Заполнение Отчета 6НДФЛ с 2021

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

закрались сомнения из-за строки "к данному отчетному периоду" в формулировке по контрольному соотношению по строке 160:
"уплачено НДФЛ с указанием "Назначение платежа", относящегося к данному отчетному периоду с начала налогового периода" в письме ФНС БС-4-11/3759@ от 23.03.21

---

ну так это проверка на соответствие даты поступления денег с датой, которая установлена самим же в 021 строке

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

сомнения из-за строки "к данному отчетному периоду" в формулировке

---

а это как раз для тех кто любитель налог нескольких месяцев уплатить одной платёжкой с указанием в поле для месяца абы какой-нибудь. Дескать, какая разница - главное что сумму заплатил.
вот тут как раз и разрывчик может образоваться. ждут налог за март, а поступает платёжка с отметкой МС.04.2021 или 02.2021.
а вот возьмут и не состыкуют!
ну и разбирайся тогда.... из одного вертай, в другой - доплачивай...
может и не так.... я так думаю (с) , но что то из этой сферы всё равно имеется

Цитата:

---

Сообщение от Марфуша

Добрый день! Хотела посоветоваться по поводу заполнения строки 112. Нужно ли в нее указывать сумму выданных денежных подарков к празднику?
Наверное, они все таки не относятся к доходам, начисленным по трудовым договорам?

---

спасибо за вопрос, уже у себя включила выплаты по договорам дарения в выплаты по труд. договорам, подам уточненку.

Уважаемые коллеги, прошу помощи.
Сделала 6 НДФЛ, программа ругается на разницу НДФЛ в 1 и 2 разделе .
А первом разделе строка 020 сумма НДФЛ 24499, в во втором разделе 24498, если посчитать по формуле
(стр.110 - стр.130) х стр.100 Раздела 2 / 100 получается 24498,35
Примет ли ИФНС декларацию в таком виде?

Аноним, НДФЛ считается по ЛЮДЯМ

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А первом разделе строка 020 сумма НДФЛ 24499, в во втором разделе 24498

---

ну и по какой причине такая разница? зачем нужно что-то придумывать?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Примет ли ИФНС декларацию в таком виде?

---

ну уж не знаю что и как делают в ИФНС хорошие девочки, я к этой категории не отношусь, поэтому я бы не принял!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Сделала 6 НДФЛ, программа ругается на разницу НДФЛ в 1 и 2 разделе .

---

как дальше жить???:wow:

Цитата:

---

Сообщение от olga-osina

как дальше жить???

---

вздесь больше подходит фраза Галкина

Цитата:

---

как страшно жить!

---

Цитата:

---

Сообщение от olga-osina

спасибо за вопрос, уже у себя включила выплаты по договорам дарения в выплаты по труд. договорам, подам уточненку.

---

Ольга, может не стоит торопиться с уточненкой, ее всегда подать можно.
Задала этот же вопрос в поддержке 1С, т.к. в ЗУП эти суммы включаются при наличии трудового договора.
"Такая реализация выбрана для того, чтобы по максимуму выполнялось контрольное соотношение между 6-НДФЛ и РСВ."

Цитата:

---

Сообщение от Марфуша

Ольга, может не стоит торопиться с уточненкой, ее всегда подать можно.

---

я считаю, что лучше убрать. при возможных спорах по начислению страх.взносов.

Цитата:

---

Сообщение от Марфуша

Задала этот же вопрос в поддержке 1С, т.к. в ЗУП эти суммы включаются при наличии трудового договора.

---

вот тут тоже косячок, что включаются в кт 70, лучше бы в кт 76.

Цитата:

---

Сообщение от olga-osina

я считаю, что лучше убрать. при возможных спорах по начислению страх.взносов.

вот тут тоже косячок, что включаются в кт 70, лучше бы в кт 76.

---

Ну в ЗУПе как вы настроите, так эти подарки учитываться и будут. У нас идут Дт 91.02 - Кт 73,03, к 70 счету отношения не имеют. Есть договора дарения, так что вопросов по страховым взносам быть не должно.
Имеется в виду (у 1с), что для кода дохода 2720 - стоимость подарков, если с человеком заключен трудовой договор, то попадает в строку 112, а если нет - то только строки 110 и 113.
В РСВ суммы подарков вообще никак не показываются.

Цитата:

---

Сообщение от Марфуша

по поводу заполнения строки 112. Нужно ли в нее указывать сумму выданных денежных подарков к празднику?

