Выдает ошибку проверочная программа, пишет улица не найдена. Адрес точь-в точь как был и в прошлом году в отчете по ндфл.Цитата:
Сообщение от Аноним
Примут с такой ошибкой кто-нибудь знает?
Вид для печати
Выдает ошибку проверочная программа, пишет улица не найдена. Адрес точь-в точь как был и в прошлом году в отчете по ндфл.Цитата:
Сообщение от Аноним
Примут с такой ошибкой кто-нибудь знает?
Подскажите, пожалуста :
1. при проверке файла ЧЕК выдает сообщение :
"КЛАДР: код ИФНС не определен однозначно"... как исправить ?
2. В середине прошлого года поменялся дир, а при формировании файла=пртокола его фамилия упорно вылезает ... я его уже везде где могла заменила - и в константах, и в "сведения об организации"... что я пропустила ?
ЗЫ: у меня 1С.7.7 предприятие. Релиз 523. осно.
Подскажите, у нас сотрудник уволился июле,выплатили ему КНО,затем через 2 месяца снова пришел(уже совмест.)-и в ноябре опять уволился(опять КНО).Значит нужно 2 справки НДФЛ-или все в одну внести.
в одну
Подскажите пожалуйста кто-нибудь! За 2009г. в справке 2-ндфл в пункте 5.8 была задолженность за налогоплательщиком, в 2010г. эту сумму удержали, в карточке 1-ндфл отражена и задолженность на начало года и налог удержанный, исчисленный сошлись, то есть получилось исчисленный=2010г., а удержанный=2010+остаток за 2009г. , а в 6 разделе теперь пишет: долг по налогу за налоговым агентом и в справке показывает эту задолженность соответственно...что не так сделала?
В 2 НДФЛ есть п 5.7 -Сумма удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет. Я у себя в пр-мме заношу в лицевой счет эту сумму отдельным кодом - "НДФЛ прошлого периода": если черным, то удерживаю и в п.5.7 отражается, если красным, то в 5.5 -возврат. А потом в файл выгружается автоматом - там, соответственно, тэг такой по перерасчету создается. Но у меня СП.
Так в новой форме справки теперь под этим номером идет другая расшифровка (5.7. Сумма налога, не удержанная налоговым агентом), а тот пункт убрали совсем...
Прочитала тему и уведела, что некоторые при сдаче справок сумму ндфл начисленную за декабрь, но уплаченную в январе, указывают в справке как перечисленную, то есть справка получается без задолженности...Цитата:
Сообщение от Bucom
А я отчетливо помню, что в прошлом году я переделывала весь ндфл, и ставила суммы перечисленные в январе за декабрь в задолженность, если можно так выразиться..
Ничего не понимаю...:no:
Да, токо щас посмотрела. Действительно убрали. . . И че хочут? :wow:
Так я еще не сдавала, только формирую. Не должна же эта сумма по сути вылезать то? Куда ее деть? Или оставить все как есть...в реестре то все сходится...
Не понял? Мы же "перечисленные" по НДФЛ еще даже в этом году не сдаем. Токо со следующего... Или я совсем?Цитата:
в прошлом году я переделывала весь ндфл, и ставила суммы перечисленные в январе за декабрь в задолженность,
Мне ка-тся в свете "новой справки" эту сумму ваще надо похерить. Бух. справка же на удержание за 2009г есть. Можно объяснить при проверке почему реестр с бух.учетом не сходится. Или уж, на крайняк, в п. 5.6. - "излишне удержанный". Сама же говоришь, что все-так "в 6 разделе теперь пишет". Короче, надо идти учить "матчасть" :(
а в справке за 2010 год есть перечисленная сумма?Цитата:
Сообщение от 232RMO
и что - от этого прибавилось счастья?Цитата:
А я отчетливо помню, что в прошлом году я переделывала весь ндфл, и ставила суммы перечисленные в январе за декабрь в задолженность, если можно так выразиться..
к тому же - в справке за 2009 год была перечисленная сумма?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,у меня были начислены и выплачены дивиденды в 2010, в карточку 1 НДФЛ они попали, а вот когда формирую 2 НДФЛ этой суммы там нет.
По дивидендам и "обычным" доходам - разные справки 2 НДФЛ по одному лицуЦитата:
когда формирую 2 НДФЛ этой суммы там нет
А как сформировать сразу 2? Программа выдает одну только((Цитата:
Сообщение от babajaga
Если программа Налогоплатильщик-2010, то там когда формируете в закладке справку по ставке 13%, есть закладки по ставке 9%, там данные заполняете, а когда на печать сформируете выдаст 2 справки. По поводу других программ помочь не могу. Извините.
У меня все моя пр-мма генерит, только разные ГНИ доходам ставлю в зарплате
Всем доброе время суток.
Я начинающий бухгалтер. Еще такая бестолочь..
