Вид для печати
Евгений Надичев Вы все таки разберитесь. Налог вы весь уменьшили. Декларация это то что вы должны по карточке налоговой, а не то что должны уплатить. И страховые взносы вы все зачли.
Если по простому то за год вы должны уплатить (385487+336750+191200+50800)*6%-23153=34701
Считаем по декларации: 23129-2948+11472+3048=34701 Сходится.
По уплатам:
1 квартал - 23129
2 квартал - не платим
3 квартал - 8524
4 квартал- 3048
Ах вот оно что, спасибо! Я то думал, что цифра "2948р." это типа остаток со страховых взносов... который никуда не денешь и налоги с последующих кварталов не снизишь.Цитата:
Сообщение от Kazachkov
:) я ваш юмор оценил)Цитата:
Сообщение от Над.К
Но нет конечно, естественно не 4 раза. Просто мне показалось, что образно говоря, если во втором квартале сделанные взносы гасят налог, то на 3-4 кварталы уже остатки от взносов нельзя перенести)
Ну в целом господин Kazachkov уже разжевал предельно понятно)))
И вам тоже спасибо)
Подскажите, прочитала, что кбк по минимальному налогу отменен и нужно платить на 18210501021011000110 - Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Это точно?
Абсолютно точно
Подскажите, пожалуйста
ИП 15% УСНО
доходов не было, вносились через банк деньги наличные, чтобы оплатить аренду и комуналку
Стоит ли вообще показывать расходы в декларации или проще сдать нулевую
Нет доходов, соответственно, и нет налога к уплате
подскажите где проще нулевку по усн 6% взять ?
Вам виднее, будете вы переносить убытки или нет.Цитата:
Сообщение от Настюшка
Это в каком смысле?Цитата:
Сообщение от dimsoft
Подскажите, пожалуйста, по правилам оформления декларации.
Обязательны ли ячейки из пунктирных линий? Что-то у меня принтер заартачился их распечатывать. Остальное всё в норме - прочерки, шрифты и пр. Только нет непосредственно ячеек. Примут ли такую декларацию в налоговой?
Спасибо.
за прошлыне года встречал, везде где надо нули уже прописаныЦитата:
Сообщение от Над.К
Добрый день. Подскажите пож-та по заполнению раздела 1.2 декларации. В течении года ежеквартально я платила авансовые платежи, но не 15%, а 1% с выручки. Т.К. 15 с выручки был больше чем 15 % с доходы минус расходы. Знаю теперь , что авансовые нуно было заплатить 15% с доходы минус расходы, но платила так. В раздел 1.2 программа ставит начисленные авансовые платежи 15%, а платила я больше. Сумма налога к доплате с начисленными платежами 10 000, а по факту 5 000. Как мне оставить в декларации ? 10 000, а заплатить по факту 5 000 или поставить фактически оплаченные платежи в раздел 1,2 и тогда сумма доплаты в декларации будет 5 000.
Здравствуйте. Отправила декларацию по УСН со старым ОКВЭД. Как лучше сделать: отправить корректирующую с новым ОКВЭД или повторно первичную?
Да вообще ничего не надо делать. Если у Вас не льготная ставка по УСН, зависящая от ОКВЭД.
В стопервый раз - в декларации показываются НАЧИСЛЕНИЯЦитата:
Сообщение от Аноним
Здравствуйте!
Заполняю декларацию.
Подскажите, пожалуйста, не разберусь, как правильно уменьшить налог на взнос ПФР (я - ИП УСН 6%):
1 кв.2016: я заплатил взносы в ПФР = 4839 руб., а налог 6% за 1 кв.2016 посчитал = 6800 руб.
Налог за 1 кв.2016 - не платил.
По итогам года за весь 2016 год сумма уплаченных мною взносов в ПФР оказалась больше, чем посчитанная сумма налога.
Вопрос: надо мне -таки сейчас заплатить налог за 1 квартал 2016? или нет? и по какому КБК, если надо платить?
А если у меня переплата (есть сумма на прошлом КБК 6%), то она зачтется?
Спасибо всем, кто поможет!
Кстати еще такой вопрос.
А уплата 1% свыше 300тыс. за 16 год (фактически уплаченная в марте 17 года) где то должна отражаться в декларации за 16 год или это нужно будет в декларации за 17 год отражать?
Совсем туплю.Цитата:
Сообщение от Над.К
Подскажите, пожалуйста, УСН6% без работников.
Если взносы превысили сумму налогов,
верно ли будет такое заполнение декларации:
110 83129
111 153322
112 218342
113 304686
130 4988
131 9199
132 13101
133 18281
140 4988
141 9199
142 13101
143 18281
Раньше, кажется, взносы полностью указывались в декларации (могу ошибаться).
А сейчас только ту сумму взносов, на которую уменьшается налог?
У Вас налог за год равен нулю, что Вы собрались платить?Цитата:
Сообщение от Андрей010
Нигде. Отражать её будете в декларации за 2017 годЦитата:
Сообщение от Евгений Надичев
Не было такого. Если налог 100 рублей, то и уменьшить его можно только на 100 рублей и ни рублем большеЦитата:
Сообщение от Nadinak
То есть, если взносы превысили сумму налога, это правильно, что в декларации полеЦитата:
Сообщение от Над.К
130 = 140
131 = 141
132 = 142
133 = 143 ?
