Заполняем декларацию по УСН

Цитата:

---

Сообщение от Maria78

Я должна налоговой 2492 или налоговая мне должна?

---

Доход был только в 1 квартале?
Расчитан авансовый платеж (+2492).
Далее во 2 квартале уплачиваете аванс 2493= и по полугодию стоит уже к возврату -1
3 квартал неизменен, суммы за 9 месяцев не меняются
4 квартал стоит уплата страховых взносов 23..., которые полностью обнуляют единый налог в размере 2492.
ИТОГ: к расчету единого налога по году НЕТ. По расчетам с бюджетом - переплата 2493= (налоговая вам должна)
-2493 - это переплата авансового платежа по сроку 25.04.16 г

Спасибо за ответ, да доход был только в первом квартале. И как же мне теперь вернуть переплату из налоговой?

Здравствуйте, помогите пожалуйста понять
раздел 1.1
020 5004
040 -----
050 297
070 -----
080 1978
100 ----
110 2729

Получается по строке 110 - по году??? или по четвертому кварталу? или переплата по году складывается из суммирования строк 050+080+110. По калькулятору выходит налоговая должна 5004. А в декларации получается что по году переплата 2729. Налоговая проверив мой расчет, утверждает что они должны почему то 2275 (авансовую уплату 5004 отнимают переплату по году строка 110 - 2729 и получается у них к возврату мне 2275???) почему так???

Огромное спасибо за форум,впервые делаю декларацию,на все вопросы нашла ответы прочитав темку.

Цитата:

---

Сообщение от Жанна Борисенко

Получается по строке 110 - по году?

---

По году. При УСН налог поквартально не считается

Цитата:

---

Сообщение от Жанна Борисенко

По калькулятору выходит налоговая должна 5004.

---

Так в декларации не указывается, сколько вы в реальности уплатили.

Цитата:

---

Сообщение от Жанна Борисенко

почему так???

---

Потому что налоговая еще не провела годовой результат в программе. Это делается 30 апреля, тогда вот и появляется в программе начисления за год. Поэтому со всеми разборками по переплатам надо обращаться в налоговую в мае месяце

Цитата:

---

Сообщение от Крысавица

Установите виртуальный принтер dopdf-full

---

Огромное спасибо за совет! Тоже задавалась этим вопросом :)

Цитата:

---

Сообщение от Maria78

И как же мне теперь вернуть переплату из налоговой?

---

Вы не собираетесь дальше работать?
Тогда пишите заявление на возврат переплаты. Но раньше 02 мая можете даже не дергаться.

Над.К спасибо за объяснение. буду ждать мая.

Эту декларацию ип до 02 мая должен сдать?

Да

Когда требуется округлять сумму налога: до уменьшения на сумму страховых взносов, после уменьшения или и тогда, и тогда?

УСН ДОХОДЫ 6 %
Доход за 1 квартал- 852178 руб.
Доход за 2 квартал- 1007118 руб.
Доход за 3 квартал- 1007118 руб.
Доход за 4 квартал- 671412 руб.
Сумма уплач. страх. взносов за 1 квартал - 55905 руб.
за 2 квартал- 55905 руб.
за 3 квартал- 56481 руб.
за 4 квартал- 55905 руб.
На калькуляторе Клерка :
020- 25566
050- 30214
070- 30213
100- 20143

133- 212270
143- 106134

В программе 1с 8.2:
020- 25566
040- 30213
070- 30214
100-20142

133- 212270
143-106135

Разница между результатами калькулятора Клерка и 1С - 1 рубль.

Цитата:

---

Сообщение от qoamd

На калькуляторе Клерка

---

ВНосить вданные в калькулятор надо с копейками. Если Вы их округлили до внесения, то и посчиталось всё без копеек

У меня вопрос про срокам камеральной проверки.
Если ИП ее сдал в налоговую 14.01.17, то сроки камеральной проверки до 14.04.17?

И в прошлом году никаких запросов по 2015 году не было (в плане вычетов по фиксированным взносам, 1% и уплаченным за 2015 год налогам). Инспекторам это неинтересно, или они с банка берут информацию по налогам?

Цитата:

---

Сообщение от Ольга Коврижных

Инспекторам это неинтересно, или они с банка берут информацию по налогам?

---

Из банка берут. А по некоторым и неинтересно. Всех ведь не проверишь

Цитата:

---

Сообщение от Ольга Коврижных

Если ИП ее сдал в налоговую 14.01.17, то сроки камеральной проверки до 14.04.17?

---

Да

Подскажите, пожалуйста, при сдачи декларации за ИП курьером в налоговую на титульном листе и на остальных листах расписывается курьер, как представитель? На него нужна нотариальная доверенность или обычная?

Расписывается ИП. Курьер всего лишь курьер. И у него доверенность должна быть на сдачу отчетности (нотариально заверенная).
Подписант декларации несет ответственность за информацию в ней. Курьер тут каким боком может быть?

Вот здесь прочитала:
Если достоверность и полноту сведений подтверждает руководитель организации или индивидуальный предприниматель, то в соответствующей ячейке ставят 1, а если представитель налогоплательщика — 2.
При сдаче руководителем организации нужно указать его ФИО построчно, поставить подпись и дату. Если представляет предприниматель, достаточно только подписи и даты. ФИО бизнесмена не указывается, так как оно уже указано выше в поле «(налогоплательщик)». В случае подачи представителем налогоплательщика — физическим лицом в соответствующих полях записывают его ФИО построчно, реквизиты доверенности и дату подписания формы. Представитель должен расписаться.
Помимо подписи на титульном листе, заверьте подписью первые разделы, а также проставьте там дату заполнения. Разделы подписывает лицо, которое расписалось на титульном листе, то есть сам налогоплательщик или его представитель.
Источник: [censored]

Tdarya, это если декларацию представитель составляет и подписывает. Курьер это не представитель для подписания декларации. Он всего лишь курьер и его дело довезти бумажку от пункта А в пункт Б

Спасибо!

