Вид для печати
Подскажи-те, как сдать за 2014 год справку?
За 2013 год сдала 2-НДФЛ с дивидендов (были начислены и выплачены в апреле 2013) справка принята
Сумма налога исчисленная - 100,00
Сумма налога удержанная - 100,00
Сумма налога перечисленная - 90,00 (10,00 были оплачены в июне 2014 г. )
За 2014 год сдала 2-НДФЛ с дивидендов (были начислены и выплачены в апреле 2014) протокол отрицательный
Сумма налога исчисленная - 200,00
Сумма налога удержанная - 200,00
Сумма налога перечисленная - 210,00
Спасибо, а как думаете они не будут стыковать сведения с ФСС и ПФР?Цитата:
Сообщение от saigak
Даже если и будут? Там базы обложения другие.Цитата:
Сообщение от Аноним
По 122фз по начислению, а по ндфл по выплате.
по одному уже второй год пошел и вопросов не возникало.Цитата:
Сообщение от saigak
Подскажите, плиз, на ставки 13 и 9% надо 2 отдельные справки делать, т.е. 2 строки заполнять и 1С? Что-то ругается у меня программа, хочет все в одной справке...
Здравствуйте! Подскажите, если работник в текущем году не получал дохода (находился в отпуске без сохранения заработной платы), 2-НДФЛ не выгружается, выдает ошибку. Его не нужно включать в реестр, то есть отчетность сдавать за его исключением?
даЦитата:
Сообщение от Инга.
спасибо)
Товарищи, 2НДФЛ можно сдать через оператора связи, чтоб не стоять в очереди в налоговой? Имею в виду придти в фирму, кот сдачей занимается и отправить.
У нас есть обособленное подразделение в другом городе. Можно ли сдать 2НДФЛ по этому подразделению по почте, если численность этого обособленного подразделения 5 чел, но при этом у всего предприятия среднесписочная - 30 чел.?
ИМХО, нет...Цитата:
Сообщение от Rufina V
для сдачи реестра 2-НДФЛ за 2014г. будем устанавливать программу Налогоплательщик ЮЛ.
1) Подскажите, плиз обязательно её обновлять до Версии 4.40.4? Или подойдет старая Версия 4.40?
2) Можно ли как-то установить сразу Версию 4.40.4 без установки Версии 4.40?
смысл обновлений - в обновленных форматах, поэтому всегда есть смысл ставить последние обновления.Цитата:
Сообщение от Rom5
версии типа 4.40.3, 4.40.4 - это изменения к версии, самостоятельно не ставятся.Цитата:
Сообщение от Rom5
Да она устанавливается элементарно, соглашайтесь с путями установки, и всё. Только антивирус при установке отключайте, у меня из-за этого один раз вся база,нажитая непосильным трудом, слетела.
Сформировала в 8.2 справки по 2-YLAK/ Скажите ,а реестр никакой цеплять не надо?(у меня 1 человек в одной конторе и 2 в другой :))) В прошлом году сдавали с реестром, правда телом. Сейчас хочу через Астрал-отчет отправить...
И второй вопрос.
У меня начислено налога,допустим 10 000, удержано - 10 000, а перечислено вот чуть меньше, потому как за декабрь перечислили в январе. Мне в справе ставить все ровно перечислено тоже 10 000 или столько сколько по факту??? "Хвост"-то все равно в январе за декабрь перечислен....
Реестр формируется при отправке. Все должно быть равно
Кто вам сказал, что сколько начислено, столько и перечислено, должно быть указанно в справках? Ведь автор вопроса четко написала, что за декабрь платили в январе.Цитата:
Сообщение от saigak
Прямо при самой отправке в налоговую? Просто сформировала файл и посмотрела его - знаете похож он именно на "справку":))) Со всеми начислениями по месяцам,то бишь. Реестра не углядела. Может потому,что у меня там 1 чел???Цитата:
Сообщение от saigak
Вах-вах, так как быть-то???Цитата:
Сообщение от Шерочка
Может и правда должно быть равно, т.к. сейчас уже март - платежи они получили и разнесли их очевидно ,приписав к 2014 году.
