Вид для печати
Не с каждым лицом, а с каждой выплатой, если сроки фактического получения дохода и/или сроки перечисления налога отличаются.Цитата:
Сообщение от N3008
Чтобы не было бреда, платите ,по возможности, в один день, а не растягивайте удовольствие на неделю.
Вопрос:
с авансов НДФЛ же не перечисляем?
с отпусков и б/л тоже не перечисляем? у них срок перечисление налога последний день месяца
получается только с з/пл второй части
даЦитата:
Сообщение от N3008
Потому что оно не указывается)Цитата:
Сообщение от N3008
В строке 120 указывается срок уплаты НДФЛ, а не фактическая дата уплаты. Фактическую дату налоговики и без вашей помощи увидят. Им надо знать срок, чтоб сравнить его с датой уплаты и начислить пени и штраф.
Ясно, спасибо.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, на начало 2016 года имеется переплата по налогу 793,00. В разделе 1 строка 070 необходимо указать только сумму удержанного налога за 1 квартал или эти 793 рубля тоже можно сюда учесть? :(
БК, уплата, переплата, недоплата НДФЛ в форме 6-НДФЛ не отражается.
спасибо, все понятно0
По дивидендам вопрос. Начислили и выплатили 09.03.16.
Запись следующая:
стр. 100 09.03.16
стр. 110 09.03.16
стр. 120 10.03.16
Верно?
Да.Цитата:
Сообщение от Шило
Ай, спасибо, добрый человек!!!Цитата:
Сообщение от gnews
Добрый день!
У меня у одного сотрудника сумма отпускных составила 2 559, вычеты на детей 2800, НДФЛ составил 0. Отпускные ему были выплачены, ДОЛЖНА ЛИ сумма начисленных и выплаченных отпускных попадать в раздел 2? У меня не попадает.
Допустим, это должно выглядеть так:
100 - 15.01.16 130 - 2559
110 - 15.01.16 140 - 0
120 - 31.01.16
даЦитата:
Сообщение от Masha07
исправьте вручнуюЦитата:
Сообщение от Masha07
Доброе время суток! форумчане!
НДФЛ-6, что то туго идет :o, кто уже разобрался подскажите пожалуйста в строке 130, должна быть скумма получения дохода с учетом вычетов или общая без учета, допустим 5000 или 3600?, эти суммы по строкам 130, должны биться с суммой в строке 20 или строка 20 минус строка 30?
за ранее благодарю
[quote="чел66;54675126"]общая без учета,[/quoteтак
нетЦитата:
Сообщение от чел66
[QUOTE=бух2007;54675130]Нет? это понять не должно биться или НЕТ-это значит без учета вычета?Цитата:
Сообщение от чел66
[QUOTE=чел66;54675368]Общая. Биться не должна.Цитата:
Сообщение от бух2007
а разве 130 стр. не сумма фактического полученного дохода.
тут точно не за минусом вычетов? а может еще и за минус ндфл?
Уважаемые, может уже было, не могу найти
материальная помощь 4000 не облагаемая в пределах 4000
в 1 разделе указываю
во 2 разделе
даты как будет выглядить
допустим
100 10.03.2016 130 - 4000
110 10.03.2016 140 - 0
120 11.03.2016
Верно?
Во 2 разделе тоже не будет ееЦитата:
Сообщение от Аноним
где такое написано, извините.Цитата:
Сообщение от бух2007
я считаю что 1 раздел должен совпадать со 2 разделом по сумме дохода, пусть и не в 1 квартале, например если з-п выдана в сл. квартале, но по сути.
как например из 2 раздела просто видно что это з-п декабря выдана.
а в 1 разделе вы ее тоже не указываете? вероятно вы ее и в 2 ндфл не указываете?
я например всегда отражаю с кодом вычета 503
Если в 1-ом указали, то и во 2-ом указываете.
Я просто так поняла, что Вы ее в 1 разделе не показали.
Если в 1-ом указали, то и во 2-ом указываете.
Я просто так поняла, что Вы ее в 1 разделе не показали.
Ух, спасибо, что помогаете, а то я уже думала опять я в каске и что-то не понимаю.Цитата:
Сообщение от бух2007
да, я как раз везде хочу прописать эту мат. помощь и в 1 и 2 разделе. с датами только задумалась.
вроде как налог 0, но все равно выходит 120 строчку указывать на 1 день плюс.
Была сегодня в 19 налоговой, Москва. Спросила как все таки показывать зарплату за март 2016 в 1 квартале. Сказали все показывать, т.е. 1 раздел: 020 - за три месяца, 040 - три месяца; 070 - три месяца.
2 раздел , касательно марта, уплата налога, например, 6 апреля вместе с зарплатой: 100 -31.03.2016,110 - 06.04.2016, 120 - 07.04.2016.
