Вид для печати
Добрый день, Юлия! У меня тоже в 1 кв. отгрузка на экспорт, а во втором подтверждение.
В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.
Сумма этого НДСа отражена также в разделе 4. То есть получается 2 раза :o
Но контрольное соотношение соблюдено.
т.е. у вас 190 р.3 = р.8 + р.4?
у вас за 1 кв. соотношение тоже верное? Тогда не пойму что не так. в строку 190 р.3 должно быть меньше на сумм р. 4
может вы еще раздел какой заполняли?
А вы корректировочку сдавали ндс за 1 кв.? вы реализацию проводили после подтверждения доками?
скорее всего я не полностью заполнила р.4. У вас какие строки заполнены?
Доброе утро!
В разделе 4 заполнены строка 020 "Налоговая база", строка 030 "Налоговые вычеты по операциям....." и
строка 120 "Итого сумма налога, исчисленная к возмещению по разделу 4".
Корректировки за 1 кв. не было. Реализация была проведена в 1 квартале.
Так как у меня была всего одна отгрузка на экспорт, и она подтверждена, то
во 2 квартале я сдала декларацию по НДС с заполненными 3, 4, 8 и 9 разделом.
Больше заполненных разделов в декларации нет.
изначально ситуация: доки от 28.03, сдали отчет НДС без отгрузки, так как доков не было подтверждающих. Пришли доки надо ли сдать уточненку? или нет?
так я и не разобраласьЦитата:
Сообщение от Nyctea
итак: мы отгрузили в 1 квартале, оплата и приход товара тоже в 1 квартале. так как у меня все в 1 квартале, то в разделе 8 мы не восстанавливаем ничего, так?
а за 2 квартал заполняем р. 4 строки 020,030,050?
взяты к вычету каким доком? операцией вручную?
какие строки в декларации у вас заполнены?Цитата:
Сообщение от Nyctea
В 8 разделе декларации за 2 квартал восстановленный в 1 квартале НДС взят к вычету.
это какие строки
Тоня,
Добрый день, Тоня! Можно ли сейчас подтвердить экспорту в РБ за 4 кв 2014 и 3 кв 2015. 180 дней, конечно, давно прошло. Документы только сейчас собрали. А до этого восстановили и уплатили НДС по этим отгрузкам. И что теперь поменяется с введением новых правил по экспорту несырьевых товаров в страны ЕАЭС?
а в каком случае заполняется раздел 7?Цитата:
Сообщение от Тоня
При проверке декларации по налогу на прибыль в СБИСе выдает ошибку, что сумма реализации в НД по НДС не совпадает с суммой реализации в НД по налогу на прибыль. А если заполнить раздел 7 в НД по НДС, то ошибки нет.
В самом название раздела четко написано Операции, не подлежащие налогообложению (освобожденные от налогообложения. К экспорту отношения не имеют.Цитата:
Сообщение от Коча
Уточненки с 6 разделом за 4 кв. 2014 и 3 кв. 2015 сдавали?Цитата:
Сообщение от Коча
Тоня,
Да, сдавалиЦитата:
Сообщение от Тоня
Подтверждайте в 4 разделе декларации за 4 кв. 2016.
Для вас в части подтверждения ранее неподтвержденного экспорта ничего.Цитата:
Сообщение от Коча
В текущем квартале?Цитата:
Сообщение от Коча
Во 2 квартале 2016Цитата:
Сообщение от Тоня
Это только вы знаете почему налоговая база разная.
Здравствуйте,
Такая ситуация:
Мы продали российской фирме продукцию, она в свою очередь продает фирме в Беларуси. Российский покупатель просит с нашего склада отправить продукцию сразу же на склад его покупателя в Беларуси. Мы в принципе не занимаемся экспортом-импортом, только производством и продажей в РФ. Вот не пойму, чем может грозить ТТН от нашего имени, выданная курьерской службе, которая отвезет наш товар белорусам.
Считаю, что все бумаги на вывоз должны быть составлены российским покупателем, т.к. мы не можем нести ответственность за взаимоотношения между ним и белорусами.
