ККТ в турагентстве

Цитата:

---

Сообщение от ТатьянаC

Добрый вечер. Сегодня нам перенастроили кассу и сказали бить чеки аванс. А написано везде, что аванс это если неизвестно за что деньги платят. А если известно - тур.услуги, то это предоплата. Сказали, что чек на предоплату частичную уходит как просто чек, без признака ‘приход' в налоговую.
Что делать? Возвраты сегодняшних "авансов" и заново чеки с предоплата? Или всё-таки полная оплата? Даже если это пока часть оплаты?

Подскажите пожалуйста. Весь день читаю и ничего не понимаю.

---

Формат чека:

Ошибаются /уходит как просто чек, без признака ‘приход' в налоговую/ - При пробитии кассового чека через онлайн ККТ у Вас всегда будет признак либо ПРИХОД, либо ВОЗВРАТ ПРИХОДА (при оформлении возврата)

Наименование товара нужно указать "Туристические услуги" (Либо можете написать слово "Предоплата за услуги", это не важно, важно то, что напишите в чеке при окончательном расчете)

Признак предмета расчета пробиваете "Услуга" (можно просто указать код "4"), также не возбраняется указать предмет расчета "Платеж, выплата" (код "10")

Способ расчета при предоплате указываете либо АВАНС (код 3), либо ПРЕДОПЛАТА (код 2), либо ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ (код 1, при полной предоплате) - АВАНС или ПРЕДОПЛАТА роли особой не играет, никто не накажет, даже не смотря на то, что заранее известно за что платит клиент.
ВАЖНО!!! Если платите НДС - то при предоплате нужно в чеке указывать Ставку НДС = 20/120%

Далее при окончательном расчете пробиваете чек со способом расчета "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" (код 4). ВАЖНО!!! даже если была ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ 100% нужно пробить этот чек.

При пробитии окончательного чека под Суммой ИТОГОМ пропечатывается 1). одной строкой Сумма всех принятых ранее авансов по данной сделке = ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 2). Сумма окончательного платежа = НАЛИЧНЫМИ/БЕЗНАЛИЧНЫМИ (если ранее была ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ, то вторая строка не печатается).

Т.е. смысл такой что принимая от клиента предоплаты пробиваете чеки со способом расчета ПРЕДОПЛАТА или АВАНС и в оконцовке обязательно пробивается чек с признаком расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, в котором указывается тип оплаты зачет всех ранее принятых авансов ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) и тип оплаты НАЛ/БЕЗНАЛ (если не 100% предоплата была)

Авантаж, г.Уфа

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Формат чека:

Ошибаются /уходит как просто чек, без признака ‘приход' в налоговую/ - При пробитии кассового чека через онлайн ККТ у Вас всегда будет признак либо ПРИХОД, либо ВОЗВРАТ ПРИХОДА (при оформлении возврата)

Наименование товара нужно указать "Туристические услуги" (Либо можете написать слово "Предоплата за услуги", это не важно, важно то, что напишите в чеке при окончательном расчете)

Признак предмета расчета пробиваете "Услуга" (можно просто указать код "4"), также не возбраняется указать предмет расчета "Платеж, выплата" (код "10")

Способ расчета при предоплате указываете либо АВАНС (код 3), либо ПРЕДОПЛАТА (код 2), либо ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ (код 1, при полной предоплате) - АВАНС или ПРЕДОПЛАТА роли особой не играет, никто не накажет, даже не смотря на то, что заранее известно за что платит клиент.
ВАЖНО!!! Если платите НДС - то при предоплате нужно в чеке указывать Ставку НДС = 20/120%

Далее при окончательном расчете пробиваете чек со способом расчета "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" (код 4). ВАЖНО!!! даже если была ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ 100% нужно пробить этот чек.

При пробитии окончательного чека под Суммой ИТОГОМ пропечатывается 1). одной строкой Сумма всех принятых ранее авансов по данной сделке = ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) 2). Сумма окончательного платежа = НАЛИЧНЫМИ/БЕЗНАЛИЧНЫМИ (если ранее была ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ, то вторая строка не печатается).