А может важны ДАТЫ???
Голова сейчас взорвется! Как правильно, помогите, люди!!!
Реестр отличается от справок внешним видом. На нем написано "Реестр справок".Цитата:
Сообщение от Аноним
Если вы оплатили НДФЛ в январе за декабрь, то как сумма уплаты окажется в декабре? У вас будет разница между начисленным и перечисленным НДФЛ. А вот удержанный и начисленный должны сходиться.Цитата:
Сообщение от Аноним
нет.Цитата:
Сообщение от Шерочка
а не В налоговом периоде.Цитата:
В пункте 5.5 "Сумма налога перечисленная" указывается сумма налога, перечисленная за налоговый период.
Это я сообразила.:)))Цитата:
Сообщение от Шерочка
Но тем не менее реестр в сформированном 1С8.2 Бухгалтерия Проф файле - увы. нет. Может потому.что у меня там 1 человек всего???
Кто работает в 8.2 может поможете/подскажете? В разделе 1С - тишина....:(
Скажите,Уважаемые! если у меня ФОТ ноль должны ли мы писать письмо об отсутствии деятельности? или 2НДФЛ просто не подаю и все?
А ничего что уже стописят раз это все обсуждали и фнс и минфин комментировали? Причем не первый год. Вы хотя бы почитали, чтобы так безаппеляционно утверждать. ..Цитата:
Сообщение от Шерочка
Ндфл не декларация и в ней указывается оплата не "в", а "за".
Так что если на дату сдачи справок налог за 14 год перечислен, то начислено=удержано=перечислено.
Просто не подаете.Цитата:
Сообщение от Аноним
хотя некоторые налоговые любят дополнительные письма об отсутствии деятельности...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по оформлению 2-НДФЛ в такой ситуации:
В 2014г. человек работал внешним совместителем в организации - в январе, феврале, с марта оформлен в этой же организации как основной работник. Программа формирует 2 справки 2-НДФЛ по этим периодам - янв.-февр., март-дек. Так и должно быть, в налоговую сдаем 2 справки по одному человеку?
Форма 2-НДФЛ не различает таких нюансов для случая одного работодателя, т.е. 2 справки - лишь свойство используемой программы. Для исключения недоумений - выяснений в налоговой вероятно несложно временно (на оформление отчёта) изменить соотв. реквизиты физ. лица - налогоплательщика (временно сделать или совместителем или постоянным) - с выходом одной справки..Разумеется, если нет особенностей, напр., по детским вычетам, предоставлявшимся в янв. - фев. другим работодателем, и т.п.Цитата:
Сообщение от Nikushka
Извиняюсь, нашла свою ошибку. При этом в строке 5.5 "Сумма налога перечисленного" Справки указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, включая сумму налога, перечисленного за декабрь в январе (письма ФНС России от 03.02.2012 № ЕД-4-3/1692@, № ЕД-4-3/1698@).Цитата:
Сообщение от saigak
Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить. Ситуация следующая. За 2014 год справки 2-НДФЛ уже сдала. Сейчас обнаружила, что не обложила НДФЛ суммы заграничных суточных свыше 2500, выплаченных в 2014 году. Как быть сейчас? Я думаю так: закрыть год как есть и сдать баланс, затем обложить НДФЛ эти прошлогодние суточные и удержать их в апреле, при выплате ЗП за март. Перечислить в бюджет. В апреле 2015 года сдать корректировочные справки. Я правильно думаю?
Имхо да
спасибо
Можно вопрос. Я при составлении справки 2-ндфл увидела, что НДФЛ за 2013 оказался невыплаченным, сегодня сделаю доплату и пени. Проблема в том, что в справке указано, что перечислено все верно.
Мне нужно подавать корректировку справки за 2013 или нет?
нетЦитата:
Сообщение от gorchiha
Добрый вечер!
Распределяли и платили дивиденды в марте 2015 г. за II полугодие 2014 с 13%. Это должно быть отражено в 2-НДФЛ за 2014 г.?
за 2015. в году, когда выплатили.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо!Цитата:
Сообщение от saigak
