Нет этот счет я нашла в плане счетов 1С после 68.8 налог на имущество идет 68.10 прочие налоги и сборы
Вид для печати
Нет этот счет я нашла в плане счетов 1С после 68.8 налог на имущество идет 68.10 прочие налоги и сборы
А тогда на кокой счет его надо было отнести
Слово "надо" здесь не уместно, это всего лишь ваш выбор, вы можете относить и на 68.10. Можете добавить в план счетов свой и обозвать его "пени по налогу на прибыль". Хотя я в плане счетов 1С выбрала бы 68.4
Я конечно понимаю простые вопросы ну..... :)
Хорошо тогда я тоже этот счет возьму, а с недоимки как считаются, у нас по НДС за февраль надо доплатить 5370р платить будем в этот понедельник
А по телефону не пробовали? Гораздо быстрее и дешевле....
НДС за январь, наверное? По сроку 20.02? Платите недоимку 5370 и одновременно пени на просроченную сумму. Расчет такой же, за период с 21.02 по 06.03.
Чтобы я без вас делала, наверное ничего )
Тут все понятно , ЛО скажите пожалусто а с ОСАГО в 1С вы не сталкивались случайно: я знаю что его приходуют выпиской на 76.1, а какой операцией его на 97 кидают, может быть ручной или бухсправка нужна?
Лично не сталкивалась. Но Д97 К 76 в 1С запросто получается документом "услуги сторонних организаций".
Заполнила услуги сторонних организаций, вот теперь в сиске расходов будущих периодов такой пункт есть дата признания расхода как вы думаете, чего это за дата
Ну помимо этого есть дата начала списания, дата окончания это понятно
Дата признания расхода может быть датой оплаты или датой акта на полученные услуги.
Я сделала у себя в программе с/ф на аванс. Начиная ее регистрировать в книге продаж, а она у меня с минусом идет и следовательно НДС на эту сумму меньше. Как сделать, чтобы все красиво получилось?
Кстати это 2005 год (НДС тогда у нас был по оплате и ежемесячно)
Это бывает если одна операция два раза проходит, когда увас эту книгу и программа формирует и вы вручную
Что значит идет с минусом?Цитата:
Я сделала у себя в программе с/ф на аванс. Начиная ее регистрировать в книге продаж, а она у меня с минусом идет и следовательно НДС на эту сумму меньше. Как сделать, чтобы все красиво получилось?
1. Получили аванс - счет/фактура на аванс в книгу продаж.
2. Отгрузили под аванс - счет/фактура на отгрузку в книгу продаж, ранее выданная счет/фактура на аванс в книгу покупок.
Везде сплошные плюсы...
Добрый день!
А вот такие бывают ситуации когда товар поступил, а документы когда придут неизвестно, как вычет делать можно? и на какую сумму?
Без документов вычет не сделать - трясите Поставщиков.
Они собираются подать документы только в следующем отчетном периоде, получается тогда что и товар надо будет оприходовать в следующем месяце? Получается и продать мы его в этом никак не сможем?
Согласитесь, идиотская ситуация. А дата какая на этих документах будет? Следующего периода? Тогда о какой продаже в этом периоде может идти речь? А товар что, вообще без документов поступил?
Согласна. Товар без документов, но у нас с ними договор заключен, и мы этот товар реализовать хотели, вот и думаем?
А что начальник говорит? А самито Поставщики не побоялись вам товар без документов отдать? Вот продадите сейчас и скажете - а не было товара...Вы его оплатили?
Какая дата они пока сами не определятся.
И еще у меня такой вопрос по поводу возвращенного аванса покупателю, он же у меня в книге продаж висит, но мы то его в одном и том же отчетном периоде что получили то и вернули, как же быть так и надо чтобы сумма этого НДС была там
Начальник не бухгалтер ему лишь бы прибыль была, надо продавать говорит приходовать вы потом сами будете. Вы бы чего на этом месте сделали
Так вы сторнировали эту счет-фактуру?Цитата:
он же у меня в книге продаж висит, но мы то его в одном и том же отчетном периоде что получили то и вернули, как же быть так и надо чтобы сумма этого НДС была там
Офигеть! Ну ладно, если это будет фактическая дата поставки товара, подложите потом документы, а если нет?Цитата:
Какая дата они пока сами не определятся.
Нельзя продать то, чего нет.Цитата:
надо продавать говорит
прибыль складывается не только из полученных доходов, еще и расходы роль играют, в том числе и штрафы за грубое нарушение учета доходов и расходов.Цитата:
ему лишь бы прибыль была
Если сильно настаивает - пишите служебную записку и пусть дает письменное распоряжение сделать того, чего делать нельзя.Цитата:
Вы бы чего на этом месте сделали
В конце концов скажите, что без документов, вы заплатите НДС и налог на прибыль со всей поступившей суммы ( к вычету ставить нечего и себестоимости нет)
Да я ее сторнировала и деньги перечислила, выписка тоже есть, но она в серавно в книге продаж
Она там должна быть дважды - один раз с плюсом, другой с минусом.
Она у меня там без минуса, значит что? Мне надо сделать еще одну книгу продаж на эту с/ф только уже вручную, чтобы там минус появился?
Получится две записи, а так всегда надо делать когда ванс возвращают
Сейчас вручную попробовала сделать а она мне пишет что сальдо по дебету 76 привышено
Цитата:
Они собираются подать документы только в следующем отчетном периоде
Цитата:
Товар без документов,
Распустили Вы своих поставщиков, однако! :wow: Начинайте уже воспитывать! :pЦитата:
мы этот
товар реализовать хотели, вот и думаем?
Да вот такие бывают, обнаглевшие кроме себя ни о ком не думают, наверно клиентов много стало закушались
почитала, почитала и возникли грустные мысли о роли "1:С" в общем уровне профессиональной деградации.....................................Охохохо
СочуЙствую...Одно Вас должно радовать - с такими поставщиками накроется скоро Ваша контора "медным тазом" и пойдёте Вы работать в нормальное место пока "крыша окончательно не съехала". Главное, попробуйте с ЛО поближе познакомиться (созвонитесь или напишите в "личку") - она добрая, не бросит! Хватка у Вас есть (ЕЩЁ КАКАЯ!), грамотёшки поднахвататься и будете Вы - просто КОНФЕТКА ! :pЦитата:
наверно клиентов много стало закушались
Да, тяжело самому начинать, когда ты не стажем и не знакомствами пытаешься подняться, а просто можно так выразиться круглосуточной работой над своими познаниями. А ЛО я давно поняла очень ценный человек, а вот чего такое личка не знаю (если толькое не личная охрана :))
Да уж! Есть такое дело, особенно убивает иной раз ответ на вопрос " а это у вас почему так?" - "1С так делает". Точка, абзац.Цитата:
роли "1:С" в общем уровне профессиональной деградации.
Оба раза без минуса? Второй раз по какому документу?Цитата:
Она у меня там без минуса, значит что?
Ой, насмешили, девочки. Личка не личная охрана (хотя был у меня и этот неприятный моментв жизни). Это личная почта, только, по-моему, чтобы ей на Клерке пользоваться, надо по-нормальному зарегистрироваться.Цитата:
а вот чего такое личка не знаю (если толькое не личная охрана
Хотите, в "аську" постучитесь - 335890187.
Нет, смотрите как уменя: сделала с/ф на аванс, программа ее автоматически занесла в книгу продаж (без минуса), вернула деньги покупателю, после чего сделала сторно с/ф на аванс, и все больше ничего не делала.
А про минус это я сказала, что если бы сделала еще одну такую же книгу продаж но уже в ручную, то там бы автоматом все суммы пошли с минусом, но такая книга не будет проводиться, поскольку предвышает сальдоо 76 АВ
Сделайте запись книги продаж на сторнированную счет-фактуру.
Понимаете в чем дело после того как я сделала сторно этой с/ф, захожу в документы выбераю книгу продаж нажимаю на документ основание, но там нету "Сторно!счета-фактуры на аванс", там только сама с/ф и получается что я ее выбираю, как же надо сделать, чтоб там и это сторно было
Ручками. :)Цитата:
как же надо сделать, чтоб там и это сторно было
все те же цифры, что и в первой с/ф, но с минусом.
