НДС. Сумма к возмещении в декларации не сходится с суммой по сч68.2 на конец квартала
Вид для печати
НДС. Сумма к возмещении в декларации не сходится с суммой по сч68.2 на конец квартала
Не сходится именно на сумму начисленного к уплате в бюджет, но не уплаченного НДС по импорту с Беларусь
Пока ввозной НДС не уплачен он в декларации по НДС не отражается.Цитата:
НДС.
Спасибо большое У нас камералка по НДС Были большие сомнения, ничего не нашла в инете)))
Добрый день.
Тоже первый раз получили импорт из Белоруссии (пиво 5%) в июле 2011.
Правильно ли:
1. Плачу НДС (контрат+акцизы)?
2. Плачу акцизы (литры х 10 руб.)?
3.Как правильно заполнить платежные поручения (начиная со статаса плательщика, заканчивая назначением)?
КБК на акциз по пиву 18210402100011000110 ?
4. Заявление заполняю в Программе подготовки... (ТС обмен ТП) версии 1.6. Если не проставить выписки об оплате, не выгружается.
Оплата д.б. раньше, потом готовим Заявление?
Сдаем в налоговую только с оплатой?
5. Если ли крайние сроки оплаты?
20 число , можно 20-го оплатить и 20-го выгружать и сдаватьЦитата:
Сообщение от Вэл
Подготовил платежки на НДС и Акцизы (пиво до8%).
Проверьте, правильно ли?
Прошу помочь.
Что проверить? Реквизиты для уплаты косвенных налогов по месту своей регистрации знаете только вы, статус налплата, вид налога, период указаны правильно, КБК сами в состоянии проверить, наизусть их никто не помнит.
Спасибо.
Про статус и другие поля и спрашивал (КБК знаю сам).
Вчера звонил в налоговую, так и там толком сказать не смогли! :)
смотря в какой позвонилиЦитата:
Сообщение от Вэл
Что ж, может напишите, в какую надо звонить.Цитата:
Сообщение от degna
есть отдел который разносит платежи, или который занимается невыясненными платежами, они еще могут подсказать
а остальных платежки не касаются
Скажите, пожалуйста, наша компания на УСН 6%, хотим оплатить работы по дизайну сайта, для нашего клиента (находящегося на территории РФ) сделанному в Белоруссии. Какие мы должны будем заплатить налоги, если:
1. Белорусс - физическое лицо.
2. Белорусская фирма не плательщик НДС.
3. Белорусская фирма плательщик НДС.
Заранее благодарю за ответ)
Коллеги, поскажите, продаём товар произведённый и импортированный из Респ Беларусь, что указываете в сч/ф п.10 (Страна происхождения)? и графе 11?
БеларусьЦитата:
Сообщение от Alla72
-------------Цитата:
Сообщение от Alla72
Подскажите, если не сдали во время Декларацию по косвенным налогам и Заявление, какие санкции будут?
Могут оштрафовать по 119-ой ст. НК РФ.
Об этом сказано в п. 9 ст. 2 Протокола от 11.12.2009
Подскажите, пжл.Мы импортируем товар из Белоруссии.Платим до 20 числа след за прих товара мес НДС по Белор, сдаем Декларац и заявления и этим же месяцем ставим в вычеты -книгу покупок.
Правильно ли я понимаю, что при постоянных условиях (суммы поставок и реализ, улачен ежемес НДС по белор) в конце квартала по общему НДС получается всегда возмещение. Как ни крути уплаченные суммы за каждый мес кв-ла по белор НДС будут больше разницы между книгой продаж и кн покупок за этот квартал. Или я не так считаю общий НДС?
смотря какие у вас продажиЦитата:
Сообщение от Ландыш1976
Транспортные расходы по доставке товара из РБ включаются в базу для исчисления НДС?
НетЦитата:
Сообщение от eka8853
Цитата:
Сообщение от Ландыш1976
может получаться и так,
Добрый день, извините, за то что вклинилась в Вашу милую беседу, она мне очень важна в настоящий момент, но позвольте не согласиться с примечанием по Положению в части отсутствия в нем ответственности за неуплату НДС, прочитала Положение полностью и огорчилась: там есть ответственноть согласно нашему национальному законодательству... Или я что - то неправильно поняла??? Помогите пожалуйста, у меня поджимают сроки в плане уплаты НДС, сумма приличная, а платить не хочется... Заранее спасибо
Мне кажется, что я недопонимаю про белорус НДС. Поправьте меня, если что.
Значит получается, что неимпортер платит входящий НДС поставщику товара в составе цены,указанной на ТН в сроки по договору, и независимо от оплаты сразу включает в Книгу покупок. А белор импортер платит НДС государству (сам его считает, тк в ТН -ставка 0%),да еще платит в сжатые сроки - до 20 числа след мес, и только после уплаты включет в Книгу покупок. Так где же тогда выгодная торговля с Белоруссией, цены дешевле, если при ценообразовании мы покупателю перекладываем эти 18 белор %, свой доход, да наши 18%. У нас маленькая наценка, чуть больше чем нужно уплатить Белор НДС, вот поэтому кругом убытки и возмещение?
если не заплатите,Цитата:
Сообщение от аф
не будет подписанного заявления, придется платить вашему поставщику
какому именноЦитата:
Сообщение от аф
это вы - поговорить ?Цитата:
Сообщение от Ландыш2002
Поговорить я могу в другом месте. Может кто работает с Белоруссией подскажет, как часто у Вас происходит возмещение по общему НДС?и причина-неравномерность сумм поставок?
Раздел создан для обсуждения реализации ТРУ внутри ТС. Так что с РБ здесь работают многие. И у многих возмещение по общему НДС происходит ежеквартально.Цитата:
Может кто работает с Белоруссией
Например, удельный вес реализации на экспорт значительно превышает реализацию на внутреннем рынке.Цитата:
и причина-
День добрый! Немного не в тему , но прошу совета . Если я ввожу из РБ как физ. лицо транспортное средство ввезенное и растаможенное в РБ на юр. лицо . Соответственно на таможне в РФ получаю ПТС без каких либо доплат. Но !!! В РБ НДС условный , и соответственно там его никто на полную стоимость транспортного средства не оплачивал.В праве ли наша налоговая в последствии предъявить мне требование по уплате НДС на это транспортное средство??? Заранеее оргомное спасибо!!!
Подскажите, пожалуйста, а как скоро поставщик будет требовать уплату НДС ему? и что если не оплатить ему?)Цитата:
Сообщение от degna
платить не поставщику, а в налоговуюЦитата:
Сообщение от Rom52
Я тут подумал, что будет если я не заплачу в налоговую НДС.
Как наша налоговая в Москве может понять, что у меня проходят операции с РБ? соответственно в декларации по ндс я не буду показывать вычет)
И является ли вычет по импорту из Белоруссии поводом для камералки? Знаю что при обычном импорте это не основание
Не заплатите вы - придется заплатить белорусам. А оно им надо? Поднимут "шумиху". А налоговая рано или поздно узнает. Например, при выезднойЦитата:
Сообщение от Rom52
Совершенно верно! Белорусам нужно заявление с отметкой нашей (российской) налоговой, чтобы у себя в налоговой оправдать "0" ставку НДС, они ведь поставили товар в РФ без ндс. Если белорусы не принесут заявление в свою налоговую, то вынуждены будут заплатить ндс в бюджет. Если вы хотите "подставить" своих белорусских поставщиков, тогда...Цитата:
Сообщение от ВераНДС
не является, если только не получится итог ндс к возмещению,Цитата:
Сообщение от Rom52
Добрый день,прочла всю ветку,нашла подобный своему вопрос,но,к сожалению ,без ответа.Мы отгужаем трикотажные изделия в беларусь(как давальческое сырье),они делают вышивку и возвращают нам.Мы на УСН 6 %,правильно ли я понимаю,что в этом случае мы уплачиваем им за работу с НДС,в РФ ничего не платим.(Первый раз-сложно)Спасибо
Нет. В РФ вы платите косвенные налоги (НДС) при ввозе вышитых изделий, налоговая база - стоимость работы по переработке (вышивке)Цитата:
правильно ли я понимаю
Цитата:
Сообщение от degna
НК РФ и Положению регулирующему данные правоотношения с БеларусиейЦитата:
Сообщение от degna
Цитата:
Сообщение от ВераНДС
Здесь, Вы, конечно правы! Но у каждого свои взаимоотношения с Бел. поставщиками, не совсем понятно что Вы подразумеваете под "шумихой"?Они в силах будут связаться с нашей НИ и пожаловаться? Думаю, вряд ли... И еще подскажите, какой штраф за просрочку уплаты НДС....Благодарю!Цитата:
Сообщение от ВераНДС