Строки 140-143 не могут превышать соответствующие строки 130-133
Над.К У Вас налог за год равен нулю, что Вы собрались платить?
Но ведь налог платим поквартально, а уменьшить налог можно только на фактически оплаченные взносы, и только в том квартале, в котором они оплачены?
Если в 1 кв.2016 я фактически взносов оплатил 4839 руб, а налог = 6800, то налог я могу уменьшить только на 4839, а разницу я должен доплатить?
Или не так я понимаю?
По итогам отчетных периодов вы платите авансовые платежи. По итогам налогового периода вы рассчитываете налог. У вас налог за год равен нулю. Вы хотите себе переплату нарисовать, заплатив авансы за период, который давно прошел? Дело хозяйское, конечно, но зачем?Цитата:
Сообщение от Андрей010
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Над.К
За год от декларации к декларации всё забывается, а сфера деятельности очень далека от этого) Если бы не клерк и любимые эксперты, :dash2:
Добрый день!касательно авансов все намного сложнее
Добрый день, уважаемые форумчане, первый раз заполняю декларацию, хочу уточнить несколько моментов. Ситуация такая:
ИП зарегистрирован в октябре 2016, УСН 6%, деятельности не было, делаю нулевую декларацию.
Вопросы:
-налоговый период все равно пишу год (34)? и нули в декларации ставлю за первый квартал, полугодие, т.д.? или не так?
-нужно ли вписывать страховые взносы или ставлю прочерки (доходов нет, уменьшать нечего)?
-распечатываю всю декларацию или только заполненные разделы? В моем случае получается титульный лист, раздел 1.1 и раздел 2.1.1
заранее простите, если спрашиваю очевидные вещи) просмотрела инструкции и форум, очень помогло! но нам, новичкам, все хочется уточнить и переспросить лишний раз
Не нужноЦитата:
Сообщение от Ingmari
ДаЦитата:
Сообщение от Ingmari
ДаЦитата:
Сообщение от Ingmari
Здравствуйте, помогите посчитать базу для начисления ООО УСН (6%), в 2 квартале 2015 года был получен аванс 100 000, с которого мы оплатили налог 6% за 2015 год, НО работа не была выполнена и в 4 квартале 2016 года мы вернули аванс покупателю 100 000.
В 1-3 кварталах 2016 года поступлений р/с не было, в 4 квартале был приход 20 000.
Какая правильная база для начисления за год УСН 6% -80 000 или 20 000?
Над.К, спасибо! Без вас и без вашего форума ни за что не одолела бы всякие эти премудрости ;)
Как может быть база -80000, если за год вы получили 120000, а из них вернули 100000?Цитата:
Сообщение от Аноним
Я видимо не правильно описалаЦитата:
Сообщение от Над.К
100 000 аванс получили в 2015 году и оплатили с этой суммы налог (6%)
в 2016 году мы вернули этот аванс и в 2016 году получили доход только 20 000
Забыл маненько за год, если весь год был на патенте, то по упрощенке сдавать нулевую декларацию? И сама форма декларации по сравнению с прошлым годом поменялась или нет?
Вот тут проблема. Минусовую базу никто не даст поставить. Хотя было как-то решение суда о том, что налогоплательщик имеет право поставить минусовый налог в декларации, но вряд ли вы пойдете в суд
Так что если вы туда не собираетесь, то ставите в декларации доход 0
Наверно не 0, а 20 000 поставлю, и оплачу 600 налога (рассчитала с учетом оплаченных взносов в 1 и 2 квартале)Цитата:
Сообщение от Над.К
Зачем же савить 20 000? Если Вы имеете право уменьшить доходы на возвращенный аванс?
Так как здесь мне никто не ответил, отвечу сам (может кому-нибудь пригодится). Вчера сдал декларацию. Сотрудник налоговой на отсутствие ячеек не обратил никакого внимания. На мой вопрос - не критично ли их отсутствие - ответил, что не критично. Сами ячейки нужны лишь для удобства заполнения и если все буквы, цифры и прочерки в декларации будут на своих местах, то проблем не возникнет.Цитата:
Сообщение от Mihayloo
Спасибо за совет, так и сделаю.Цитата:
Сообщение от Над.К
Здравствуйте!
ООО (УСН, доходы минус расходы) была образована в августе 2016 г., никаких поступлений на р\счет, кроме взноса уставного капитала (5000р.) не было, по кассе (5000р -УК). Но были услуги по подключению электронной отчетности 4000 руб. и обслуживание р/с 1000р.,которые можно принять к расходам. Возникает вопрос: каким образом формировать декларацию по УСН за 2016г., если доход = 0, а расход = 5000 руб. и надо ли вообще показывать данную сумму расхода?
А в чем именно проблема?Цитата:
Сообщение от Aleftinka888
Показывать расходы или нет, дело ваше. Будет убыток, можете учесть в следующем периоде
Хочется знать как сделать правильно.Цитата:
Сообщение от Над.К
