные платежи. Даже если по итогам 1 кв сумма была к уменьшению, т. е. реально я заплатила авансы за янв, февр, март, и минус 18000, то во 2 кв в 210 я все-равно заполняю ежемесячные платежи плюс квартальный, и сумма к доплате, которая пойдет в раздел 1.1. будет считаться исходя из начисленных авансовых платежей, а не исходя из того, сколько действительно было уплачено и с остатком по 68 сч не сойдется?
26.07.2009, 17:42
А.ша

стр.210 полугодие = стр.180 1кв + стр.290 1кв
во всех случаях
переплаты, недоплаты не имеют значения

разд.1.1 в этом случае с сальдо по 68 не сойдется
26.07.2009, 17:59
Аноним

спасибо
27.07.2009, 16:12
Таша77

Проверьте и меня пожалуйста.
в 2008 год. был убыток, авансовые не начислялись.
в 1кв.2009г. была прибыль и вышли на авансовые .Заполнила так-\
стр.120=16224
стр.180=3244
стр.190=324
стр.200=2920
стр.210=пусто, т.к за 3кв 2008г не было ничего
стр.270=324
стр.271=2920
стр.290=3244 (указываем данные стр.180)
стр.300=324
стр.310=2920
Теперь за полугодие следущее:
стр.120=41437
стр.180=8288
стр.190=829
стр.200=7459
стр.210=6488 (стр.180 1кв+стр.290 3кв)
стр.220=648
стр.230=5840
стр.270=181 (выставила сама программа)
стр.271=1619 (выставила сама программа)
стр.290=5043 (стр.180 полуг.-стр.180 1кв)
стр.300=504
стр.310=4538

Посмотрите пожалуйста .
27.07.2009, 16:51
Январь

Цитата:

стр.290=5043 (стр.180 полуг.-стр.180 1кв)

Правильно, только 8288 - 3244 = 5044, ну и по бюджетам там тоже что-то не так :)
27.07.2009, 16:58
Таша77

Спасибо большое Январь я сама потом заметила ошибочку.все исправила.:)Приятно что все так , Спасибо еще раз что вы все есть.
28.07.2009, 09:28
Таша77

Хотелось еще уточнить насчет оплаты за полугодие.
Получается что я должна заплатить щас ежемесячный ав.платеж в сумме
1681+сам налог 8288.Так.? а как быть с доплатой в сумме 1800, как ее оформлять?
28.07.2009, 10:13
Январь

Цитата:

а как быть с доплатой в сумме 1800, как ее оформлять?

99.2 - 68/налог на прибыль и заплатить
И авансы заплатить 1/3 от 5044

Цитата:

+сам налог 8288.

А вы часть этой суммы уже заплатили в виде налога за 1кв. и авансов во втором.
28.07.2009, 10:20
Таша77

Спасибо.
Т.е я начисляю 99.2-68 =8288 налог за 2кв и делаю на нее платежку , затем отдельно платежка на 1681 (1/3 от 5044) и все.
28.07.2009, 10:22
Январь

Цитата:

Т.е я начисляю 99.2-68 =8288 налог за 2кв и делаю на нее платежку

А вы в 1 квартале ничего не начисляли и не платили?
По вашим цифрам 8288 - это налог за полугодие.
Куда делось в учете вот это:

Цитата:

стр.180=3244
28.07.2009, 10:30
Таша77

А вы в 1 квартале ничего не начисляли и не платили?
Нет я начисляла 99-68-=3244 и платила ежемесячные платежи в сумме 1081+1082+1081
Просто я не знаю какую точно сумму платить.Извините за глупые вопросы.
28.07.2009, 10:33
Таша77

Т.е получается , что я заплатила уже 6488, а надо 8288.Т.е. моя доплата 1800 + ежемесячный платеж.Так?
28.07.2009, 10:38
Январь

Цитата:

Т.е получается , что я заплатила уже 6488, а надо 8288.Т.е. моя доплата 1800 + ежемесячный платеж.Так?