Т.е. смысл такой что принимая от клиента предоплаты пробиваете чеки со способом расчета ПРЕДОПЛАТА или АВАНС и в оконцовке обязательно пробивается чек с признаком расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, в котором указывается тип оплаты зачет всех ранее принятых авансов ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) и тип оплаты НАЛ/БЕЗНАЛ (если не 100% предоплата была)

Авантаж, г.Уфа

---

В зачетном чеке тип оплаты нал или безнал не указывается. Там указывается "оплата авансом". А нал или безнал указывается в момент получения денег.
В личном кабинете офд тоже три столбца: нал, безнал и аванс (при зачете)
Т.е. это самостоятельный вид оплаты

Цитата:

---

Сообщение от A L E N A

В зачетном чеке тип оплаты нал или безнал не указывается. Там указывается "оплата авансом". А нал или безнал указывается в момент получения денег.
В личном кабинете офд тоже три столбца: нал, безнал и аванс (при зачете)
Т.е. это самостоятельный вид оплаты

---

Либо Вы не внимательно прочитали, либо я не грамотно высказал пояснения

еще раз ...

При окончательном расчете в разделе Получено под ИТОГОМ
будут присутствовать максимум 2 строки (Тип оплаты):
1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) - это сумма зачета всех ранее полученных авансов по ККТ
2) НАЛИЧНЫМИ или БЕЗНАЛИЧНЫМИ - это сумма окончательного расчета, если была не 100% предоплата в сумме всех предыдущих чеков

Авантаж, г.Уфа

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Либо Вы не внимательно прочитали, либо я не грамотно высказал пояснения

еще раз ...

При окончательном расчете в разделе Получено под ИТОГОМ
будут присутствовать максимум 2 строки (Тип оплаты):
1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) - это сумма зачета всех ранее полученных авансов по ККТ
2) НАЛИЧНЫМИ или БЕЗНАЛИЧНЫМИ - это сумма окончательного расчета, если была не 100% предоплата в сумме всех предыдущих чеков

Авантаж, г.Уфа

---

Ну а откуда вы взяли эти пояснения?

Добрый день. Пытались настроить Атол, не получилось что-то с полной предоплатой, делаем зачет , бьет всю сумму , не берет вручную при наборе чека, что был частичный аванс или полная предоплата, надо привязывать сказали в 1 с, оттуда все это делать. У нас 1с переписанная.А можно узнать как работаете на 1с по туризму, если турагент, там ведь надо взаиморасчеты вести с ТО, а как работаете с иностранными ТО в валюте?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Далее при окончательном расчете пробиваете чек со способом расчета "ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ" (код 4). ВАЖНО!!! даже если была ПРЕДОПЛАТА ПОЛНАЯ 100% нужно пробить этот чек.

---

Мы УСН 15%.
но ведь непонятно когда в туризме этот окончательный расчет - когда улетел, когда прилетел, или все-таки когда последний платеж совершил.. Да и с последним расчетом также не все просто, Турист может оплатить тур, а визу делать сам, а потом передумать и оплатить еще визу у нас, мы вносим изменение в первоначальный договор, или замена человека, или выбор мест в самолете.. и тогда опять будет зачет всех ранее выданных авансов?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Т.е. смысл такой что принимая от клиента предоплаты пробиваете чеки со способом расчета ПРЕДОПЛАТА или АВАНС и в оконцовке обязательно пробивается чек с признаком расчета ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ, в котором указывается тип оплаты зачет всех ранее принятых авансов ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) и тип оплаты НАЛ/БЕЗНАЛ (если не 100% предоплата была)

---

а здесь пишете что при последней оплате надо бить чек ПОЛНЫЙ расчет.
Можно ли бить просто предоплата, предоплата 100%, полный расчет если была ранее просто предоплата без указания предоплаты просто на ту сумму которую турист доплачивает? Или указание ранее полученных авансов является обязательным?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

При окончательном расчете в разделе Получено под ИТОГОМ
будут присутствовать максимум 2 строки (Тип оплаты):
1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС) - это сумма зачета всех ранее полученных авансов по ККТ
2) НАЛИЧНЫМИ или БЕЗНАЛИЧНЫМИ - это сумма окончательного расчета, если была не 100% предоплата в сумме всех предыдущих чеков

---

вот этот вариант логичнее мне кажется, но тоже остается вопрос, если турист 20 раз по 5000 оплатил, а потом пришел еще доплатить 5000, мне указывать в зачете 100000 и оплата 10000, или 20 строк по 5000?
И каким образом кассир может это все отслеживать, это ведь работы реально много добавляется.

Цитата:

---

Сообщение от ТатьянаC

Мы УСН 15%.
но ведь непонятно когда в туризме этот окончательный расчет - когда улетел, когда прилетел, или все-таки когда последний платеж совершил.. Да и с последним расчетом также не все просто, Турист может оплатить тур, а визу делать сам, а потом передумать и оплатить еще визу у нас, мы вносим изменение в первоначальный договор, или замена человека, или выбор мест в самолете.. и тогда опять будет зачет всех ранее выданных авансов?
И каким образом кассир может это все отслеживать, это ведь работы реально много добавляется.

---

И вот это самое интересное... Кассир и отгрузка!!!!

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

Добрый день. Пытались настроить Атол, не получилось что-то с полной предоплатой, делаем зачет , бьет всю сумму , не берет вручную при наборе чека, что был частичный аванс или полная предоплата, надо привязывать сказали в 1 с, оттуда все это делать. У нас 1с переписанная.А можно узнать как работаете на 1с по туризму, если турагент, там ведь надо взаиморасчеты вести с ТО, а как работаете с иностранными ТО в валюте?

---

Мы работаем не как турагент а как туроператор и с иностранными поставщиками в валюте в том числе. И практически все расчеты привязаны к валюте - либо непосредственно в валюте либо в рублях по курсу. А в чем проблема?

По посту 168, а курсовую разницу как пробиваете, если берете по одному курсу,а он резко возрастает или платеж позже делаете, по некоторым причинам, и тоже вопрос , причем намного? Если работать с иностранным ТО по агентскому договору, то агентское по какому курсу считаете? Когда путешествие закончено?
Или у вас сборная путевка по всем услугам с иностранцами и тогда один продукт туристический и он не слабо стоит, тогда вы не на УСНО , понятно, а на ОСНО, если продаете сформированный продукт иностранный (все собираем на счете 20, а потом готовый продукт на 43) или я что -то не так поняла.

Цена поставщика. Если предоплата у поставщика, то курс расчетов по дате получения денег от туриста. Или по курсу на дату оплаты поставщику.

Сегодня получили инвойс , примерно курс ЦБ 60 руб, заложили конвертацию+2%+эквайринг примерно прикинули, вечером доллар не купить, турист заплатил картой деньги вечером после работы, утром деньги пришли, доллар скаканул так до 63, что сожрал всю заложенную конвертацию, и что делать? Денег нет купить для этого туриста полностью валюту, значит покупаем пока на свои-добавка, потом ждем туриста, он платит, и пробиваем чек на эту сумму добавки, а курс на момент расчетов с иностранным ТО это уже другое, когда платим по инвойсу. Неверно выразилась, не крсовая разница, а разница между покупкой на бирже и ЦБ, они совсем не совпадают часто, и прыгучесть доллара не всегда предвидишь.

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

По посту 168, а курсовую разницу как пробиваете, если берете по одному курсу,а он резко возрастает или платеж позже делаете, по некоторым причинам, и тоже вопрос , причем намного? Если работать с иностранным ТО по агентскому договору, то агентское по какому курсу считаете? Когда путешествие закончено?
Или у вас сборная путевка по всем услугам с иностранцами и тогда один продукт туристический и он не слабо стоит, тогда вы не на УСНО , понятно, а на ОСНО, если продаете сформированный продукт иностранный (все собираем на счете 20, а потом готовый продукт на 43) или я что -то не так поняла.

---

Аванс покупателя пробиваем по нашему курсу на дату внесения аванса. Работаем на усн. По агентскому мы оплачиваем в авиакомпании и в страховые компании. Хоть они и наши, но тоже от евро считают как билеты так и страховки. Поэтому оплачиваем в рублях но по курсу евро. Проживание оплачиваем по договору оказания услуг в евро непосредственно иностранным поставщикам. Авиакомпании и страховые компании нам предоставляют отчеты агента, хоть они и наши эти отчеты, но они делаются у них в системе, и по этим же отчетам я делаю реализацию ну и соответсвенно агентское вознаграждение. По этим же суммам теперь уже бью и зачетные чеки.