---

Я бы не показывала.

Цитата:

---

Сообщение от Марфуша

У нас идут Дт 91.02 - Кт 73,03,

---

не нашла где изменить

Цитата:

---

Сообщение от olga-osina

не нашла где изменить

---

В ЗУПе в настройках начисления, а в 1С предприятие - в настройках зарплаты

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Добрый день. А как быть с задолженностью по ЗП за 2020 год (задолженность за октябрь, ноябрь) при заполнении новой 6-НДФЛ? Насколько я понимаю суммы НДФЛ (удержанный налог) с выплаченной задолженности попадают в строки 020, 021 и 022 (1 раздел) и строку 160 (2 раздел). В строках 110, 140 (2 раздел) и в приложении 1 они не отражаются. Например, задолженность за ноябрь, декабрь 2020 г. - 2000 руб., а так же январская ЗП - 1000 руб., (в т.ч. НДФЛ в общей сумме 390 руб), выплачены 05.02.2021 г. НДФЛ удержанный с задолженности 260 руб., с январской ЗП 130 руб. тогда:
стр. 020 390 руб.
стр. 021 08.02.2021
стр. 022 390 руб.

стр. 110 1000 руб.
стр. 140 130 руб.
стр. 160 390 руб.

При составлении отчета за год в приложении 1 будут отражены январская ЗП 1000 руб. как налоговая база (с разбивкой по справкам) и 130 руб. - НДФЛ. НДФЛ с выплаченной задолженности, включенный в стр. 160, не отражается в приложении, а "уходит" на уточненки 2-НДФЛ за 2020 год. Верно я понимаю?

---

Вы нашли решение? У меня аналогичная ситуация- зарплата за сентябрь 2020- выплачена в январе 2021 и налог с нее перечислен 28 январем, в ноябре-декабре-январе =отпуск б/с, в феврале зп - выплачена 04 марта и ндфл удержан и оплачен, зарплата в марте- будет перечислена апрелем.
Если следовать цифрам вашего примера :
Разд 1 стр.020=260
стр.021=130 (28.01.21)
стр.022=130 (05.03.21)
Разд.2 стр.110=112=2000 (февраль+март)
стр.140=260 (с зп за февраль+март)
стр.160=260 (с зп за сентябрь+февраль) или в этой строке только февраль должен быть?????

ВЕРНО????

Цитата:

---

Сообщение от zunechka

Вы нашли решение? У меня аналогичная ситуация- зарплата за сентябрь 2020- выплачена в январе 2021 и налог с нее перечислен 28 январем, в ноябре-декабре-январе =отпуск б/с, в феврале зп - выплачена 04 марта и ндфл удержан и оплачен, зарплата в марте- будет перечислена апрелем.
Если следовать цифрам вашего примера :
Разд 1 стр.020=260
стр.021=130 (28.01.21)
стр.022=130 (05.03.21)
Разд.2 стр.110=112=2000 (февраль+март)
стр.140=260 (с зп за февраль+март)
стр.160=260 (с зп за сентябрь+февраль) или в этой строке только февраль должен быть?????

ВЕРНО????

---

Добрый вечер. Если следовать моим рассуждениям, то Ваша выкладка верна. В 160 стр. отражаем все что удержали в течении 1 квартала. Если сентябрьская ЗП выплачена и налог с нее удержан в нашем отчетном периоде (1 кв.), то по моему разумению сентябрьский НДФЛ обязательно попадает в 20-е строки и в 160 стр. (у меня, к стати, и 1С туда ставит). Где-то видела сравнительную таблицу, где пишут, что стр. 160 (6-НДФЛ с 2021 г) аналогична стр. 70 (1 раздел 6-НДФЛ до 2021 г.). А в той строке отражался весь НДФЛ, удержанный за отчетный период. Сегодня, наконец-то, удалось дозвониться до налоговой. Сначала сказали, что все верно, но потом "стушевались", сказали, что еще посмотрят свои "инструкции" и попросили перезвонить.... Если второй раз не удастся дозвониться, то буду сдавать так, как считаю правильным. В конце-концов уточненки никто не отменял (((....

