Tuchka69, там все проводки, связанные с з/п должны быть - начисление, удержание и взносы в обязательном порядке.
Вид для печати
Tuchka69, там все проводки, связанные с з/п должны быть - начисление, удержание и взносы в обязательном порядке.
Спасибо;)
Добрый день!
У меня такой вопрос: при проведении операции поступление товара от поставщика какая должна получится проводка, а то у меня почему то формируютс аж две проводки
60.01/60.02
41.01/60.01
Это нормально? Так и должно быть?
Если была предоплата (60.02 - 51) - да.
Точно была, тогда всё нормально:)
А никто случайно не знает в КУДиР должны отразится вся расходы по страховым отчислениям: 69,11/51- в ФСС по травматизму; 69,02,1/51- страх.часть пенсии; 69,02,2/51 - накопит. часть пенсии. ?
И вообще проводки сформировались правельно?:)
проводки правильно, в КУДиР встанет по оплате.
Пока что-то не получается отразить:( У меня там каша с датами, к примеру: (за март) начислена, стр.взносы, отражена, з/п к выплате - все документы созданы 31.03, платежное поручение по оплате страховых взносов в бюджет на самом деле было отправлено 14.04, а з/п выплатили расходником только 05,05.:( Может из-за этого? Может сказать кто нибудь какие даты мне ставить?
Добрый день мои дорогие специалисты:) У меня такой вопросик, сделала карточку счета "10" и увидела что у меня на Дт висит сумма в 14.000, хотя все материалы которые покупаются они сразу списываются требовательной наклодной, как оказалось там отражен и авансовый отчет и поступление материала на одни и теже суммы, это нормально???
Где "там"?Цитата:
там отражен и авансовый отчет
А на разные должны быть? Или что?Цитата:
и поступление материала на одни и теже суммы
Нет, ну тогда общая сумма по дебету будет отражать больше чем есть на самом деле и это вводит в заблуждениеЦитата:
Сообщение от mvf
Видимо, один нраз поступление материалов вводится авансовым отчетом, а второй раз - поступлением товаров. Надо делать что-нибудь одно, а так суммы действительно будут задваиваться.
[QUOTE=ZZZhanna;52847806]Видимо, один нраз поступление материалов вводится авансовым отчетом, а второй раз - поступлением товаров. Надо делать что-нибудь одно, а так суммы действительно будут задваиваться.[/QUOT
А это нормально?! Ну в принципе в КУДиР у меня отражается предоставленный авансовый отчет, а не операция поступление товаров и услуг...Надо подумать
Естесственно, нет. Надо вводить что-нибудь одно.Цитата:
Сообщение от Tuchka69
Tuchka69, вообще-то при правильно проведении авансового отчета ничего не задваивается. Расскажите, как Вы проводите авансовые отчеты?
По этапно:Цитата:
Сообщение от Над.К
-д-т авансовый отчет
-добавить
-на закладке аванс добавляю расходник (по которому отчитываются)
- на закладке прочее (указываю что было приобретено), если это матириалы то ставлю счет 10,09 если услуга 44,01
- нажимаю "ОК"
После этого приходую полученые блага от подочетника документом "Покупка товаров и услуг", получаются проводки либо 10,09/60, либо 44,01/60.
Потом списываю полученное с 10 счета требовательной наклодной проводка 44,01/10,09. Вуаля))) Вот так делаю я, если есть ошибка в действиях если не сложно укажите:)
В принципе в КУДиР всё отрежено правильно всего один раз и идет запись: Предоставлен авансовый отчет: Р. А. А., назначение аванса "На покупку калькулятора". Признаны расходы на услуги сторонних организаций.
Не могу я водить что нибудь одно. Аванс делать надо полюбому что закрыть задолжность подочетника, а если не оприходую не смогу списать с 10 счета. Вот такие пироги!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а что тогда задваивается?Цитата:
В принципе в КУДиР всё отрежено правильно всего один раз и идет запись: Предоставлен авансовый отчет: Р. А. А., назначение аванса "На покупку калькулятора".
Закладка отчеты - карточка счета (10), решила проверить как у меня дела с прводками и обратила внимание что одна и та же сумма отражена дважды, в итогах сумма естественно стоит больше, меня это смутила, вот решила посоветоваться почему так? и нормальное это явление? Стоит ли на это вообще обращать внимание?Цитата:
Сообщение от Andyko
Tuchka69, если Вы дважды оприходовали материалы, то они и будут задваиваться. Чтоб не задваивались, надо не задваивать оприходование.
Можно поконкретнее, выше я описывала ход своих действий в данной ситуации, вы могли бы указать где я там задваиваю оприходование?Цитата:
Сообщение от Andyko
так карточку свою рассмотрите внимательно, там наверняка написано, где оприходовано первый раз, а где второй
04.03.2010, Авансовый отчет, Калькулятор по товарному чеку от Р.А., 10,09/71,01 дебет10 397р. Кол-во : нольЦитата:
Сообщение от Andyko
04.03.2010, Поступление товаров и услуг, Калькулятор от ИП, 10,09/60 дебет 10 397р. Кол-во : один
04.03.2010, Требование-накладная, Списание материалов на издержки материальные расходы, 44,01/10,09 дебет44 397р. Кол-во : один
Ну и что тут лишнее?
Tuchka69, ну Вы же два раза приходуете материалы - когда в авансовом отчете ставите 10 счет и когда приходуете материалы опять ставите 10 счет.
При этом мне интересно, а как у вас закрывается 60 счет? У вас там повисает долг перед поставщиком :o
крутоЦитата:
Кол-во : ноль
Тогда если вам не сложно подскажи какие должны быть проводки в авансовом отчете и в д-те поступление товаров и услуг, я начинающий бухгалтер может где и ошибаюсь:redface:
10 - 60
60 - 71
60-71 это проводка авансового отчета, 10 -60 поступление материалов, или на оборот....Цитата:
Сообщение от mvf
Так как у меня автоматически ставится в авансовом отчете "Кт71" и в поступлении товаров и услуг "Кт60".
Да, да.Цитата:
60-71 это проводка авансового отчета, 10 -60 поступление материалов
Спасибо большое!!!:):)
А если подочетнику давали деньги чтобы он отправил посылку почтой, все равно будет проводка 60-71????
да, если вам надо учитывать расчеты с почтой
Мне один специалист посоветовал в авнсовом отчете сразу всё списывать на 44 и не приходовать матиреалы вообще, так организация у меня не большая и ошибку тут не будет, так ли это????
Методологически не так.
Если в учётной политике есть такая статья:Цитата:
Сообщение от mvf
- Ст. 2.10. Синтетический учет материалов
Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.
То надо обязательно приходовать, а потом списывать в производство?
Да.
Ясно, спасибо.
помогите пожалуйста , принят по акту склад, построенный за счет собственных капитальных вложений.. Дебет и Кредет каких счетов???
А на каком счете собирались расходы при строительстве склада?