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

Сегодня получили инвойс , примерно курс ЦБ 60 руб, заложили конвертацию+2%+эквайринг примерно прикинули, вечером доллар не купить, турист заплатил картой деньги вечером после работы, утром деньги пришли, доллар скаканул так до 63, что сожрал всю заложенную конвертацию, и что делать? Денег нет купить для этого туриста полностью валюту, значит покупаем пока на свои-добавка, потом ждем туриста, он платит, и пробиваем чек на эту сумму добавки, а курс на момент расчетов с иностранным ТО это уже другое, когда платим по инвойсу. Неверно выразилась, не крсовая разница, а разница между покупкой на бирже и ЦБ, они совсем не совпадают часто, и прыгучесть доллара не всегда предвидишь.

---

Мда. Прикольно вы работаете - себе в убыток)) на этот случай надо заводить запас валюты, покупать когда низкий курс. Например недавно вот только низкий курс был, можно было закупиться... Вообще ситуацию надо отслеживать постоянно с курсами, держать руку на пульсе чтобы не попадать на убытки лишние. И как вы теперь предьяаите туристу что надо доплатить курсовую разницу? Он понятное дело будет сопротивляться и может вообще бронь отменить.

<ZHANNET> Детский лепет в туризме...

По посту 174 не поняла, причем здесь детский лепет. А что турагенты ни разу не пролетали что-ли, у всех все идеально складывалось? У нас не только доллары, есть йены, юани , евро, на пульсе держи или не держи , предугадать не возможно, выжидаешь хороший курс , а платить надо срочно, инвойс горит, и покупаешь, что есть. Конвертация 2% заложена, но порой и 3% не спасает.
Мы- турагенты, живем с колес, на наше турагентское про запас валюты разной не накупишь !! А если на конвертацию еще больше заложить , турист не пойдет. Так что , не детский это лепет, а проблемы нашего рубля!
Что никто не пролетал в процессе своей деятельности? У всех куча запасов валюты разной? Да, не поверю.

а по посту 173, по -моему, возможно я и ошибаюсь, но, тогда это не туристический продукт, произведенный непосредственно вами, нет у вас готового продукта на счете 43, вы его не реализуете, почти все услуги на агентском договоре с основными поставщиками, это по бухучету и налоговому учету не туроператор, просто сборный продукт, состоящий из многих частей, вы не покупаете услуги сами и не формируете сам продукт, а фактически действуете в интересах поставщиков. Так все работают, чтобы ОСНО не платить, на сама суть формирования себестоимости продукта нарушается, хотя бы кто-нибудь работает со счетом 43? Формирует истинную стоимость продукта-как производственник, закупая услуги и формируя полный пакет как настоящий поставщик туруслуг?

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

а по посту 173, по -моему, возможно я и ошибаюсь, но, тогда это не туристический продукт, произведенный непосредственно вами, нет у вас готового продукта на счете 43, вы его не реализуете, почти все услуги на агентском договоре с основными поставщиками, это по бухучету и налоговому учету не туроператор, просто сборный продукт, состоящий из многих частей, вы не покупаете услуги сами и не формируете сам продукт, а фактически действуете в интересах поставщиков. Так все работают, чтобы ОСНО не платить, на сама суть формирования себестоимости продукта нарушается, хотя бы кто-нибудь работает со счетом 43? Формирует истинную стоимость продукта-как производственник, закупая услуги и формируя полный пакет как настоящий поставщик туруслуг?

---

Я не очень поняла причем тут турпродукт и счет 43. Турпродукт это авиабилет плюс проживание в одной путевке. И не важно как аб закуплен по агентскому договору или по дкп.
И да, мы стараемся турпродукта избежать чтобы не платить взносы в турпомощь и поменьще платить за страхование гото.
Как правило туристы заранее бронируют отели, а билеты идут покупать перед вылетом. Поэтому мы им делаем два договора.

а по посту 174, я пытался сказать, что для бухгалтерии оператора Приход денежных средств и себестоимость не связанные вещи.

