Прибыль ожидается, но не думаю, что большая. А у меня еще с прошлого года убыток 190 т.р. остался((.Цитата:
Сообщение от Январь
Все равно, считаете, вручную исправить?
Вид для печати
Прибыль ожидается, но не думаю, что большая. А у меня еще с прошлого года убыток 190 т.р. остался((.Цитата:
Сообщение от Январь
Все равно, считаете, вручную исправить?
В декларации показывали?Цитата:
Сообщение от Аноним
Если не хотите сейчас сдавать убыточную, то даЦитата:
Сообщение от Аноним
Если никогда не хотите показывать эти расходы, то в 1с убирать эти расходы как "не принимаемые"
Да, убыток показывала, замучалась каждый квартал им пояснения давать.Цитата:
Сообщение от Январь
Пожалуй, исправляю пока вручную. Дальше будет видно. Спасибо!
Прил. 4 к листу 02 не забудьте сейчас в декларацию добавитьЦитата:
Сообщение от Аноним
спасибо! главное не забыть). я еще доделываю квартал.Цитата:
Сообщение от Январь
У меня еще вопрос: от некоторых торговых площадок я не получила документы - мне обязательно приходы заводить датой списания вознаграждений, или можно дождаться нормальных документов и завести все датой получения? (от сбера, например, у меня с прошлого года висит переплата и я ничего не заводила)
Это ваши расходы? Для налога на прибыль занижение расходов не ошибкаЦитата:
Сообщение от Аноним
А вот по БУ положено отражать всё своевременно, даже если документов нет
Ясно. Спасибо! Попробую завести в первом квартале.Цитата:
Сообщение от Январь
Один неприятный момент только по расходам прошлого года. Если у вас убыток за 2021, а не учтенные расходы относятся к 2021 году, то в 2022 вы их принять не можете, только в 2021 через уточненку (или вообще для НУ не принимать)
т.е. если мне придет когда-нибудь счет-фактура от площадки Сбера за 2021 год - я ее вообще не завожу, правильно? Поняла. Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Счет-фактура - это для НДС. НДС можете к вычету взять в течение трех летЦитата:
Сообщение от Аноним
поняла). Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
кажется, я что-то намудрила с банковской гарантией. Открываю карточку 91.02: оборот = двойной сумме гарантии.
91.02 - 3430 - 51
91.02 - 3430 - 76.09
оборот - 6860
И по счету 76 у меня эта сумма в кредите оборотов и в кредите на конец периода.
В списании с расч.счета вы сразу списываете на внереализационные расходы. Потом видно решили учесть гарантию в расходах. Вам надо либо в списании вместо 91.02 указать 76.09 либо удалить вторую операцию.Цитата:
Сообщение от Аноним
Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
в ОСВ вся выручка в оборотах и в конце периода в кредите, а вся себестоимость продаж в дебете - разве так должно быть?
А где должны быть эти показатели? Или я не поняла, о чем вы.Цитата:
Сообщение от Аноним
я уже сама не понимаю, если честно). посмотрела осв за 4 квартал, к примеру - там все "посередине", т.е. в оборотах и дебет и кредит, на конец периода остатков нетЦитата:
Сообщение от Январь
О каком счете речь? 90? Ну так он закрывается вместе со всеми субсчетами только при реформации баланса, это 31 декабряЦитата:
Сообщение от Аноним
А в течение года по субсчетам всегда остатки, выручка по кредиту, расходы по дебету. Нет сальдо только в целом по счету после закрытия месяца
Спасибо! Сделаю передышку, уже не понимаю даже то, что казалось простым).Цитата:
Сообщение от Январь
единственное, завела приходы от торговых площадок (плата за участие в электронных процедурах) без номеров и без счет-фактур - теперь программа выдает ошибку, что не хватает счет-фактур
Это не ошибка, а скорее предупреждение.Цитата:
Сообщение от Аноним
тогда ладно). Вернусь завтра, надеюсь, с более свежими мыслями и менее глупыми вопросами (а лучше без них (вопросов) вообще)).Цитата:
Сообщение от Январь
Доброе утро. У меня последние штрихи...
Почему может быть в отчетности по НДС сумма 523 руб., а в ОСВ 68.02 - 525,86?
Много причин. Не так заплатили, не учлись какие-то округленияЦитата:
Сообщение от Аноним
Постройте анализ 68.02 с разбивкой в всем субсчетам, с которых на 68 попадают суммы (настройки - группировка по корр.счетам - поставить галочку "по субсчетам корр.счетов") и сравните суммы со строками декларации
в декларации просто две суммы без копеек (от реализации и от поступлений).Цитата:
Сообщение от Январь
с расхождениями этими нельзя отправить?
Суммы эти с 68 и книгами покупок/продаж сходятся?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
У вас входящее сальдо больше, чем заплатили, т.е. хвост откуда-то с прошлых периодов
в книге продаж - 40878,67 в декларации - 40879Цитата:
Сообщение от Январь
в книге покупок - 40356,43 в декларации - 40356
(разница получается 522,24) в декларации - 523
т.е. в декларации не учтены хвосты с предыдущих периодов (откуда они, непонятно, я все платила, как программа рассчитывала - может опять в округлении копеек дело)
и еще, я когда авансовый делала (с непринимаемыми к НУ расходами) - некоторые позиции ставила с НДС (автоматом заполнялось), и теперь в карточке счета 19 заполнены начисления этих ндс и затем их списание, как неподтвержденных. Может, изменить в авансовом на без НДС все позиции?
Они там и не могут быть учтены, не предусмотреноЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Копейки всегда гуляют. Для спокойствия запросите сверку с налоговой (в форме состояние расчетов мне больше нравится, потому что коротко и видно, нет ли долгов)
Списание на 91? И налог на прибыль эти суммы не уменьшают? Всё правильно тогда.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если в ав.отчете будете ставить "без НДС", потом передумаете и в расходы для налога на прибыль решите эти суммы включить, то и НДС туда же попадет, что не правильно и ведет к занижению налога
сейчас попробую запросить сверку.Цитата:
Сообщение от Январь
про авансовый, да, списание на 91, налог не уменьшают. Про "без ндс" - сама бы никогда не додумалась до этого). Спасибо большое!
Прошу проконтролировать меня при сокрытии убытка в декларации...
Из 1С выгружаю сформированную декларацию как есть, загружаю ее в систему электронной отчетности, нажимаю редактировать. Открываю Лист 02: в каких строках я должна исправить суммы (010-060, 100)? В каких приложениях к листу 02 нужно продублировать изменения?
Ромашка+, исправьте сразу декларацию в 1с. Расходы это прил.02 к листу 02. Косвенные уменьшаете? Значит строка 040
При нажатии кнопки "сохранить", лист 02 обновится. Еще надо перезаполнить лист 01.
А потом выгружайте.
У меня нет листа 01... Где он должен быть? Это титульный? А что там перезаполнить?Цитата:
Сообщение от Январь
Не правильно написала, не лист, а раздел. Это там, где суммы налога к уплате расписаныЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Нажать "заполнить подраздел по данным декларации"Цитата:
А что там перезаполнить?
Спасибо огромнейшее!!! У меня налога вышло 176 руб. - это нормально?Цитата:
Сообщение от Январь
К доплате нормальноЦитата:
Сообщение от Ромашка+
ну все, я отправила!)Цитата:
Сообщение от Январь
сверку по ндс так и не прислали, я так отправлю декларацию попробую.
Поздравляю! :DЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Ответы по сверкам обычно в течение суток долетают
Спасибо Вам за четкую и оперативную помощь!!!:girl_in_love::girl_in_love::girl_in_love:Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день. Пришла сверка от Налоговой. Состояние расчетов по налогам (сборам, страховым взносам), руб.= - 1 (минус один)
Что это значит? У нас задолженность один рубль? Очередной платеж просто на рубль больше сделать?)
ДаЦитата:
Сообщение от Ромашка+
