Хорошо. Спасибо)Цитата:
Сообщение от Январь
Вид для печати
Хорошо. Спасибо)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сумму страховых взносов при выплате компенсации за неиспользованные отпуска? имеется только количество неиспользованных дней, размер дневного заработка, общая сумма задолженность за отпуска, размер начисленных з/п.
Рассчитать сумму компенсации (кол-во дней * среднедневной заработок из расчета за 12 месяцев) и обложить эту сумму взносами, также как зарплатуЦитата:
Сообщение от Ромашка+
то есть, если сумма условно получается 100 000 руб., то нужно 100000 умножить на 22%, на 5,1%, на 2,9% и на 0,2%?Цитата:
Сообщение от Январь
да.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если у вас такие ставки по взносам, то да. Не малое предприятие у вас?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
я не знаю их ставок, это бывший работодатель. Предприятие малое. Можно как-то посмотреть в открытых источниках процентные ставки по конкретному предприятию?Цитата:
Сообщение от Январь
спасибо)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Можно посмотреть, есть ли организация в реестре СМП. Если есть имеет право на пониженные взносы.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если это бывший работодатель, то вам какая разница, какие они взносы платят?
а что именно вас беспокоит?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
да, они есть в реестре "малое предприятие" с 2016 г.Цитата:
Сообщение от Январь
у нас судебный процесс, я готовлю расчет для суда
Применяется ли налоговый вычет на ребенка (1400 руб.) при расчете НДФЛ с компенсации за неиспользованные отпуска? и как его применять: из общей суммы вычесть 1400, или с суммы за каждый период (по 28 дней) по 1400 руб.?
применяется, но не отдельно к сумме компенсации, а к доходам в целом.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Вычет предоставляется за каждый месяц работы и считается нарастающим итогом, как и сам НДФЛ.
Ромашка+, для целей НДФЛ компенсация неиспользованного отпуска обычный доход, вычет применяется целиком
Спасибо! То есть, если за все эти периоды был уже исчислен НДФЛ с ежемесячной з/п с применением данного вычета, то при расчете ндфл с компенсации за отпуск его просто не указывать?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Спасибо. Я делаю расчет компенсации с полями: 1.Сумма на день увольнения, 2. НДФЛ с этой суммы, 3. Сумма к выдаче (за вычетом НДФЛ), 4. Размер компенсации за задержку выплаты, 5. Размер страховых взносов.Цитата:
Сообщение от Январь
Поле №2 = Поле №1*13% или Поле №1*13%-1400 руб. или как?)
В месяце компенсации еще доходы были? Зарплата, вероятно. Вычет применяется 1 раз в месяц
да, я об этом выше как раз спросила. Значит вычет не применяю. Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день. Налоговая назначила нам полную проверку в связи с убытком за 2021 год. Хочу подать уточненку без убытка. Это мне какую декларацию переделывать? На прибыль? или и на прибыль и по ндс?
Прибыль, конечно, по НДС убытки не показывают, и исключение нормальных расходов из декларации по прибыли не является основанием для снятия вычетовЦитата:
Сообщение от Ромашка+
И не забудьте до подачи уточненки налог и пени доплатить, а то эту доброту к бюджету еще и штраф прилетит
Спасибо! А изменения можно вносить вручную в саму декларацию, также как в промежуточных делаем? или нужно реально убирать расходы в 1 С (и переносить их на неотражаемые в НУ статьи)?
Не вижу смысла ковырять что-то в проводках 1с. Исправила бы сразу в декларации, налог доначислила вручную.
Спасибо большое! Буду пробовать...Цитата:
Сообщение от Январь
а какой налог минимальный должен получиться?
Слово "должен" тут не применимо. От 1 рубля, полагаю :)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
поняла, спасибо огромное!)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день. Исправила расходы в декларации. Какой раздел теперь нужно заполнить по новым данным: 1.1 (для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль) или 1.2 (для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи)?
Номер корректировки вручную меняю на "1"?
Дату меняю на сегодняшнюю?
А вы какие платите? И те, и те бывают одновременно. В первичной декларации посмотрите, что сдавалиЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Если первая корректировка, то 1, дата корректировки, разумеется текущая.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
мы еще не платили, у нас всегда был убыток... Работаем с 2021 года.Цитата:
Сообщение от Январь
В платежке на уплату налога дата документа "0" или дата составления уточненной декларации?
Какой раздел теперь нужно заполнить по новым данным: 1.1 - все, увидела, у меня только в этом разделе галочка стоит включается в состав декларации.
И последний вопрос: налоги и пени отправила. Уточненку могу сегодня подать или подождать хотя бы до завтра, чтобы платежи поступили в бюджет?
лучше подождать хотя бы неделю, чтобы эти платежи разнесли в базу. Иначе робот тупо выпишет штраф, замучаетесь потом что-либо доказывать.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо большое, Жанна!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Я не про оплату, в про принцип вообще. Авансы бывают квартальные и ежемесячные. Если у вас выручка без НДС более 60 млн.руб. за четыре квартала, то и те, и те должны платить и оба раздела декларации сдавать (1.1 и 1.2). Но годовой декларации это не касается, там всегда только раздел 1.1Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Поняла, спасибо большое! У нас выручка меньше 60 млн. Значит мы можем платить в день сдачи квартальной отчетности за текущий период, правильно?)Цитата:
Сообщение от Январь
Да, вы платите "по факту" за отчетный периодЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо)Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Сегодня буду отправлять уточненку. Какая дата декларации должна быть: сегодняшняя или чуть раньше оплаты доначисленного налога?
