Для начала попробуйте перепровести документы с восстановлением последовательности (Закрытие месяца - Операции -Групповое перепроведение документов) , далее постройте ОСВ по данному контрагенту и посмотрите все ли поступления и оплаты прошли по одному и тому же договору. Порядок признания расхода задается в Учетной политике (проверьте), если это материальные расходы, то достаточно чтобы материалы поступили и проиошла оплатаЦитата:
Сообщение от Алевтинка
AnnaKiseleva, не надо жать без причины жалобные кнопки на чужих профилях,
Добрый день.
Просьба не ругаться если данный вопрос поднимался.
Помогите пожалуйста разобраться с рассчитываемым тарифом, прежде в данной программе и с ТСЖ не работала.
Задача следующая написать формулу для рассчитываемого тарифа, которая будет применяться в определенной услуге.
Начисление должно производиться в зависимости от площади (речь о земельных участках).
К примеру на помещение площадью до 100, должно начислять 100 руб., от 101 до 199 - 200 руб. и т.д.
Находила схожий пример пример с этажностью, но у меня ругается, говорит проверить формулу расчета.
Может кто ссылочкой на материал поделится, буду признательна.
Какая у вас версия программы? Я попробовала по примеру с сайта ВДГБ настроить рассчитываемый тариф на версии 3.0.44.10 и выдало такую же ошибку как вы описали. На версии 3.0.46.1 сделала тоже самое - тариф записался и работаетЦитата:
Сообщение от Свети_88
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.3 настроить, чтобы в РСВ в категории застрахованного лица вставал код ПНЭД? Где найти этот справочник? Или может по-другому добавляется. В раскрывающемся списке ПНЭД нет. Помогите, пожалуйста!
Добрый день. Купили эту ужасную программу. Три месяца пытаю техподдержку и все безрезультатно. Если жильцы вносят оплату за капремонт в кассу отдельными приходниками, то программа не видит, что это капремонт и при формировании "регистрации оплаты" на основании платежных документов, ставит все кроме капремонта, а если уже в сформированном документе "регистрация оплаты" изменить способ распределения, то программа предупреждает, что документы оплаты будут очищены, при этом все приходники помечаются на удаление. Даже если в учетной политике оставить только капремонт, проблему это не решает. Проблема в том, что распределить нужно больше 1000 приходников. Хотя у меня есть договор ИТС отраслевой, фактически техподдержка не работает. Сергей, скажите пожалуйста, как решить эту проблему?
Так же есть проблема с формированием отчета "План Фактный анализ по затратам ТСЖ. Используем методику Фельдмана с использованием 96 счета. При создании резерва по смете Планируемые затраты, которые отражаются по к96 счета попадают в фактические, а фактические не видно вообще.
Скажите пожалуйста, почему в КУДИР попал капремонт принятый в кассу?
Была она у меня. Через месяц вернул с претензиями.Цитата:
Сообщение от Europa
Хорошего дня. Подскажите, плиз, как в этой программе версия 2.0... сделать перерасчет по льготе, мозг уже кипит.
Добрый день!
А кто нибудь сталкивался при начислении регламентированного учета не ставит счет по пеням? ( 91.01)
В учетной политике все по пеням настроено...
А что за перерасчет?Цитата:
Сообщение от Karalina
В марте был норматив , т.к. не сдали показания , сейчас перерасчет и начисление. Вся вода и водоотведение.
Если честно не помню что в 2.0, в 3.0 просто заносите показания как обычно, программа сама или снимает лишнее или доначисляет... никаких пересчетов я не делала...Цитата:
Сообщение от Karalina
С этим проблем нет. Все сняла и начислила, а в льготах не видит. Начисление облагает льготой, а минус за прошлый месяц не делает. Надо еще что то сделать, а что?
Так у вас начисления с минусом оказались?Цитата:
Сообщение от Karalina
Если с минусом, так и льгота должна быть с минусом, (т.е. реальный расход меньше чем норматив)
Если доначислено, так и льгота доначисляется и все...
И не надо ничего снимать и начислять, просто вводите реальные показания через " ввод показаний счетчика" даже если они и меньше...
все ввела, рассчитала. делаю начисление льготы начисляет только за текущие показание минус не снимает.Биру по ХВС тариф 33,03 за март 13,87 начислено 458 льгота 229,06 за апрель 8 264 льгота 132,12 их 2 чел льготы не снимается за март, должно быть -96,94
Извините но ничего не понятно
в смысле?
Добрый день. Скажите пожалуйста, как настройки сделать, чтобы ОДН по КПУ распределялся по тарифу одному и для однотарифных и для двухтарифных счетчиков?
Еще скажите пожалуйста, где выгрузка реестра начислений в 8.3 в Систему Город?
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как начислить ОДН по отоплению, ГВС и ХВС. С чего начать вообще нужно? В компании только директор и я, обратится за советом не к кому.
Интеграция со сторонними системами - Выгрузка в систему городЦитата:
Сообщение от Europa
Как вы хотите начислять ОДН? По нормативу или по коллективному прибору учета?Цитата:
Сообщение от Vladilena111
Для начала надо добавить в здание, которое хотите начислять по нормативу, площади МОП и всех жилых и нежилых.
Если по нормативу, то задать норматив на дом (это можно сделать в самом Здании).
Если по коллективному прибору учета, то завести счетчик на дом.
Далее производить настройку услуги в зависимости от ваших потребностей.
Данные настройки можно задать в услуге на вкладке Настройки распределения по КПУ - Вариант распределения расхода по тарифаЦитата:
Сообщение от Europa
Добрый день. Может кто прояснит. Ситуация такая: загружаю показания электр. счетчиков из Excel создается документ Ввод показаний счетчика на лицевой счет, в котором внизу документа виден суммарный расход по всем приборам, причем видит и дневные и ночные показания. НО. При загрузке счетчиков воды не показывает суммарный расход внизу документа, хотя в дальнейшем при начислении услуги расход становится виден.
Мелочь, но неудобно.
Единственное отличие: при загрузке электричества в качестве счетчик идентифицируется по номеру, при загрузке воды - по идентификатору.
1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Базовая версия (2.0.66.9)
Помогите разобраться. Как в программе 1С: ВДГБ Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК ред. 3.0 настроить зависимые услуги. А именно настроить начисление за водоотведение в зависимости от услуги водоснабжение по счетчику.
Думаю что такой вопрос тут уже обсуждался, но поиском найти не получилось. Прошу сильно не "пинать" если это повторный вопрос.
Должно быть создано две услуги: Водоснабжение и водоотведение. Заходим в Начисление услуг -Услуги. Выбираем услугу Водоснабжение, переходим на вкладку Зависимости услуг(Услуга) - нажимаем создать. Заполняем дату, с которой должна начать работать зависимость услуг, ставим галочку "Действует". Услуга - основание - Водоснабжение, Услуга - Водоотведение. Значение основания и Значение ставим 1. Записываем настройку. Прикрепляю скриншот настройки. Вложение 59820Вложение 59821
Это я сделал.
Еще указал тарифы для Водоснабжения и для водоотведения. А так же назначил обе эти услуги на лицевой счет. По водоснабжению ввожу показания счетчика и делая начисление услуги. Но в квитанции только водоснабжение. Где искать ошибку?