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Добрый вечер. Если следовать моим рассуждениям, то Ваша выкладка верна. В 160 стр. отражаем все что удержали в течении 1 квартала. Если сентябрьская ЗП выплачена и налог с нее удержан в нашем отчетном периоде (1 кв.), то по моему разумению сентябрьский НДФЛ обязательно попадает в 20-е строки и в 160 стр. (у меня, к стати, и 1С туда ставит). Где-то видела сравнительную таблицу, где пишут, что стр. 160 (6-НДФЛ с 2021 г) аналогична стр. 70 (1 раздел 6-НДФЛ до 2021 г.). А в той строке отражался весь НДФЛ, удержанный за отчетный период. Сегодня, наконец-то, удалось дозвониться до налоговой. Сначала сказали, что все верно, но потом "стушевались", сказали, что еще посмотрят свои "инструкции" и попросили перезвонить.... Если второй раз не удастся дозвониться, то буду сдавать так, как считаю правильным. В конце-концов уточненки никто не отменял (((....

---

Спасибо

во втором разделе отражать начисленную за квартал зарплату или выплаченную?
кто-нибудь поясните пожалуйста, читаю читаю, так и не поняла

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Пример. Заполнение расчета 6-НДФЛ за I квартал 2021 г.
Заработная плата за январь, февраль и март 2021 г. начисляется в размере 120 000 руб. за каждый месяц. НДФЛ с заработной платы - 15 600 руб. Заработная плата выплачивается окончательно 02.02.2021, 02.03.2021 и 01.04.2021.
Поскольку НДФЛ с заработной платы за март, которая будет выплачена в апреле, удерживается при ее выплате, за отчетный период разд. 1 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. заполняется следующим образом:
• по строке 020 - 31 200 руб.;
• по строкам 021 - 03.02.2021 и 03.03.2021;
• по строкам 022 - 15 600 руб. и 15 600 руб.;
в разд. 2 расчета 6-НДФЛ следует указать:
• по строке 110 - 360 000 руб.;
• по строке 112 - 360 000 руб.;
• по строке 140 - 46 800 руб.;
• по строке 160 - 31 200 руб.

---

Здравствуйте! А если зарплата была начислена только за март (новая организация, создана в марте), выплата будет в апреле, то получается будет заполнен только второй раздел, а в первом никаких данных не будет? Но 1С не дает в таком варианте отправить отчет, требует заполнения 1 раздела? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Какой выход? Спасибо.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Но 1С не дает в таком варианте отправить отчет, требует заполнения 1 раздела?

---

КБК должен быть указан.

Цитата:

---

Сообщение от tonsa

во втором разделе отражать начисленную за квартал зарплату или выплаченную?

---

зарплату начисленную, отпуска, б/л, аренду, гпх - выплаченные.

Цитата:

---

Сообщение от tonsa

кто-нибудь поясните пожалуйста, читаю читаю, так и не поняла

---

а в прошлом году первый раздел как заполняли?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

КБК должен быть указан.

---

Огромное спасибо!

добрый день

1С не обновляет пока 1С 8,2

нужно сдать 6НДФЛ

Скажите, как найти и заполнить? есть ли программы налогоплательщик? извините, давно не работала без 1С...

Заранее благодарна за ответ

Цитата:

---

Сообщение от tv06

есть ли программы налогоплательщик?

---

есть
НалогоплательщикЮЛ.
и программа для проверки сформированного файла с отчётом
Тестер

на сайте ГНИВЦ скачиваются.

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, совсем запуталась. З/п выплатили 31.12.2020г, ндфл уплачен 11.01.21.
В отчете за 2020г з/п за декабрь попала в раздел 1 и в раздел 2 (заполнено 4 блока выплат: по строке 100 - 31.12, по строке 110- 31.12, по строке 120 - 11.01.21)

Получается ли тогда, что тогда декабрьская зп НЕ входит в 1 раздел отчета за 1 кв. 2021года? Или указывать ее?

Цитата:

---

Сообщение от PыжУля

Получается ли тогда, что тогда декабрьская зп НЕ входит в 1 раздел отчета за 1 кв. 2021года?

---

конечно получается

Цитата:

---

Сообщение от PыжУля

Или указывать ее?

---

зачем она там?
дела давно минувших дней
преданья старины глубокой....
этак и за времена Наполеона вспомнить можно....
не нужна она там - вы всё поделали в 2020 году о чём благополучно отчитались. теперь делайте 2021 год и в прошлое не лезьте - умерло оно, нечего ворошить старое. пусть покоится с миром

:D Спасибо. Тогда получается, что я начну отчет 1 кв. сразу с февральского срока перечисления з/п за январь по строке 021?