Добрый день!

Возник вопрос, как правильно заполнить налог к уменьшению, за счет взносов уплаченных в 3 кв.

- в строке 080 (выдает калькулятор на КЛЕРКе)
- или в строке 110 (выдает учетная система), данные такие:


Обороты поквартально 70000 160000 134000 160000
Оплата ПФР, ФОМС, ФСС поквартально 4216 0 17624 9600

Наш калькулятор считает верно. Если Вы туда верно данные внесли. Вы бы хоть привели построчно данные из декларации, что же нам, сидеть самим её рисовать?

Т.к. взносы больше налога УСН, то в декларации так:

Раздел 1.1.

Согласно калькулятору
040 9584
080 9584

А так Такском считает:
040 9584
110 9584

Остальные разделы одинаковые в обоих программах

МОжет Вы в Такском что не так внесли, но у нас правильно

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

МОжет Вы в Такском что не так внесли, но у нас правильно

---

Все одинаково )
Видимо у них методика неправильная

Добрый день! Прошу помочь с правильным заполнением декларации за 2016-й год.
Доходы:
- 1кв. 82 601 р
- 2 кв. 68 700 р
- 3 кв. 36 600 р
- 4 кв. 115 900 р
Итого: 303 801 р.
Уплачено (10 марта 2016 г): 26 971 р. Это - сумма взносов в ПФР. ФОМС и 1% (1% рассчитан по доходам 2015 года). Налоги не платил, т.к. , вроде, их покрывает сумма фиксированных взносов.
Т.е. при заполнении формы на этом сайте я должен:
- внести поквартальный доход
- указать 26 971 р в строке "Уплата ПФР, ФОМС, ФСС" (за первый квартал)
- больше ничего не вносить.
Правильно?
Благодарствую за помощь.

Цитата:

---

Сообщение от Станичник

больше ничего не вносить.

---

Если Вы ничего больше не платили в 2016 году, то и нечего вносить

Благодарю вас, Надежда.

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ООО на УСН 6% и ЕНВД должна сдавать в составе бух.отчетности Баланс и Ф 2 или все формы?

Здравствуйте, вопрос по страховым взносам ИП:
В совокупности сумма взносов за 2016 года не может превышать 154851,84 рубль, сюда включаются фиксированные взносы 19356,48 + 154851,84 свыше 300т.р. или если доход свыше 300т.р, то 19356,48 + 135495,36?

Цитата:

---

ООО на УСН 6% и ЕНВД должна сдавать в составе бух.отчетности Баланс и Ф 2 или все формы?

---

Вы можете сдавать бухотчетность в упрощенной форме. Если имеете право вести бухучет упрощенными методами.

Цитата:

---

Сообщение от Tdarya

сюда включаются фиксированные взносы 19356,48

---

Да. Общая сумма пенсионных взносов составляет 154851,84

Вопрос по заполнению р.1.2: весь 2016 г. у нас был один ОКТМО, авансовых платежей не было,но за год платим налог. А в 2017 поменяли адрес и, соответственно, ОКТМО. Налог за год, естественно, платим уже с указанием нового ОКТМО.
Какие ОКТМО ставить в стр. 010,030, 060 и 090?
Старый ОКТМО в стр. 010, 030, 060 и новый в 090?
Или поставить один новый в стр. 010?

Цитата:

---

Сообщение от lara_59

авансовых платежей не было

---

Не было или просто не платили их?

Подскажите, пожалуйста, если ооо зарегистрировалась в октябре 2016, из поступлений на расчетный счет были:
- взнос в УК
- займ от учредителя
- % на остаток по счету

я НД по УСН 6% должна включить только % по счету? Займ и взнос в отчетности не фигурируют? Смутил раздел 3...

Над.К, авансовых платежей не было- по итогам первых 3 кварталов-убыток.

Новый ОКТМО ставьте

Надежда, спасибо за ответ! Подскажите еще, пожалуйста, если авансовый налог за 9 месяцев 2016г. заплатили меньше, чем нужно, уменьшили его на сумму страх.взносов, оплаченных в октябре, за год нарастающим итогом сумма скорректрировалась и по итогам года заплатили общую сумму, но произошло это уже в марте 2017, будут ли пени за уплаченную сумму налога за 9 мес. 2016г. меньше, чем надо было?

Будут

Скажите пожалуйста. ИП УСН 6% без сотрудников.
Платила фиксированные платежи
25.03.16 - 5000р
17.06.16 - 4500р
23.09.16 - 4000р
19.12.16 - 9653.33р
Доходы
1 кв 11235р
2 кв 11600р
3 кв 34438р
4 кв 17000р
Авансы платить не надо было? И могу уменьшить налог 6% за счет фикс платежей. И строки 20-110 пустые. Заранее большое спасибо.

Добрый день! Подскажите, если ИП сменил прописку в июне 2016г. (произошла смена налоговой), то в разделе 1.1 по строке 010 ставится старый ОКТМО, а по строкам 030, 060, 090 - новый?

Подскажите, пожалуйста, если ооо зарегистрировалась в октябре 2016, из поступлений на расчетный счет были:
- взнос в УК
- займ от учредителя
- % на остаток по счету

я НД по УСН 6% должна включить только % по счету? Займ и взнос в отчетности не фигурируют? Смутил раздел 3...