Главное, чтобы по году все сошлось.
Передо мной сдавала женщина она консультировалась в другой налоговой, а сдавала здесь, в 1 и 2 разделе не включала март. 020 -три месяца, 040 -3 месяца, 070-- 2 месяца. У нее тоже взяли. Сказали - все по году должно сойтись.
Вот так каждая налоговая по своему.
Кстати, спросила, что делать, если переплата по 2015 г. по налогу, пересчитала, выявили ошибку. В январе месяце при перечислении налога учли переплату.Сказала, что все правильно.
учли при перечислении в январе НДФЛ в платёжке за декабрь? так и так понятно, что нормально...Цитата:
Сообщение от Аноним
а вот если бы именно январский НДФЛ попробовали меньше перечислить, то тут, я думаю, отказали бы...
вот я и думаю, что только при первом варианте по году сойдется.Ведь когда мы будем подавать последний отчет за 4 кв 2016 то в случае если мы декабрьскую зарплату не покажем как во втором вариантЦитата:
Сообщение от Аноним
то за 1 кв 2017 в разделе мы будем уже за 2017 год
тоесть в стр 070 как не крути не будет хватать НДФЛ за декабрь 2016 года.
Поэтому только первый вариант даст результат, в котором 1 раздел по году ничего не потеряет.
Сомнение вызывает один вопрос: в 2 разделе доходы необходимо указывать за минусом вычета (на детей) или вместе с ним?
вместеЦитата:
Сообщение от Аноним
Всем здравствуйте. Получилось так, что в декабре за ноябрь заплатила ндфл по уволенной, который уже был оплачен в ноябре, когда сотрудница уволилась. Эту переплату учла январе 2016 года, когда платила НДФЛ за декабрь. Как теперь показать сумму ндфл в 6 - ндфл? Ведь получится по отчету, что как будто я не доплатила эту разницу. Или показать уплату столько, сколько удержано?
даЦитата:
Сообщение от Svetyshka
Объясните, что была переплата. Как на нее будет реагировать налоговая - не знаю.
У меня вопросик. как думаете?
31 декабря 2015 года я начислил 100000 ,допустим НДФЛ 20000
я 50000 выплачиваю 31 декабря, и удерживаю НДФЛ 10000 и перечисляю их в бюджет
и 10 января я остатки выдаю работникам, тоесть 50000 и удерживаю НДФЛ и перечисляю в бюджет.
Я так думаю, что раздел 2 я заполню так
стр 100 31 декабря
стр 110 10 января
стр 120 11 января
стр 130 50000
стр 140 10000
то есть в стр 130 я покажу 50000 ,а не 100000 правильно ?
А другого варианта чтобы не попасться сразу нет.Цитата:
Сообщение от Enic
ясненько :yes:Цитата:
Сообщение от saigak
Простите, не понимаю с отпускными, если выплатила отпускные за февраль за 3 дня до отпуска - т.е. отпускные и ндфл 27.01, а начисляю их 29.02, это неправильно ведь написать во 2 разделе
100- 29.02.
110- 27.01
120- 28.01
как заполнить строку 100?
ТатьянаC,
100 ... 27.01
110 ... 27.01
120 ... 01.02
Генук, спасибо!
Еще раз прошу прощения, но голова кругом, оставила на потом этот отчет, думала ерунда, а тут такое..
Подскажите пожалуйста еще, тот же сотрудник - отпускные за февраль и ндфл выплачены 27.01
и в эту же дату выплачена зп за январь и нДФл за январь
нужно двумя блоками заполнить отпускные и зп?
отпускные - 100 ... 27.01
110 ... 27.01
120 ... 01.02
и зп:
100 ... 31.01
110 ... 27.01
120 ... 28.01
или опять не так?
В декабре 15 начислили и выплатили отпускные в начале месяца. 13 января за остаток месяца зарплату. НДФЛ оплатили только 14января. есть ли смысл подать уточненку по 2НДФЛ. и отразить все по коду 2000 или прокатит отразить все общей суммой без уточнения 2НДФЛ
100 31.12.15
110 13.01.16
120 14.01.16
чтобы закрылся декабрь 15?
ТатьянаC
Разные блоки заполняются, в случае ,если по доходам хотя бы одна из трех дат не совпадает.
Отпускные.
стр 100 , дата выплаты отпускных 27.01.2016
стр 110 дата перечисления НДФЛ 27.01.2016
стр 120 последний день месяца в котором выплатили отпускные 01.02.2016
Зарплата
стр 100 31.01.2016 .Дата начисления Зарплаты То есть уже не совпадает дата, значит нужен новый блок заполнить
стр 110 27.01.2016 Дата выплаты Зарплаты
стр 120 28.01.2016 .
В общем
так :yes:Цитата:
Сообщение от ТатьянаC