Спасибо заранее.
Право собственности на товар у себя на складе передаете? Перевозчика нанимает покупатель?
Отгрузка была по устной заявке, оплата по счету. Оказывается, это не разовая покупка, хотят быть дилерами для продажи нашей продукции в Беларусь. Договор пока еще не составлен, но скорей всего доставка будет в пределах РФ.Цитата:
Сообщение от Тоня
В общем, в этот раз покупатели вызвали курьера сами, получается, право передано у нас на складе. Но им, конечно, удобнее отсылать с нашего склада на склад конечного белорусского покупателя той курьерской службой, с которой мы работаем. Сам "дилер" находится в регионе.
Вы не являетесь отправителем по транспортной накладной, договор перевозки заключает ваш покупатель.
Спасибо большое!Цитата:
Сообщение от Тоня
Добрый вечер. ИП на ЕНВД +УСНО 6%, Хотим заключить договор поставки , покупатели РБ?
1. Имеет ли право ИП на ЕНВД+УСНО6% продавать в РБ?
2. ИП не плательщик НДС, значит с/ф со ставкой 0% мы выставлять не обязаны?
3. В ТОРГ-12 я указываю без НДС или всетаки 0%?
4.Договор заключается в российских рублях?
5.Если партнеры из РБ захотят договор в белорусских рублях, какие у нас будут сложности с валютным контролем? И можем ли мы заключать такие договора.
Исходя из всего выше прочитанного на сайте, сделала вывод что ИП на ЕНВД+УСНО6% , что при заключении договоров на экспорт со странами таможенного союза учет не меняется, т.к. усно не плательщик НДС.
Я все правельно понимаю или что-то упустила, хочу знать все подводные камни. Помогите пожалуйста.
1. Конечно
2. Да
3. Без НДС
4. В любой валюте
5. Сложностей никаких, просто лишний документ в банк надо предоставить - справка о валютных операциях. При расчетах в росс. рублях ее предоставлять не надо. зы. Это при условии, что сумма контракта менее 50 тыс. долларов и вы не обязаны оформлять паспорт сделки.
Спасибо!
А можно еще вопросики, а то чем дальше читаешь, тем больше вопросов.
1. При возврате некачественного товара из РБ обратно в РФ, нам нужно будет начислять НДС и платить его?
2. Если вдруг получится что Белорусы открыли наши коробки и не досчитались товара, а мы захотим его до поставить, как нам его правильно оформить?Новой поставкой? А что делать с документами при старой поставке?
3.На каждую отгрузку нужен новый контракт или достаточно написать, Приложение 1, и при каждой отгрузке его прописывать?
1-2. п. 23 Протокола о порядке взимания косвенных налогов в ТС подробно расписывает схему действий при возвратах.
3. Достаточно приложения в одному контракту.
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, впервые отгрузили товар на территорию РБ.
Три поставки в декабре 2016г.
Повезла транспортная компания.
Пока наших экземпляров документов нет (ждем с отметками о получении).
Сф выставила со ставкой 0%.
Думаю, заявление о ввозе с отметкой Белорусов получу не скоро.
Подскажите, как мне сдавать декларацию по НДС за 4 кв.2016г?
Другой хоз.деятельности за 4 кв. нет и не будет.
Реализация прошла в 4 квартале по ставке 0%, но подтвердить я ее смогу не скоро, получается я должна показать в 4 кв. реализацию со ставкой НДС 18% и уплатить в бюджет НДС по экспортной операции (за вычетом входного НДС по этой поставке), а потом в течении 180 дней собрать документы и подтвердить ставку 0% ?
Вроде с декларацией по НДС за 4 квартал разобралась.Цитата:
Сообщение от Аноним
Не указываю реализацию на экспорт и не указываю входной НДС по этой реализации. В моем случае будет нулевая декларация.
А в декларацию по прибыли эту выручку включать или нет?
Включать, если согласно договора дата признания дохода в 4 кв.