Аудиторы еще некоторые используют при проверках формирование калькуляции продукта в крупных фирмах в туризме, опираясь не только на ПБУ 9/99 и 10/99, но и на калькулирование себестоимости туристического продукта

В Письме Министерства Финансов Российской Федерации от 29 апреля 2002 года №16-00-13/03 «О применении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)» разъяснено, что до завершения работы по разработке и утверждению министерствами и ведомствами соответствующих отраслевых нормативных документов по вопросам организации учета затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в соответствии с изменениями в налоговом и бухгалтерском законодательстве, организациям надлежит руководствоваться действующими в настоящее время отраслевыми инструкциями, указаниями.

Таким образом, туристические организации продолжают руководствоваться Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, занимающихся туристской деятельностью, утвержденными Приказом ГКФТ России от 04 декабря 1998 года №402 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости туристического продукта и формированию финансовых результатов у организаций, занимающихся туристической деятельностью», а также Приказом ГК Российской Федерации по физической культуре и спорту от 8 июня 1998 года №210 «Об утверждении особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, занимающимися туристской деятельностью» (согласованы с Минфином Российской Федерации и Минэкономики Российской Федерации) в части, не противоречащей действующему законодательству. Этими рекомендациями пользовались и ранее 2008-2013 гг., я закрывала д 43 к 20 как готовый турпродукт с формированием истинной себестоимости позаказно и продажа была д 62/01 к 90/01, списана себестоимость д 90/02 к 43 по количество туров и себестоимости. Сейчас так похоже и не ведут учет и не формируют истинный турпродукт. Извините, но я не навязываю никому этот метод учета, просто делюсь, как вели ранее.

Да действует документ. НО... Вы же понимаете, что он устарел. Он ориентирован на ОСНО. Но в туризме таких предприятий меньшинство. Аудиторы фактически навязывали переход на УСН.
И возникли противоречия, которые Ростуризм не счел нужным устранить.

. Сейчас так похоже и не ведут учет

Не ведет, потому что авиабилеты это чужая выручка, а не ваша себестоимость. И это не кем-то навязано чтобы с усн не слететь, это обьективно и необходимо, поскольку перевозка это услуга, а услугу оказывает тот, кто ее фактически исполняет, т.е. авиакомпания а не вы. Поэтому вы не можете продавать услугу перевозки, вы можете выступать лишь посредником по продаже чужих услуг.

Я помню, как проверке Налоговая пыталась инкриминировать мне неуплату НДС с агентского вознаграждения за авиабилеты (ОСНО). Им не удалось.
А сейчас при формировании тура мы типичные посредники...

Вся наша турдеятельность посредническая выходит, отель-не наша услуга, проезд -не наша услуга, виза-тоже, экскурсии тоже не наши, поэтому понятие туроператора смазано окончательно, все работают на посредническом вознаграждении. Вот и даже договор с иностранным ТО, который по контракту с нами должен продавать нам услуги полностью, а он формируют полностью пакет-как настоящий ТО, и то сделали так, что работаем по турагентскому вознаграждению, чтобы не быть на ОСНО. Ростуризм не комментирует договорные отношения и бухгалтерский учет в туризме, поэтому кто как ведет, но аудиторы тоже не могут дать оценку, так как аудируют только крупных игроков, а малых -нет.

Так это услуги, их на склад положить нельзя. (И на ОСНО и при УСН).

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

Вся наша турдеятельность посредническая выходит

---

ну по сути да... визовые центры тоже на агентском договоре и работают, хотя мы у себя это через куплю-продажу проводим, с консульством у нас "соглашение о сотрудничестве", которое сложно назвать агентским договором
отели нам дают тоже по дкп, некоторые мы оплачиваем перед началом сезона
экскурсии у нас - это вообще единичные случаи, все экскурсии оформляются у принимающей стороны, а это юридически разные лица

"визовые центры" у нас договор поручения, в общем договоре с туристом прописано, что по его поручению.....

Такое чувство, что по-настоящему, как должно быть , никто не формирует настоящую себестоимость тупродукта, все на посредничестве.

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

Такое чувство, что по-настоящему, как должно быть , никто не формирует настоящую себестоимость тупродукта, все на посредничестве.

---

А почему вы считаете что на посредничестве - это "не-понастоящему"?

Цитата:

---

Сообщение от ZHANNET

Такое чувство, что по-настоящему, как должно быть , никто не формирует настоящую себестоимость тупродукта, все на посредничестве.

---

Так это в нормальной программе вспомогательный результат.

У нас программа простая 1c , таких формирований не делает, она дописанная у нас. Я, конечно, может вредничаю, но свое мнение не изменю, если идут бухгалтерские проводки зачета средств туриста в счет средств поставщика услуг , это не уже ТО, это не сформированный продукт на счете 20 как производство или 43, потому что, в посредничестве издержки -все расходы косвенные, а прямые- это закуп непосредственный услуг гостиниц и т.д у поставщиков этих услуг, если формируется пакетный групповой тур или индивидуальный -позаказно ,поэтому прямых расходов на формирование туров нет сейчас в реалии из-за того, что минимизация и оптимизация налогов и уход от НДС. Когда проводка д 62/01 турист к 90/01 вся стоимость пакета тура, вот это ТО.
Я еще раз прошу меня извинить, но я бухгалтер еще со времен 90-х, может мыслю не так, несовременно.

как убрать инн поставщика в чеке???? Пожалуйста хелп! Поставщик у нас не резидент, а мы агенты. 1с не дает напечатать чек без инн

с этого года в чеке указываем собственника тур.продукта или проездных документов. Их ИНН , название Номер заявки. Название тура кратко.

А можно поподробнее пост 192, ссылочку можно на пункт закона, пожалуйста. А как настроить, если касса к 1с не привязана, как набивать чеки с указанием инн и наименованием туроператора? Вручную вводить? А если оплата идет одна на несколько туроператоров, значит один чек, один приходный ордер в кассе и один ТО? А как быть с иностранным ТО, у нас название на китайском, на японском , английском, как это можно настроить?

касса не привязана к 1С. Кассой занимается кассир и программист, как там они это действо настроили не могу знать. Но то что я требовала от чека имею. Претензий больше к ним нет. Мои требования к чеку были основаны на ст.47 Закона 54-ФЗ, приказе ФНС ММВ-7-20/229@ и чтобы не выделять доп.выгоду в чеке , а бить чек на всю полную сумму расчета письмо ЕД-4-20/12565@ от 27.06.2019г. Если продаем несколько туров или билетов одного собственника, то бьем отдельный чек на каждый тур.продукт или проездной документ. Как загрузить сюда образец чека не знаю.

Добрый день.
Смотрю примеры чеков. Возник вопрос по реквизитам на чеке ТА.

1. В чеке на АВАНС нужно ли прописывать ТО?
На момент бронирования тура у ТО мы не знаем от какого именно своего юр.лица данный ТО выставит счет. Соответственно, мы можем прописать в чеке только торговую марку ТО, без точного названия и ИНН организации. Также, в случае если тур не подтвержден, мы можем забронировать другой у другого ТО. Соответственно, было бы удобно бить чеки "Аванс" без указания поставщика.

2. Нужно ли указывать полную стоимость тура в чеке на ЧАСТИЧНУЮ ПРЕДОПЛАТУ?
В примере иакого чека вижу, что указывается полная стоимость тура. Но фактически, точная стоимость тура на момент предоплаты нам не известна. Конечно предоплата вносится по созданному договору с указанием цены на день предоплаты. Но точная стоимость, как минимум, будет известна в момент внесения туристом последнего платежа по туру (изменение курс валют) или даже после этого (изменение параметров тура).

Подскажите, пожалуйста, как на практике вы решаете эти вопросы?

Готова предоставить вам консультацию.

Здравствуйте! Спустя столько времени есть какие-то разъяснения для турагентов? Обязательно бить предоплата и потом зачёт предоплаты? или можно по старинке полный расчет во всех чеках?

Добрый день! Смотря на какой системе налогообложения вы находитесь и в каком размере вносится предоплата туристом?

Добрый день! УСН 15%. Оплата вносится и полная и частями. А в чем разница?
Ещё небольшой вопросик назрел, хотим оставить одну интернет-кассу.. она позволяет выбрать наличные, на случай если оплата не через сайт происходит, а в офисе. Но смущает, что место расчетов в ней указано сайт, а не адрес офис.. получается нельзя отказаться от офисной ккт? Обязательно иметь 2 ккт?

При полной 100% предоплате тем кто на УСН возможно пробивать на кассе один чек с признаком полный расчет. Специалисты объясняют это тем, что при УСН доходы считаются по "оплате" , а не по начислению.