значит, мы не агент))Цитата:
Сообщение от Январь
Вид для печати
значит, мы не агент))Цитата:
Сообщение от Январь
Подскажите, а как делать отгрузку физ.лицу - или чека достаточно?
Если у вас не розничный магазин, то обычно не достаточно. Чек - это документ о том, что оплата случилась, а что вы что-то отгрузили - это накладная или акт приема-передачи или еще что аналогичноеЦитата:
Сообщение от Ромашка+
спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Не могу понять, если я завожу приход без счет-фактуры (за нал купленные товары), но в чеке цены с НДС - мне сумму в поступлении ставить также с выделенным ндс, или указать, что вся сумма БЕЗ НДС.Цитата:
Сообщение от Январь
Рассуждаю так:
На ндс такое поступление не влияет. Влияет на сумму расходов - и соответственно на налогооблагаемую базу по прибыли. Значит, если выделю НДС, то сумма расходов будет меньше, база - больше. Если укажу, что сумма без ндс - наоборот.
Итог: лучше выделить ндс?
Сумму НДС надо выделить в авансовом отчете. Вы не имеете право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму НДС.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Он должен списаться через 91.02 без учета в НУ
Так в авансовом я во вкладку "Оплата" внесла, там про ндс нет функционала.Цитата:
Сообщение от Январь
А если я выделяю НДС в документе поступления - налоговая база ведь наоборот не уменьшается, т.к. в расходы идут суммы без ндс, сумма без ндс меньше суммы с ндс, соответственно расход меньше, а налогооблагаемая база - больше...
или я опять не поняла?
Вам надо в поступлении НДС выделить, без счета-фактуры к вычету он не попадет.
А потом сделать документ "списание НДС" (Регламентных операциях НДС находится)
спасибо, я выделила и без счет фактуры. Теперь мне эспресс-проверка пишет, что нет счет-фактуры от этого контрагента.Цитата:
Сообщение от Январь
Списание НДС - вкладка "Счет списания" - какой счет ставить?
Такой:Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Цитата:
Сообщение от Январь
а счет учета ндс тоже 91.02 или 19.03? У меня теперь по 19.03 минус 300 руб. Вложение 63451Цитата:
Сообщение от Январь
Вложение 63452
Списание НДС должно дать проводку:
91.02/не принимаемое для НУ - 19/тот субсчет/контрагент/документ расчетов, с которого списываете
И даты списания проверьте
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Теперь у меня минус 60 руб., но я поняла - это ндс с автоуслуг по тому приходу, которые были на 19.04. Сейчас исправлюЦитата:
Сообщение от Январь
Все ок, ошибок нет по экспресс-проверке.
теперь у меня ндс вылез большой... Если в анализе по ндс в серых кружочках (ндс не исчислен) стоят суммы - что значит и как исправить?
Понятия не имею, не пользуют этим отчетом. Наверно надо туда нажать и посмотреть, что программа пишетЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Для проверки учета как-то привычнее пользоваться обычными бухгалтерскими счетами. Проверьте, всё ли ввели, остатки по 19 счету не зависли ли, сделаны ли документам записей книг продаж/покупок, соответствие остатков 62.02/60.02 и 76.АВ/76.ВА
вычет ндс с авансов выданных: отражены 2, не отражены 26 (отсутствует счет-фактура на аванс) - это влияет на ндс в итоге?
Сальдо на конец: 76АВ - дебет 50 т.р., 76 ВА - кредит 25 т.р.
Вы авансы получали? НДС с них начислили? Если не начислили, то экспресс-проверка должна ошибку выдаватьЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Зачет этих авансов в счет отгрузок был? К вычету положенное взяли (записи книги покупок)?
Ромашка+, ну при чем тут конкретные цифры? Должно быть сальдо 62.02 * 20/120 = сальдо 76.АВ (если все продажи с НДС 20%)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если есть сальдо по 76.ВА, то надо проверить, если в учете сальдо по 60.02 по этому поставщику/договор/документу
Спасибо большое, сейчас попробую разобратьсяЦитата:
Сообщение от Январь
сальдо по указанным Вами счетам равны.Цитата:
Сообщение от Январь
Если я товар купила, но не отгрузила - ндс входящий не вычитается, правильно?
Не правильно. Если право собственности на товар перешло (приняли на учет), счет-фактуру получили, продавать будете с НДС, то вычет можете сразу применить. Когда вы его продадите, не важноЦитата:
Сообщение от Ромашка+
видимо, все правильно и ндс к уплате верно показывает(.Цитата:
Сообщение от Январь
у меня еще вопрос: если начисляли проценты по полученному займу от физ лица с удержанием ндфл, но ему их еще не выплачивали, - нужно это отражать в каких-либо отчетах фсс/рсв и тому подобных?
Только в 6-НДФЛ после выплатыЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо Вам огромное!Цитата:
Сообщение от Январь
я сформировала декларацию по прибыли - у меня там есть сумма убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период, но в приложении №4 к листу 2 в указанной строке (150) стоит прочерк. Откуда эта сумма взялась, при том, что я не показывала убыток в прошлом квартале?
Приложение 4 к листу 02 включается в состав деклараций только за год и за 1 квартал, поэтому, вероятно, программе всё равно, что у вас в прил.4 за полугодие.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
А вообще убыток прошлых лет есть? Прибыль на них уменьшать не хотите? Поставьте 0 в 110 строке листа 02
по факту убыток 190 т.р. за прошлый год, но я подавала уточненку без убытка. Сейчас прибыль получается 10 т.р., но почему она уменьшается на 5 (сумма убытка), откуда эта цифра - мне для себя понимать?Цитата:
Сообщение от Январь
Спасибо, убрала в стр.110
Просто в декларации меняли? А программа этот убыток помнит. При прибыли в 10000 вы имеете право уменьшить ее на 5000 (50%), отсюда и сумма.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если вы тем убытком не планируете никак воспользоваться, но надо в 1с его убрать с учета, где на 09 счете программа их хранит. Точнее не подскажу, не было убытков
Спасибо большое, поняла! Позже займусь вопросом ликвидации убытка.Цитата:
Сообщение от Январь
Теперь три расхождения с отчетами... попробую понять, если не справлюсь - напишу(.
Сумма начисленных авансовый платежей за отчетный период (="прочерк") (Лист 2 стр.220) не соответствует (=26) в декларации за предыд.период, где в Листе 2 стр.190 (=26)-стр.250 (=0)+стр.268 (=0)+стр.300 (=0).
я не понимаю((
тоже самое по стр.230: (="прочерк") не равно (=150)
Строка 210 декларации за полугодие должны быть равна строка 180 + строка 290 декларации за 1 квартал (пишу без разбивки по бюджетам)
Автоматически не заполняется, надо руками вписать.
290 за 1 квартал у меня прочерк...Цитата:
Сообщение от Январь
Ну значит только из 180 сумму беретеЦитата:
Сообщение от Ромашка+
если за 1 квартал у меня был налог 176 (федеральный 26, субъекта 150), за 1 полугодие налог 2385 (федеральный 358, субъекта 2027). как должно быть оформлено в 1 полугодии?(
По строкам 180?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Если вопрос про 210 строку, то так:Цитата:
Сообщение от Ромашка+
176 рублей у вас получается в 210Цитата:
Сообщение от Январь
вроде получилось: в разделе 1.1 исправила суммы налога за минусом начисленных в 1ом квартале.
да, вроде все расставила как положено. отправляю.Цитата:
Сообщение от Январь
СПАСИБО!!!:love:
В раздел 1.1 суммы попадают из строк 270-281, надо только нажать на "Заполнить подраздел 1.1 по данным декларации"Цитата:
Сообщение от Ромашка+
я побоялась нажимать "заполнить", чтобы вдруг все не слетело обратно. исправила вручную, декларацию отправила. ошибка была только в разнице между доходами за полугодие и первый квартал - и доходами в декларации по ндс. но там вроде из-за внереализационных доходов, среди которых % по займам выданным, ндс они не облагаются.Цитата:
Сообщение от Январь
