приятно удивили, спасибо))))Цитата:
Сообщение от Просто Таша
А справку об отсутствии выплат надо предоставлять в налоговую?
Доходы были (мы ООО на усн 6%)
Вид для печати
приятно удивили, спасибо))))Цитата:
Сообщение от Просто Таша
А справку об отсутствии выплат надо предоставлять в налоговую?
Доходы были (мы ООО на усн 6%)
Annkisl, если оооочень сильно хочется - напишите справку. НК никаких писем не предусматривает.
Добрый вечер!
Как быть в такой ситуации,в 2011 году зарплата сотрудникам начислялось и выдавалось, удерживали вычет 400 руб.а в бюджет ничего не перечислялось.собираюсь уплатить все накопившиеся налоги в апреле,а справку сдать нужно до апреля,теперь как мне показать в Справке 2ндфл разделы с 5.1 по 5.7.?
как я понимаю вот так:
5.1 Общая сумма дохода - 10000
5.2 Налоговая база - 10000
5.3 Сумма налога исчисленная - (10000-400)*13%=1248
5.4 Сумма налога удержанная - 1248
5.5 Сумма налога перечисленная - 0
5.6 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 0
5.7 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом - 0
Правильно ли я сделала, скажите мне пожалуйста :)
а какой файл не найден? напишитеЦитата:
Сообщение от OLGA335417
Налогоплательщик - хорошая программа, все-таки лучше скачать и пользоваться.
Добрый вечер! Извините пожалуйста, кое-что исправила свое сообщение в #2043!
Как быть в такой ситуации,в 2011 году зарплата сотрудникам начислялось и выдавалось, удерживали вычет 400 руб.а в бюджет ничего не перечислялось.собираюсь уплатить все накопившиеся налоги в апреле,а справку сдать нужно до апреля,теперь как мне показать в Справке 2ндфл разделы с 5.1 по 5.7.?
как я понимаю вот так: если работник работал 2 месяца,зп была 5000.то:
5.1 Общая сумма дохода - 10000
5.2 Налоговая база - 9600
5.3 Сумма налога исчисленная - (10000-400)*13%=1248
5.4 Сумма налога удержанная - 1248
5.5 Сумма налога перечисленная - 0
5.6 Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 0
5.7 Сумма налога, не удержанная налоговым агентом - 0
Правильно ли я сделала, скажите мне пожалуйста :) Заранее спасибо!
Арина2012, да
вот меня тоже это очень заинтересовало :) но я пока в очереди стояла, прослушала про эти суммы много раз - говорили каждому, кто сдавал 2-НДФЛЦитата:
Сообщение от Просто Таша
Помогите.плз... уже весь мозг сломала))) все что можно перечитала... но все равно не поняла))
одна работница к концу года очнулась что у нее двое детей))) и ей положены вычеты)) и попросила пересчитать и через месяц уволилась...
сумма исчис. 3364
сумма удерж. 4485
сумма переч. 4485
излишне удерж.1211
другая обещала предоставить справку что ребенок учится и за год так и не предоставила... уволилась... а счас принципиально не берет трубку...т.е. справку не предоставит(((
если сделать перерасчет.. то получится что она должна налоговой ) а если оставить как есть.. то получится что при проверки налоговой справки не будет((((
сумма исчис. 5554
сумма удерж. 4254
сумма переч. 4254
сумма не удерж.1300
подскажите..плз...при условии что поставлю начисл=удерж=перечислено как быть при проверки если в пл\ведомостях и реестрах будут расхождения НДФЛ
kvaaakyshka, зачем вы вопросы дублируете? я уже этот трактат где-то встречала....если не отвечают, значит не знают.
ну сделайте так.
1. значит сообщите ей что она может ндфл получить в налоговоц
2. а с этой налоговая сама все недостающее сдерет....только можете на проверку нарваться.ИМХО. возникает вопрос-почему не удержали?
Цитата:
Сообщение от saigak
1 был сбой программы
2 она обещала справку, но не принесла... а счас из вредности не принесет(((
подскажите, пожалуйста
1. в декабре НДФЛ в общем по организации ушел в минус (из-за вычетов на детей)...
бухгалтер по этой причине в январе не перечислял в бюджет НДФЛ за декабрь...
это правильно?..
2. с учетом минуса в декабре за 2011 исчислено НДФЛ, предположим - 30000, а уплачено больше, скажем - 38000...
в отчете допускается показать исчислено = удержано = 30000, т.е. у всех сотрудников в 2НДФЛ уравнять исчисленное с удержанным (не показывать "Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом" и "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом"?
Еще раз, в каком виде нести отчет по начисленным, удержанным и уплаченным суммам? РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА 2011 ГОД, а справки 2-НДФЛ не нужно распечатывать? И если нужно, то они сшиваются?
Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от saigak
извините, что я туплю:( а после того как я оплачу все долги в апреле они где-нибудь будут видны налоговой имеется ввиду? т.е. отчеты сдаю завтра где в "Сумма налога перечисленная"=0, оплачиваю лишь в конце апреля, криминала тут никакой не будет, ведь я в течении 2011 года должна была все это ежемесячно оплачивать(я забыла!)? штраф, проверки...?
