добрый день
1С не обновляет пока 1С 8,2
нужно сдать 6НДФЛ
Скажите, как найти и заполнить? есть ли программы налогоплательщик? извините, давно не работала без 1С...
Заранее благодарна за ответ
Вид для печати
добрый день
1С не обновляет пока 1С 8,2
нужно сдать 6НДФЛ
Скажите, как найти и заполнить? есть ли программы налогоплательщик? извините, давно не работала без 1С...
Заранее благодарна за ответ
естьЦитата:
Сообщение от tv06
НалогоплательщикЮЛ.
и программа для проверки сформированного файла с отчётом
Тестер
на сайте ГНИВЦ скачиваются.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, совсем запуталась. З/п выплатили 31.12.2020г, ндфл уплачен 11.01.21.
В отчете за 2020г з/п за декабрь попала в раздел 1 и в раздел 2 (заполнено 4 блока выплат: по строке 100 - 31.12, по строке 110- 31.12, по строке 120 - 11.01.21)
Получается ли тогда, что тогда декабрьская зп НЕ входит в 1 раздел отчета за 1 кв. 2021года? Или указывать ее?
конечно получаетсяЦитата:
Сообщение от PыжУля
зачем она там?Цитата:
Сообщение от PыжУля
дела давно минувших дней
преданья старины глубокой....
этак и за времена Наполеона вспомнить можно....
не нужна она там - вы всё поделали в 2020 году о чём благополучно отчитались. теперь делайте 2021 год и в прошлое не лезьте - умерло оно, нечего ворошить старое. пусть покоится с миром
:D Спасибо. Тогда получается, что я начну отчет 1 кв. сразу с февральского срока перечисления з/п за январь по строке 021?
PыжУля, конечно
а вообще, у Вас были планы ещё раз повторить, что уже сдали за 20-й год?
Они примут - им без разницы. но ведь наш отчёт нужен для того что бы в наложке разнесли начисления налога по срокам платежей.
и вот с одного отчёта они перенесли и рядышком разнесли поступившие налоги - расчёты закрылись
разнесли вторые цифры - а деньги где - ?
еще раз простите. так должен ндфл с зарплаты за декабрь (зарплата выплачена в январе 14.01.21, удержан и перечислен ндфл тогда же) попадать в стр.020-022 Разд.1 или нет? спасибо
однозначно даЦитата:
Сообщение от zunechka
показатель как называется?
сумма налога удержанная за последние 3 месяца
удерживали в январе? отразили это в январе. какие могут быть вопросы?
нет в учёте каких-либо оговорок в отношении каких-то детализаций удержанного налого, например от чего он там удержан, от какого дохода....
просто тупо - удержано за квартал.
что удерживали за квартал - то и с честным видом отчитались
Однозначно!Цитата:
Сообщение от zunechka
"ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не показывайте НДФЛ с «переходящей» зарплаты (например, выплаты за март, выданной сотрудникам в апреле, то есть уже следующем отчетном периоде для расчета 6-НДФЛ) как неудержанный в строке 170 (ранее 080). Это ошибка, которую можно будет исправить только путем подачи уточненки. В данной строке показывают только налог, который удержать невозможно."
У нас 1с 8.3 эту строку заполняет. Ставит туда ндфл с зп за март, выплаченной в апреле. У кого-то тоже так? что делать-удалять?
Правда, что в новую форму в расчет за отчетный период следует включать доходы, НДФЛ с которых удержан в отчетном периоде, независимо от того , когда наступает срок его перечисления. Так если зарплата и НДФЛ с зарплаты были выплачены 31 марта (срок перечисления НДФЛ 1 апреля), то эти данные надо включать в новую форму за 1 квартал?
:yes: правда. и всегда так было. ничего нового не появилосьЦитата:
Сообщение от Александр_К
Спасибо! Но в старой форме, если срок перечисления НДФЛ попадал на 1 апреля, то блок из 2 -го раздела переносился в отчет за полугодие!Цитата:
Сообщение от Arhimed0
на основании какого пункта Приказа о Порядке заполнения ? или на основании какого пункта которой статьи Налогового Кодекса?Цитата:
Сообщение от Александр_К
Александр_К, я к сожалению никогда не видел в документах этих требований и всегда заполнял так что если зарплата выдана и налог удержан 31.03 то этот блок относился к первому кварталу.
для зачем мне лишняя путаница? тем более просто так кем-то придуманная умышленно не известно кем.
Надо.Цитата:
Сообщение от Александр_К
Ориентируйтесь на дату удержания, а не на срок перечисления.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
1. Раздел 1: указывать НДФЛ за март, выплаченный в апреле?
2. Раздел 2: строки 110 и 112 должны быть равны, если у нас обычные трудовые договора и нет никаких других? Программа заполнила так: в строке 110- общий доход, в строке 112- доход за минусом отпускных.
Спасибо!
Сдала впервые с опозданием на 2 минуты 6-НДФЛ. Поскольку паниковала и сдала что попало, то уточненку сделала сразу. Чего ждать?
Новая форма 6 НДФЛ за 2 квартал , как заполнить второй раздел - указываем нарастающим за
6 месяцев ?
да. там же это прямо написаноЦитата:
Сообщение от Тубус
По удержанием не подскажите , если сейчас отчёт отправить а за июнь ещё не выплачена нужно в 170 строке это отражать . Или достаточно 140 и 160 одинаковыми суммами заполнить .
не нужно. эта строка для таких, когда вообще нет возможности налог удержать и в конце года будет справка с принаком 2Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
а как они могут быть у Вас одинаковыми? :wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
140 - Сумма налога исчисленная
160 - Сумма налога удержанная
налог, как бы, положено удерживать одновременно с выплатой дохода
Вы удержали без выплаты?
и рядом ещё хотели показать что не удержали?
вот что исчислили, то ставите в 140-ю
а что удержали - тов 160-ю
Если удержал 10-го июля , а отчёт отправил 15-го июля то строка 140 равна строке 160 . Почему они одинаковыми не могут быть ?
то значит это удержание никак не смогло произойти в периоде 01.01.21-30.06.21Цитата:
Сообщение от Аноним
потому что исчислен налог 30.06 а удержан толькоЦитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
да даже если Вы нарушите сроки представления , и вспомните про этот отчёт спустя 3 года, и будете его отсылать в 2024 году,, то всё равно 10.07 попанет только лишь в тот отчёт который составляется по итогам 9 месяцев 2021 года.Цитата:
Сообщение от Аноним
А в том который за 6 месяцев 2021 года эта цифра никак не попадает
естественно строки 140 и 160 в нём (который за 6 месяцев) будут отличаться.
1 квартал сдал 6 НДФЛ 12 апреля , в 160 строке указал за минусом мартовского. Затем на этом форуме пришли к выводу что нужно мартовские тоже в 160 включать . В результате отослал корректировку 140 и 160 одинаковые , НИ приняла с корректировкой . Если сейчас за второй квартал 160 (минус июнь) от 140 отличаться будет нужно корректировку первого квартала делать ? Получается нужно вернуть первоначальный отчёт , или достаточно что он уже был сдан .
почему Вы усердно ГЛАВНЫМ пунктом выделяете ДАТУ СДАЧИ отчёта? порядок заполнения отчёта совершенно не зависит от того когда Вы его делаете или сдаёте!Цитата:
Сообщение от Аноним
в порядке заполнения ясно указано только единственное требование -
ни кто заполняет, ни его фамилиё, ни дата когда он это делает - никак не участвуют в составлении расчёта. точнее они указываются в отчёте, но в Порядке заполнения значащих показателей не влияютЦитата:
1.3. Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета.
этот вывод не форума, это прямое требование прямо прописанное в Порядке заполнения. что требуют - то и пишем. ничего придумывать не приходится - не наша прерогатива, мы только исполняем.Цитата:
Сообщение от Аноним
Цитата:
Сообщение от Аноним
ну это смотря когда удержание произошло.Цитата:
Сообщение от Аноним
если 31.03, то эта дата относится к 1-му кварталу и конечно же в отчёт за 1-й квартал включается. а если 01.04 и позже, то это уже даты второго квартала и в первый квартал попасть ну никак не могут.
зачем Вы всё время что-то подгоняете, сравниваете, вычисляете, ..... ?Цитата:
Сообщение от Аноним
Этот отчёт заполняется просто тупым переносом всех тех сведений, которые отражены в учёте! даже если его делать без программы и компьютера вообще, то просто берётся листочеГ, и просто переписываются цифры начисленных доходов, исчисленного налога, удержанного налога. Даже без использования калькулятора! ибо ни одной формулы в отчёте как не было так и нет.
хотя.... вернее одна единственная всё же есть - сумма 021-х должна равняться 020-й. (Ну и тоже самое отдельно для дивидендов в 030-031 строках )
ВСЁ - это единственная формула.
открыл учёт, перенёс цифры, сдал отчёт.
какие равенства?? какие неравенства??? вы там всё время ищете? зачем смотреть в календарь?
даже если находиться в подводной лодке на глубине без календарей, часов и других приборов и ничего не знать о внешнем мире, для составления отчёта нужно только единственное - сведения из учёта.
В этом случае заполнить отчёт вручную гусиным пером чернилами - 15 минут!
один из самых простых отчётов. хоть и дибильный - согласен.
Удержание естественно в месяцы отчёта не попадают , как сейчас быть ? По первому кварталу последний отчёт с корректировкой ,в результате сальдо нулевое начисленное перекрыл удержанным в апреле . В первоначальном отчёте как положено сделал за минусом мартовского 160 - ую , удержано 10 - го апреля . Вопрос как сейчас поступить - корректировку за первый квартал отсылать , вернув к самому первому моему отчёту ? Или без разницы и сейчас за второй сдавать как положено с различными 140 и 160 .
как делать правильно - я знаю. если из моего опуса сразу всего не разберёшь, многобукофф, + эмоции (ну куда же без них-то), то спрашивайте отдельно по конкретным показателям, отдельно про него и поясню - так понятнее и комментатору объяснять и вопрошающему в смысл вникнуть
а вот как лучше поступить Вам - не знаю.
Корректировку за первый квартал сдать ? или данный отчёт никому не нужен и так прокатит с правильно заполненным вторым .
Аноним, а какой же, интересно, срок для уплаты налога (строка 021) Вы указали в отчёте за 1 квартал для мартовской зарплаты, которая выплачена была в апреле?
апрель