Ну да. Вы в декларации именно это и указали ;)
28.07.2009, 10:41
Таша77

Получается я и начисляю 99-68=1800 ( а не 8288) и платежку делаю на сумму 1800 указывая , что идет за 2 кв.Так?
28.07.2009, 12:49
Январь

Цитата:

Получается я и начисляю 99-68=1800 ( а не 8288)

Я не знаю, сколько вы раньше начислили. В итоге начисленного налога на прибыль за 1 полугодие у вас должно получиться 8288.
28.07.2009, 13:04
Таша77

Спасибо большое Январь я все поняла.
28.07.2009, 18:27
RitaR

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста:
А если в 1-м квартале 2009г. авансы перечислялись (стр. 290 за 9 мес 2008г.), а доходов и прибыли не было, то авансы пойдут в строку 210 за 1 кв 2009 и в уменьшение налога???

А если во-втором квартале тоже нет доходов, то в стр. 210 за полугодие эти авансы отразятся или надо ставить "0"???
28.07.2009, 18:29
Январь

Цитата:

авансы пойдут в строку 210 за 1 кв 2009 и в уменьшение налога???

Пойдут

Цитата:

А если во-втором квартале тоже нет доходов, то в стр. 210 за полугодие эти авансы отразятся или надо ставить "0"???

Да, 0
28.07.2009, 18:33
RitaR

Спасибо большое!!!!!

Значит эти авансы будут просто "переплатой"?
28.07.2009, 18:43
Январь

Цитата:

Значит эти авансы будут просто "переплатой"?

Да
19.10.2009, 17:55
vladimir26

из порядка заполнения декларации
по строке 210 указывается (для организаций уплачивающих ежемесячные аванс. платежии авансовые платежи) суммы исчисленных авансовых платежей согласно декларации за предыдущий отчетный период + суммы ежемесячных авансовых платежей причитавщихся к уплате в последнем квартале отчетного периода (строка 290 за предыдущий период)
у вас стр.210 (6мес, 9 мес, год) = стр.180 предыдущей декларации + стр.290 предыдущей декларации
вопрос сумма строки 180-в декларации это сумма исчисленного налога на прибыль, т.е. сумма авансоваго платежа по налогу на прибыль за отчетный период?
вроде авансовый платеж и сумма усчисленного налога на прибыль не одно и тоже
тогда что мы вычисляем когда пишем по строке 270
19.10.2009, 17:58
Генук

2709 = 1809 - 2109 = 1809 - 1806 + 2906 = прибыль 3-его квартала плюс авансы на 3-й же квартал
19.10.2009, 19:42
Генук

в смысле "минус" :)

2709 = 1809 - 2109 = 1809 - 1806 - 2906 = прибыль 3-его квартала минус ранее начисленные авансы на 3-й же квартал
19.10.2009, 19:49
Аноним

Добрый вечер!Помогите пожалуйста разобраться с ежемесячными авансовыми платежами по налогу на прибыль.В декларации по стр 180 лист 02=52752 руб.
стр.210=66348 руб.(33174 ав.плат+33174 доплата)
К уменьшению стр.280=1359 руб.
стр.281=12237 руб.
Сумма ежемесячных платежей 19578 руб.
Получается в фед.бюджет=1958
бюджет субъекта=17620
Но раз у нас сумма к уменьшению,то мы должны заплатить 19578? или 19578(сумма ежемесячных платежей)-13596(сум-
ма налога к уменьшению)= 5982/3=1994(ежемесячно)?Как правильно?#u29ee12b77cs# Помогите пожалуйста!!!#u2947eb7695s#
19.10.2009, 20:28
Генук

28.10.09 -13596 + 6526 = -7070
28.11.09 -7070 + 6526 = -544
28.12.09 -544 + 6526 = 5982

первый платёж будет перед НГ, если платились ранее все авансы за полугодие и ежемесячные на 3-й квартал
21.10.2009, 11:09
Я_Ирина

Помогите, пожалуйста, разобраться, голова идет кругом. Не могу заполнить декларацию за 9 месяцев.

1 кв. 180 - 257603
210 - 63565
270+271 - 194038
290 - 257604
Перечислили 63565+194038.

6 мес. 180 - 257318
210 - 515207
280+281 - 257889
290 - 0

9 мес. 180 - 285608 или 3 кв. 180 - 285608
210 - 257318 210 - 486917
270+271 - 28290 280+281 - 229599
290 - 28290 290 - 0
21.10.2009, 11:20
Я_Ирина

Да, забыла написать, во 2 квартале перечислили 257604 руб.
21.10.2009, 11:54
Генук

180 285608
210 257318
27х 28290
290 28290

Всего перечислено = 63565 + 194038 + 257604 = 515207
сальдо:
28.10.09 285608 + 28290/3 - 515207 = -220169
30.11.09 -220169 + 9430 = -210739
28.12.09 -210739 + 9430 = -201309
28.01.10 -201309 + 9430 = -191879
01.03.10 -191879 + 9430 = -182449
29.03.10 -182449 + 9430 = -173019

спите спокойно... полгода...
21.10.2009, 12:01
Я_Ирина

То есть, я полгода ничего не перечисляю, не обращая внимания на стр. 270 и 290?
21.10.2009, 12:11
Генук

перечислять при переплате не надо... а вот обращать внимание надо... т.к. именно строки 27х определяют конкретнодатовые разноски в налоговой карточке через Подраздел 1.1 Раздела 1, а строки 300-310 - через Подраздел 1.2 того же Раздела 1

записи в карточке расчётов с бюджетом определяются только Разделом 1... и неправильная разноска 180-310 неминуемо приведёт к искажению сальдо
21.10.2009, 14:53
nastenamal

Уважаемые клерки проверьте пожалуйста!

Проверьте пожалуйста! Совсем запуталась.
1 кв.
стр. 180 - 22380
стр. 270 - 2238
стр. 271 - 20142
стр. 290 -22380
2 кв.
стр 180 - 33912
стр. 210 - 44760 (22380 н + 22380 ав.)
стр. 280 - 1085
стр. 281 - 9763 к уменьшению
стр. 290 - 11532 (33912-22380)

3 кв
стр. 180 - 26748
стр. 210 - 90204 (22380н+33912н+22380ав+11532ав)
стр. 280 - 6345
стр. 281 - 57111
стр. 290 - 0 (26748-33912 отрицательное значение ? - правильно!!)
21.10.2009, 18:08
Шмымзик

Цитата:

3 кв
стр. 180 - 26748
стр. 210 - 90204 (22380н+33912н+22380ав+11532ав)
стр. 280 - 6345
стр. 281 - 57111
стр. 290 - 0 (26748-33912 отрицательное значение ? - правильно!!)

cтр. 210 = 180 6 мес + 290 6 мес.
22.10.2009, 10:13
nastenamal

Уважаемый Шмымзик!
Можно еще раз спросить по поводу 3 кв.
стр. 210 = 22380+33912+22380+11532?
или
стр. 210 = 33912 (6м стр 180)+11532(6м стр290):love:
22.10.2009, 11:13
nastenamal

Помогите пожалуйста!!!
22.10.2009, 11:16
Генук

второе
22.10.2009, 11:40
nastenamal

т.е. если по строчно за 2 и 3 кв. будет так?
1 кв. стр. 180 = 22380
210 = 0
290 = 22380

2 кв. 180 = 33912
стр. 210 = 22380 + 22380
стр. 280 = 1085
стр. 281 = 9763 уменьшение
стр. 290 = 11532 (33912-22380)

3 кв
стр. 180 = 26748
стр. 210 = 33912+11532
а стр. 290 = 0, т.к. 26748-33912 отрицательное значение
ПРАВИЛЬНО?
22.10.2009, 11:44
Генук

а почему получился убыток в третьем квартале?

Показывать 40 сообщений этой темы на одной странице