Вопросы по работе с БГУ

Цитата:

---

Сообщение от adeich

Т.е. определись, нужен или нет тебе партионный учет

---

В данном случае - не нужен, как отключить?


Еще такая фигня :)
Документ "Кассовое выбытие"
В табличной части есть:
Слева КПС, КЭК
По центру (дт)КПС, (дт)КЭК
Справа (кт)КПС, (кт)КЭК

http://s1.ipicture.ru/uploads/201202...s/eUVRStE4.png

Т.е. если бы был только кт-дт, вопросов бы не было.
Зачем нужен КПС и КЭК слева?

И самое главное, как отобразить именно левый(тот что на картинке слева) КЭК в ОСВ по счету?
Там в группировках можно вставить даже два КЭКа и дт и кт, а вот тот что нужен - никак...

Цитата:

---

Сообщение от adeich

Можно и в программе - Операции-Отчет..Журнал операций (форма 0504071) старая версия

---

Спасибо за ответ, я конечно распечатала старый вариант отчета. Я имею ввиду, в инструкцию где занести журнал этот. Выше писали - Нет в инструкции журнала по забалансовым счетам, и в 1С в запросе формирования наложило ограничение.

Цитата:

---

Сообщение от Krat0S

В данном случае - не нужен, как отключить?


Еще такая фигня :)
Документ "Кассовое выбытие"
В табличной части есть:
Слева КПС, КЭК
По центру (дт)КПС, (дт)КЭК
Справа (кт)КПС, (кт)КЭК

http://s1.ipicture.ru/uploads/201202...s/eUVRStE4.png

Т.е. если бы был только кт-дт, вопросов бы не было.
Зачем нужен КПС и КЭК слева?

И самое главное, как отобразить именно левый(тот что на картинке слева) КЭК в ОСВ по счету?
Там в группировках можно вставить даже два КЭКа и дт и кт, а вот тот что нужен - никак...

---

Левый КЭК это КЭК забалансового счета.
В расходных документах 18, в доходных документах 17.
Формируйте ОСВ по 17 или 18 счету и там увидите левый КЭК :)

zhns,
Ура! :)
Спасибо)

Тогда еще вопросик :)

Счет 105.31 - Медикаменты.
Есть номенклатура - Лекарственные средства.
Забиваем поступление, сумма=количеству, т.е. 1 единица лекарств. средств стоит 1 рубль.

Поступление на МОЛ1 в карточке количественно-суммового учета выглядит красиво.
Далее хочется сделать одним документом передачу МОЛ2 и сразу списание с этого МОЛ2.
В старой программе делали операцию вручную, две проводки и все.
Здесь - сумма начинает брехать, даже если делать как положено - двумя документами - передачей и списанием.
Это в случае, если передач больше двух.

Блин фик объяснишь нормально...

Пример:
На МОЛ1 висит дофига лек. ср-в. Это человек который их получает и отвечает за них.

Делаем передачу на МОЛ2, затем списание с МОЛ2.
Все нормально.
Делаем еще передачу на МОЛ2, затем списание с МОЛ2.
Если это делается одной датой, причем не текущей, то по умолчанию время ставится 00.00.00.
И тогда в карточке начинает брехать сумма.

http://s2.ipicture.ru/uploads/201202...s/724K6K57.png

Пробовал и операцией в ручную, как на скриншоте, и двумя документами как положено.

Отображает правильно, только если хронологию соблюдать -
передача1 0.00.01, списание1 0.00.02
передача2 0.00.03, списание2 0.00.04
и т.п.
Я понимаю что хронология важна, но даже если будет так:
передача1 0.00.01, передача2 0.00.02
списание1 0.00.03, списание2 0.00.04
в карточке сумма начнет брехать.

Что не так?


ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от
партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?!

у меня как то были глюки непонятные с цифрами...по моему тестирование помогло...:redface:

а не подскажите (подзабыла)...где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию...не досмотрела, что бух название перекрутила в зарплате...и выгрузкой обменялись...удалить не могу...ссылается, на то, что установлено по умолчанию...:(

Цитата:

---

Сообщение от Zuzya

где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию..

---

На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"

Подскажите пожалуйста как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???

Подскажите пожалуйста. В БГУ делаю РКО ставлю КФО-4 в отчете кассира суммы попадают в колонку внебюджет, ходя вид деятельности стоит "средства бюджета". Правильно это или нет??? Если нет,то как сделать, чтобы суммы попали в бюджет???

Цитата:

---

Сообщение от Alsu0712

Правильно это или нет??

---

Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности.

Цитата:

---

Сообщение от Alsu0712

как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???