PыжУля, конечно

а вообще, у Вас были планы ещё раз повторить, что уже сдали за 20-й год?
Они примут - им без разницы. но ведь наш отчёт нужен для того что бы в наложке разнесли начисления налога по срокам платежей.
и вот с одного отчёта они перенесли и рядышком разнесли поступившие налоги - расчёты закрылись
разнесли вторые цифры - а деньги где - ?

еще раз простите. так должен ндфл с зарплаты за декабрь (зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан и перечислен ндфл тогда же) попадать в стр.020-022 Разд.1 или нет? спасибо

Цитата:

---

Сообщение от zunechka

зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан ндфл тогда же

---

однозначно да
показатель как называется?
сумма налога удержанная за последние 3 месяца
удерживали в январе? отразили это в январе. какие могут быть вопросы?
нет в учёте каких-либо оговорок в отношении каких-то детализаций удержанного налого, например от чего он там удержан, от какого дохода....
просто тупо - удержано за квартал.
что удерживали за квартал - то и с честным видом отчитались

Цитата:

---

Сообщение от zunechka

еще раз простите. так должен ндфл с зарплаты за декабрь (зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан и перечислен ндфл тогда же) попадать в стр.020-022 Разд.1 или нет? спасибо

---

Однозначно!

"ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не показывайте НДФЛ с «переходящей» зарплаты (например, выплаты за март, выданной сотрудникам в апреле, то есть уже следующем отчетном периоде для расчета 6-НДФЛ) как неудержанный в строке 170 (ранее 080). Это ошибка, которую можно будет исправить только путем подачи уточненки. В данной строке показывают только налог, который удержать невозможно."
У нас 1с 8.3 эту строку заполняет. Ставит туда ндфл с зп за март, выплаченной в апреле. У кого-то тоже так? что делать-удалять?

Правда, что в новую форму в расчет за отчетный период следует включать доходы, НДФЛ с которых удержан в отчетном периоде, независимо от того , когда наступает срок его перечисления. Так если зарплата и НДФЛ с зарплаты были выплачены 31 марта (срок перечисления НДФЛ 1 апреля), то эти данные надо включать в новую форму за 1 квартал?

Цитата:

---

Сообщение от Александр_К

Правда,

---

:yes: правда. и всегда так было. ничего нового не появилось

Цитата:

---

Сообщение от Arhimed0

:yes: правда. и всегда так было. ничего нового не появилось

---

Спасибо! Но в старой форме, если срок перечисления НДФЛ попадал на 1 апреля, то блок из 2 -го раздела переносился в отчет за полугодие!

Цитата:

---

Сообщение от Александр_К

Но в старой форме, если срок перечисления НДФЛ попадал на 1 апреля, то блок из 2 -го раздела переносился в отчет за полугодие!

---

на основании какого пункта Приказа о Порядке заполнения ? или на основании какого пункта которой статьи Налогового Кодекса?


Александр_К, я к сожалению никогда не видел в документах этих требований и всегда заполнял так что если зарплата выдана и налог удержан 31.03 то этот блок относился к первому кварталу.
для зачем мне лишняя путаница? тем более просто так кем-то придуманная умышленно не известно кем.

Цитата:

---

Сообщение от Александр_К

если зарплата и НДФЛ с зарплаты были выплачены 31 марта (срок перечисления НДФЛ 1 апреля), то эти данные надо включать в новую форму за 1 квартал?

---

Надо.

Ориентируйтесь на дату удержания, а не на срок перечисления.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
1. Раздел 1: указывать НДФЛ за март, выплаченный в апреле?
2. Раздел 2: строки 110 и 112 должны быть равны, если у нас обычные трудовые договора и нет никаких других? Программа заполнила так: в строке 110- общий доход, в строке 112- доход за минусом отпускных.
Спасибо!

Сдала впервые с опозданием на 2 минуты 6-НДФЛ. Поскольку паниковала и сдала что попало, то уточненку сделала сразу. Чего ждать?

Новая форма 6 НДФЛ за 2 квартал , как заполнить второй раздел - указываем нарастающим за
6 месяцев ?

Цитата:

---

Сообщение от Тубус

как заполнить второй раздел - указываем нарастающим за
6 месяцев ?

---

да. там же это прямо написано

По удержанием не подскажите , если сейчас отчёт отправить а за июнь ещё не выплачена нужно в 170 строке это отражать . Или достаточно 140 и 160 одинаковыми суммами заполнить .