Вид для печати
выдан аванс поставщику Дт60.2 Кт. 51
далее поступил товар Дт41 Кт. 60.1,,,,,,,,в док-те поступление есть такая галочка "Зачесть аванс",,,,,,,,,,и далее начинается фигня,,,,,,,,,,,,,,,,,если ставишь галочку то карточка 60 нормальная,,,,,но за счет проводки 60.1 60.2,,,в книге продаж сумма увеличивается,,,,,,,,,,,
если не зачитываешь аванс,,,то сумма в КПокупок нормальная но не идет карточка 60,,,,,,,,,,следовательно делаю операцию на 60.60
ЛиоСтич,это Документ "выписка", в выписке заполняем и субконто договор;Цитата:
выдан аванс поставщику Дт60.2 Кт. 51
:wow: такой галочки там нет! галочка стоит на вводе счет-фактуры! В графе зачет аванса выбираем: Без указания договора. Обязательно выбираем договор. Ставим галочку на "Включить в книгу покупок". По "Поступление товаров" вышли проводки: Дт41,1 Кт60,1 ; Дт19,3 Кт60,1; Дт68,2 Кт19,3; Дт60,1 Кт 60,2. Должно быть так, проверьте!Цитата:
в док-те поступление есть такая галочка "Зачесть аванс"
сейчас попробую так сделать
ЛиоСтич, попробуйте :), потом расскажете
не,,,,,,,,одна фигня,,,,,,,,сумма удваивается,,,,,,,,,я выбираю д-т поступление товара,,,а затем б/указания договора,,,,,,,но сумма удваивается:hmm: вот такая эпидерсия
ЛиоСтич,посмотрите карточку счета, там понятно будет откуда это все вылазитЦитата:
но сумма удваивается
ЛиоСтич, вообще очень странно! а какой релиз? какая платформа? Дополнительно никакой документ типа формирование книги покупок не вводите? или еще чего? типа зачет аванса?
по карточке счета вылазеет из проводки 60,60,,,,,,,,,
ни чего я не ввожу,,,,,,,,я могу на мыло прислать карточку счета,,,,,,
галочку ставлю на зачет аванса
ЛиоСтич, именно по этой операции... давайте skewer@mail.ru
ЛиоСтич,В графе зачет аванса выбираем: Без указания договораЦитата:
галочку ставлю на зачет аванса
выбираю б/указания договораЦитата:
Сообщение от ASD2000
ЛиоСтич,ок :)Цитата:
б/указания договора
ЛиоСтич, кажется я поняла... в графе договор посмотрите договор, там самая нижняя строчка: использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж, у Вас там галочка стоит?
даже не знаю, надо настройки все смотреть, но если правильно настроить, то и считать будет отлично :)
верю!!,,,у меня на др.конфигурациях и др.предприятиях тоже все отлично считало,,,,,,,в комплексной она еще и автоматически с-ф на аванс выписывала и субсчета сама ставила,,,,Цитата:
Сообщение от ASD2000
Я делаю. Пусть не тем же днем, но в тот же период обязательно. Мне так легче.
Я всегда выписываю. Если деньги пришли раньше,чем были отгружены товары, оказаны услуги и т.д. Даже если обе операции уместились в один месяц.(У меня НДС ежемесячный). Нумерация для этих счф отдельная.Прописала в УП. Например, 1-АВ, мне так удобнее.
Лио Стич, я тоже работаю в конфигурацции 7.7, оформляю сч/ф на аванс, после того как разношу банк, в выписке проставляю счет 62/2, провожу, внизу в выписке есть кнопка "Действие" - "ввести на основание"-"сч/ф выданный", в табличной части будет "Предварительная оплата", в шапке надо указать договор " без договора", и когда вы будете оприходовать товар "действие"-"ввести на основании"- "запись в книгу покупок". и у вас получаются проводки Д51 Кт62/2, Д76 К68, Д90 Кт68, Д68 Кт76АВ(книга покупок)
Хотела добавить, что если в Выписке не указывать счет вообще - только "оплата покупателей" в виде платежа и контрагент, то при проведении документ "выписка" сам определяет какой на какой субсчет отнести оплату, может и разделить...
НДС ежеквартальный платим. 31 октября поступили деньги на счет (100% оплата), отгрузку должны сделать 15 декабря. Получается, что мне не надо делать с\ф на аванс?
Работаем на УСН с 2003г.
Думала распрощалась со с/фактурами. Но не тут то было. С меня продолжают требовать с/ф. Без НДС, но все равно выпиши. Я и в договоры внесла информацию о том что мы на УСН и дополнительно прилагаю наше уведомление. Ничего не помогает. Ну я смирилась. Пусть подшивают, лишь бы платили.
Но недавно с меня потребовали выписать и выдать с/ф на аванс!
Уважаемые плательщики НДС, объясните, пожалуйста, для чего все это с меня требуют наши контрагенты?
Может я что пропустила?
Да просто левой пятке захотелось вот и требуют... Вы ж выписываете, почему не потребовать....
Делайте, и не слушайте всяких умников. Получили аванс - выписали счет-фактуру. Закрыли месяц (квартал), сравнили обороты 62.2 и 76.АВ. Если чего-то упустили или лишку нарисовали - легко поправить. Послушайте старого бухгалтера: старайтесь вести учет "а жур" - "день в день" и будет все в ажуре.Цитата:
Сообщение от AnnaMeyt
Полностью поддерживаю!!!! :nyear:Цитата:
Сообщение от Аноним
Cпасибо:)Цитата:
Сообщение от Аноним
мое мнение:
п 3 ст 168 НК - счф выставляються в течении 5 дней
в конце месяца выписываю счф по дате поступления денсредств, если отгрузка сделана позже чем через 5 дней после оплаты, с №А...
и делаю зачет авансов по отгрузкам соответственно
1 день работы на все авансы, предоплаты
МОЖНО ВЕДЬ ТАК?
Я всегда выписываю с/ф на аванс, нумерация- как поставит 1с, вот распечатывать эту толпу бумаги уже надоело, может можно их не печатать? Может просто реестрик делать? (прикладывать к ж/о 62/2).
;)
Для себя, нет проблем, а вот налоговая ......., кто попадется. :(Цитата:
Может просто реестрик делать? (прикладывать к ж/о 62/2).
buh новый,ИМХО, нельзя , но если очень хочется ... Налоговики придираться врят ли будут. Главное, чтобы последние пять дней авансов вошли в месяц.Цитата:
МОЖНО ВЕДЬ ТАК?
Получила сегодня с/ф на свой аванс. Шел почтой два месяца! Долго вертела в руках в полной растерянности... В первый раз так так уважили :yes:
Если мне не изменяет память, то с/ф на аванс составляется в одном экз-ре "для себя" и регистрируется в книге продаж, а уж потом после отгрузки выставляется заказчику одна сч/ф на весь объем включ. аванс, а первая заносится в книгу покупок. Так зачем ответьте давать сч/ф на аванс заказчику? Она ведь ему просто не нужна!
Я ж говорю - "уважили" :yes:
Прочитала всю ветку, все равно не понятно мне, уж извините...
Вот моя ситуация:
1. ПКО (предоплата) выписали на сумму 20 тыс. Делаю СФ на аванс, получаю сразу же в ниге продаж.
2. оказали услуги на сумму 34 860 руб.Выписываю ПКО на разницу (14860) и СФ на всю сумму
3. формирую книгу продаж, получаю суммы - 3050,85 (с первой СФ) и 5317,63 (со второй СФ)
Что я делаю не так? Помогите, пожалуйста разобраться.
Вероятно, сомнений убавит сформированная книга покупок.
У меня в книге продаж и получается 2 записи, 1 - на СФ на авнс, а 2 - нормальная СФ? Это разве правильно?
Как должна поменяться книга продаж (в частности что должно произойти со СФ на аванс) Она либо должна убраться, либо.....?
Да.Цитата:
Это разве правильно?
Как это ? ;)Цитата:
Она либо должна убраться
попасть в книгу покупокЦитата:
либо..
в книге покупок - ничего нет (проверила)
Главный бухгалтер говорит, что СФ на аванс должна стать "красной" или "с минусом", стобы правильно насчитывалась НДС
Как то замыкаются две СФ (аванс и общая)?
Когда делаете сч-фактуру на полную сумму (на отгрузку) надо сразу же делать запись в книгу покупок на сумму авансовой счет-фактуры, а никакое ни "красным" ни с "минусом". В книге продаж у Вас будет отражена фактура на полученный аванс и на отгрузку, а в книге покупок на аванс.Цитата:
Сообщение от TS2006
СФ на аванс как попадет в книгу покупок? Или надо какую-то операцию провести?
В 1С - автоматически :yes:
