спасибо за цифру 76065.....
и еще вопросик -если по налогуу на прибыль переплата,авансов же не надо платить????
Вид для печати
спасибо за цифру 76065.....
и еще вопросик -если по налогуу на прибыль переплата,авансов же не надо платить????
как и по любому другому налогу
Добрый день! подскажите пожалуйста, если за 1 квартал и полугодие -убыток,а за 9 месяцев - прибыль, то строка 290 = строке 180 этой декларации? и как мне дальше платить авансы? начисленный налог за 9 месяцев?
28.10.09 4/3*180
30.11.09 1/3*180
28.12.09 1/3*180
а строка 210 - остается пустая?
естественно
Проверьте меня пожалуйста.
1Кв2009
180=3244
190=324
200=2920
210=0
270=324
271=2920
280=0
290=3244
300=324
310=2920
2КВ
180=8288
190=829
200=7459
210=6488
220=648
230=5840
270=181
271=1619
280=0
290=5044
300=505
310=4539
3кв
180=10076
190=1008
200=9068
210=13332
220=1334
230=11998
270=0
280=326
281=2930
290=1788
300=179
310=1609
намруль...
Спасибо и вот еще хотела спросить .У меня налог к уменьшению.т.е я в разделе 1 подр.1.1 ставлю данные строк 280 и 281 к уменьшению и в разделе 1 подр.1.2 заполняю ежемесячные по данным строк300 и 310.ТАК?
А как с проводками я затупила, ставить как?
так
ПБУ ведётся?
нет ПБУ не ведем, и еще т.е я щас ничего не плачу, ни авансовые ни сам налог?
сколько всего проплачено за 2009 год?
Всего оплачено за 2009г.-25030 из них 11698 за 2008г. и остается 13332 за 2009г.
смотрим начисления на весь 2009 год:
180 + 290 = 10076 + 1788 = 11864
сальдо = 13332 - 11864 = +1468
спите спокойно до 28 марта 2010 года
спасибо большое я вышла на эту сумму, но я думала это касается тока авансовых.
а с проводками как быть ?
Дт 99 - Кт 68 сумма квартала так, чтобы оборот 99-68 за весь год был равен строке 180 декларации
т.е у меня получается Д99-К68 =1788
нет... авансы не начисляются... на 99 не начисляются...
за 9 месяцев ОБ(99,68) = 10076
Спасибо ,видимо я что то не допонимаю. на данный момент у меня по Д. 68.4.1 висит сумма 5044 .(авансовые платежи) и если я сделаю начисления 10076, то у меня будет висеть 5032.
сальдо целиком и полностью на Вашей совести... я говорю лишь об оборотах
Спасибо Вам большое, тогда все понятно.
99-68 1 кв - 3244Цитата:
Сообщение от Таша77
полугодие - 5044
9 мес - 1788
спасибо разобралась.
Проверьте пожалуйста! Переделываю 2008 г
1кв
180 - 4239
210-11322
290-4239
2кв
убыток 47689
180-0
210-8478
2900-0
3кв
убыток22684
180-0
210-0
290-0
4кв
180-33172
210-0
290-0
Правильно??????? Спасибо!!!
nastenamal, правильно.
Добрый вечер, помогите, пожалуйста!
Бьюсь с уточненной декларацией по налогу на прибыль... (внесли все поздно пришедшие документы и отгрузки ("слетала" база)
Все бы ничего, но может ли такое быть, что по сравнению с предыдущим кварталом:
строки 010 и 030 листа 02 (расчет налога на прибыль) - УВЕЛИЧИЛИСЬ,
а
строка 060 (=100) - УМЕНЬШИЛАСЬ почти в два раза...
Или я где-то допустила ошибку?
Все может бытьЦитата:
может ли такое быть, что по сравнению с предыдущим кварталом:
строки 010 и 030 листа 02 (расчет налога на прибыль) - УВЕЛИЧИЛИСЬ,
а
строка 060 (=100) - УМЕНЬШИЛАСЬ почти в два раза...
Могли. Проверяйте доходы/расходыЦитата:
Или я где-то допустила ошибку?
Проверяла - будто все в норме, просто сомнения гложат (очень много в базе восстанавливала)...
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ОТВЕТ!!!
Неправда строка 210= стр180+стр290 предыдущей декларации.Цитата:
стр.210 (6мес, 9 мес, год) = стр.180 предыдущей декларации + стр.210 предыдущей декларации
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста!!!
1 квартал 2009г.:
120=1 11 150
180=22 230
190=2 223
200=20 007
270=2 223
271=20 007
В разделе 1.1:
040=2 223
070=20 007
Раздел 1.2 был сдан с прочерками (видимо собирались уплачивать налог ежеквартально...?)
Налог оплачен не был.
1 полугодие 2009г.:
120=132 435
180=26 487
190=2 649
200=23 838
210=0
270=2 649
271=23 838
290=4 257
300=426
310=3831
В разделе 1.1:
040=2649
070=23838
Раздел 1.2:
120=426
...
220=3831
И какие суммы вообще тогда платить? - совсем запуталась...
сначала проверьте - должны ли были исчислять ежемесячные авансы будущего квартала
Спасибо, что отозвались:-)Цитата:
Сообщение от Генук
Да, должны - выручка большая была.
во всех кварталах?
в первом тоже?
а в третьем квартале прошлого 2008 года начисляли? сколько прошло по тогдашнему 290-310 и Подразделу 1.2?
Организация создана в ноябре 2008г.
Честно говоря - опиралась на данные первого квартала, сейчас посмотрела - в нем тоже была большая выручка, значит надо начать с того, что сдать уточненку за 1 квартал и от него уже "плясать"? Правильно?
приведите выручку помесячно за весь нынешний год
месяц ... выручка
январь и февраль - по нулям
март - 7млн
апрель - 2,2млн
май - 2,2млн
июнь - 5млн632т.р
июль - 3млн827т.р.
авг - 4млн312т.р.
сент - 8млн520т.р
тогда сдайте все три уточнёнки по этому году... аккуратно заполните строки 210-230 и 290-310
Т.о. у меня получится так:
1 квартал 2009г.:
120=1 11 150
180=22 230
190=2 223
200=20 007
270=2 223
271=20 007
В разделе 1.1:
040=2 223
070=20 007
Раздел 1.2:
290=22 230
300=22 230
310=2 223
1 полугодие 2009г.:
120=132 435
180=26 487
190=2 649
200=23 838
210=44460
220=4446
230=40014
280=1 797 к уменьшению?
281=16 176
290=4 257
300=426
310=3831
В разделе 1.1:
050=1 797
080=16 176
Раздел 1.2:
120=142
130=142
140=142
220=1 277
230=1 277
240=1 277
намруль
Правда, правильно?
Т.о. получается, что налог идет к уменьшению, но к уплате...?