Помогите пожалуйста. Наша фирма осуществляла деятельность с февраля 2010 года по август 2010 года (так получилось, что в августе пришлось съехать из того офиса, что арендовали и замена пока не найдена, т.е. с августа деятельность не ведется, чеки не выбиываются, но в ПФР и ФСС отчеты отправляем и суммы платим). в фирме числятся 2 работника - гендир и главбух (они же - учредители). деятельность ведется по упрощенке 15%. Заполняем журнал кассира-операциониста, книгу учета доходов-расходов. Так получилось, что у нас сумма расходов всегда превышала сумму доходов. Зарплату платить не из чего было (да собственно гендир и главбух не в обиде :) т.к. сами же и спонсировали фирму). Как сейчас сдавать 2-ндфл?????
так что-то начислялось по зарплате?
В каком плане "начислялось"?
Зарплата не выплачивалась. Но все выплаты в ФСС, в ПФР были произведены.
а выплаты ПФ и ФСС на что были сделаны? :wow:
На зп))))
Товарищи, умоляю, я реально бестолочь еще в бухгалтерии.. Не говорите со мной загадками))) Задавайте конкретные вопросы)
я не говорю загадками. ;) если вы совсем ничего не знаете, то попытайтесь хотя бы форум почитать, не говорю уж по НК, 212-ФЗ и проч.....и это вы должны вопросы задавать, а не мы.
если начисляли взносы и платили их, то значит и зарплату начисляли, если начисляли зарплату - должны были НДФЛ удержать и перечислить.Вот этот начисленный НДФЛ и нужно запихнуть в 2-НДФЛ и подать в налоговую до конца марта.
«2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).» - ст. 223 НК РФ.Цитата:
Сообщение от Аноним
«3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога.» - ст. 226 НК РФ.
«9. Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.» - ст. 226, НК РФ.
Т.о. по задержанной зарплате производится исчисление НДФЛ в месяце её начисления. Но перечислить его с начисленной, но невыплаченной зарплаты нельзя. Удержание также практически невозможно.
Если нельзя заплатить, то как сдавать 2-ндфл то?
И получается, что раз деятельность с августа не велась, то и отчисления в ФСС и ПФР за 4 квартал платить не надо было?
Ребята, очень прошу помощи..
Может, кто-то может лично помочь? Готова компенсировать ваш труд...
Если вы зарплату начисляли, то взносы в ФСС и ПФ платить нужно, если еще и выплачивали, то и НДФЛ.
ЗП не выплачивалась, т.к. расходы в фирме значительно превышали доходы. Но у нас всего 2 работника - главбух и гендир,они же учредители. замкнутый круг какой-то получается.
Зарплата - это такая ежемесячная расчетная ведомость, где написано, что доход ФЛ (физического лица) составляет N рублей. С доходами и деятельностью предприятия это никак не связано. Это называется "база для исчисления налогов". А не то, что вы получили наличкой. С этой базы и надо начислить страховые взносы (ФСС и ПФР) и удержать НДФЛ = (N - 400р(вычет на себя, если работа основная) - 1000р*количество_иждивенцев) * 13%. На руки выдают денег N - НДФЛ. Тут, конечно, случай тяжелый.:(Цитата:
раз деятельность с августа не велась, то и отчисления в ФСС и ПФР за 4 квартал платить не надо было?
Аноним, главбух имеется, но что делать с НДФЛ и взносами он не знает? Мдя...
Зарплату Вы начислили. Значит, обязанность перечислить взносы в фонды есть.
Зарплату не выдавали. Значит, обязанности перечислять НДФЛ в бюджет еще нет, поскольку сотрудники доход еще не получили.
Ребят, ну да, бестолочь, в чем и признаюсь. Не считаю, что это зазорно.
А ситуация с главбухом, т.е. со мной следующая: мне помогал бухгалтерией заниматься человек, который пару раз очень сильно подставил, т.е. сейчас обращаться к нему я уже не могу.
Еще раз повторюсь - если кто-то может реально помочь, я готова оплатить ваш труд.
Сейчас же обязанность возникает "по начислению". Это в 90-х когда-то было "по выплате". Или я чего-то не понимаю?:confused:Цитата:
обязанности перечислять НДФЛ в бюджет еще нет
А где вы территориально? Напиши на личку. Тем более 2 человека. Это же в летЦитата:
готова оплатить ваш труд
babajaga, нет. Обязанность перечислить НДФЛ в бюджет у налогового агента возникает строго в день фактического получения работником денег - наличкой на руки, перечислением на книжку/карту и тд и тп. 226-НК перечитайте.
Цитата:
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Начисляете НДФЛ вы в момент начисления з/п, а удерживаете, когда выдаете сотрудникам з/п.Цитата:
Сообщение от babajaga
Так, значит, и перечисляете? Тогда сколько, если выплачиваешь 10 раз начисленную. Алгоритм - сложнейший. Я в 90-е разбиралась. Как это отследить? - черт точно что-то сломает...Цитата:
удерживаете, когда выдаете сотрудникам з/п
Что нужно сдавать в налговоую реестр сам и справки по сотрудникам в 2 экземплярах?
Реестр и файл на МН в специальном представлении формата xml. Файл можно сделать из налогоплательщика, CheckXML+2НДФЛ или, если ваша пр-мма начисления зарплаты имеет эту функцию.Цитата:
Что нужно сдавать в налговоую