---

Операциями введенными вручную, через 401 счет

Спасибо!!!:)

Цитата:

---

Сообщение от adeich

На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"

---

упс...Спасибо..увидела!!!:D

Zuzya,
Дело в том, что это официальные глюки( И в 77 это было и тут есть, 1Сники сказили - это не баг, а фича...

adeich "Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности"

А к чему относится?нас перевели на субсидию и добали в название учреждения "бюджетная школа"

Цитата:

---

Сообщение от skit50

А к чему относится?

---

Для начала вам нужно ознакомится с 83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 06.12.2011) статья 9.2 и Бюджетным кодексом, а так же инстр. 157н и из нее вытекающими 162н, 174н, 183н

Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход? :o

Коллеги,
у меня не получается в БГУ ввести счет-фактуру с КЭК 120 или 180. Делаю реализацию - выставляю в нем КЭК 120 - все отлично провожу - все правильно в проводках. Теперь делаю на основании этого документа счет-фактуру выданную и в ней стоит КЭК 130. Это только у меня так? Написала в службу поддержки. ответили фигню - перепроведите счет-фактуру. Как у вас? может я что-то не так настроила?

Цитата:

---

Сообщение от Nephila

Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход? :o

---

в документе в углу - действия (по моему) редактировать номер....:yes: ну или если прям масштабно, перенумерацией обработкой какой нибудь.

Цитата:

---

Сообщение от Krat0S

zhns,


ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от
партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?!

---

Krat0S, в учреждении неправильно составлен график документооборота и программа тут не при чем.
И как можно делать одним документом передачу и списание? Не технически в программе, а именно реально. У вас что МОЛ2 бегает к МОЛ1 за каждой таблеткой? Получила и сразу больному?

Оприходовали МПЗ на МОЛ 1 на основании накладной. Отпуск на МОЛ 2 оформляется в момент отпуска, а не в конце месяца. Списание с МОЛ2 также в момент расхода.
Только пусть не говорят, что много МПЗ. В крайнем случае пусть пропишут в УП и списывают по декадно.

И не надо никаких в бюджетном учреждении партионных учетов. Булки итак приходуются и списываются нормально :)

Аноним2012,
Ну в целом я как бы согласен :)

Но есть нюанс(

Цитата:

---

Сообщение от Аноним2012

Только пусть не говорят, что много МПЗ

---

Не много, а ДОФИГА.
Примерные цифры за месяц:
~1000 документов поступления МЗ
~1000 перемещений МЗ
~1000 списаний МЗ

И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.

Хотя в общем-то вы правы)

Попутно еще вопрос интересный :)

До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

Ситуация 1:
Получено 200шт. каких-нить пробирок, по 20 руб\шт.(да-да они в основные теперь попадают)
Ну тут вроде все ясно.
В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера, все хорошо, на данный момент более-менее понятно.

Ситуация 2:
Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
А вот дальше...
Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
"Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...

Как бы это обойти есть мысли?

Krat0S, использовать обработку http://infostart.ru/public/87196/

Цитата:

---

Сообщение от Krat0S

Аноним2012,

Но есть нюанс(

Не много, а ДОФИГА.
Примерные цифры за месяц:
~1000 документов поступления МЗ
~1000 перемещений МЗ
~1000 списаний МЗ

И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.

---

нууу, это ещё не до фига

Krat0S, в общем-то только на документы по приходу тратиться время. Но опять же 1000 документов может быть с 1-5 наименованиями, а может - 100 наименований
Документы по перемещению и списанию через подбор делаются быстро достаточно быстро.
Конечно, лучше, когда меньше телодвижений :)

Но иногда больше времени тратиться на то, чтобы написать, потом отловить... потом что-то поменяли... и снова по кругу.
Лучше уж сделать, чтобы сведения по приходу попадали через сканирование. Вот и снизится трудоемкость обработки МПЗ

Цитата:

---

Сообщение от Krat0S

До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

Ситуация 2:
Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
А вот дальше...
Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
"Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...

---

Krat0S, а почему ОС стоимостью выше 3000 руб в оперативном учете?
Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).

Цитата:

---

Сообщение от Аноним2012

Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).

---

инфостарте

Zuzya, спасибо за ответ...:redface:

Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как перенести остатки по с/сч 401.50 на новые КПС? Автоматически не предусмотрено, через операцию вручную не получается..(( А по 401.30 и 109.61 оборотно-сальдовые выглядят некорректно((

Подскажите, пожалуйста. В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец. Что надо сделать? (В меню "расчеты с контрагентами все данные видны)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец.

---

Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.

Цитата:

---

Сообщение от Xpander

Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.

---

спасибо!