Арина2012, а после того как оплатите будете уточненки сдавать?
Добрый вечер! сделала 2НДФЛ в программе "Налогоплательщик ЮЛ" версия 4,29. стала проверять через тестирование отчетности (на бухсофте) выкидывает ошибки Элемент: ПолучДох/@ИННФЛ
Значение: '000000000000'
Ошибка: Недопустимое значение элемента
Элемент: ПолучДох/@ИННФЛ
Значение: '000000000000'
Ошибка: Неверный ИНН
На сколько поняла, программе не нравится, что нет ИНН, но так ведь его же вроде не обязательно указывать, ведь так???
mirka, реестр в 2-х экз. Справки только для себя и сотрудникам, если попросят.
Аноним27, почему вы решили, что ИНН не обязательно указывать?
Натали Б, пишут, что и справки требуют в печатном виде
В прошлом году сдавали 2НДФЛ без ИНН... и файлы формировались и налоговая все приняла без вопросовЦитата:
Сообщение от mirka
Аноним27, значит сделали обязательным, все же значимый реквизит
mirka, Аноним27, сдавала без ИНН, всё прошло без вопросов.
mirka, сомневаетесь, позвоните в свою ИФНС. Сдаю уже много лет с дискетой и реестрами, и никаких справок.
уточненки обязательно сдавать?Цитата:
Сообщение от MarinaL
Натали Б, а в какой программе вы делали?
Натали Б, всегда сдаю со справками распечатанными, распечатала за 2011 на всякий случай тоже
В 1С: 7.7 и 8.2.Цитата:
Сообщение от Аноним27
Проверяю в Налогоплательщиком-2011 и Testerом.
mirka, можно распечатать в одном экземпляре. Если у вас их заберут, распечатать себе всегда успеете, а не возьмут, сохраните для архива. Пригодятся в любом случае.
mirka, Натали Б! Не запутайте народ этими предположениями про справки. Ещё в #1 темы (и не раз позже) назван Приказ ФНС РФ от 16.09.2011 N ММВ-7-3/576@ "Об утверждении Порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщений о невозможности удержания налога и сумме налога на доходы физических лиц".
вопрос "почему" не мой, я все прекрасно поняла. это вопрос родится у налоговой.Цитата:
Сообщение от kvaaakyshka
все может бытьЦитата:
Сообщение от Арина2012
ИНН у ФЛ необязателен.Цитата:
Сообщение от mirka
У меня справки забрали, не сшивала. Вопросов ни каких не было.Цитата:
Сообщение от mirka
У меня реестр терпеливо открепили антистеплером от справок, забрали только реестр.
Конечно они не могут в обязательном порядке их требовать, но лучше позвонить и узнать у инспектора. В прошлые годы у меня тоже ни когда не брали справки, а в этом -молча скрепила степлером к реестру... :)
правильноЦитата:
Сообщение от Закамский
Я формировала отчет в 1с ЗиК через "подготовка данных по НДФЛ", суммы перечисленного налога поставила всем ручками, ибо алгоритм программного распределения сумм ндфл, перечисленного в бюджет, для меня лично тайна за 7-ю печатями :)
ну не работает этот алгоритм! не работает! у кого-то больше ставит у кого-то меньше, чем начислено! как придется! хотя сумма ндфл перечисленного в бюджет = сумме ндфл исчислено = сумме ндфл удержано
..сделал аналогично..спсбЦитата:
Сообщение от CaT-CaT
а то что в реестре нет сумм перечисленного налога - это факт :)
я вообще реестр только для себя самой распечатывала, так как отчитываюсь по электронке. отправил файл и свободен :)
к слову, отчет принят, нареканий нет.
Начала читать ветку, но на 70 страниц меня не хватит((
У меня ситуация такая,
В течении всего года 2011 я забыла применить стандт вычет на работника.
т.е. с з/п 5300, доход за год 63 600.
таким образом если со станд вычетами, то должно быть так:
п.5.1. = 63 600
п. 5.2. = 63 600 - 2 800 (7 меч*400) = 60 800
п. 5.3 = 7 904
п. 5.4. = 7 904
п. .5.5 = 8268
или заполнить и сдать справку без учета вычетов (так сказать забыть о них)??
т..е п. 5.1=п. 5.2. = 63 600 и п. 5.3.= п. 5.4 = п. 5.5. = 8268??
В чём запутка? Я сдаю два реестра и дискету. Что и всем рекомендую в первую очередь.Цитата:
Сообщение от Bucom
В указанном приказе:
Требования налоговиках на местах не всегда совпадают с требованиями закона. Я таким не попустительствую, но заставить клерков делать так же, не могу.Цитата:
Как обычно, к носителю прилагаются 2 экземпляра реестра, один из которых отдаётся отправителю обратно с подписью должностного лица налоговой.
Заявление от сотрудника есть? Тогда должны пересчитать.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если нет, сдать без льгот.
1С 7.7 Предприятие. Не цепляет оплату по НДФЛ. В журнал всё занесла. Но в справки не попадает. Где смотреть? Что сделать? Может дело в том, что платили только в марте? Или потому что банк ещё не сделан за этот день? :wow:
