Уважаемые клерки! помогите:wow:... огранизация на ОСНО оптовая торговля.... НДС мы считаем как:
НДС к уплате=НДС с выручки (выручка - это то что мы отгрузили клиентам?)-НДС по расходам-НДС с приходных накладных?
Вид для печати
Уважаемые клерки! помогите:wow:... огранизация на ОСНО оптовая торговля.... НДС мы считаем как:
НДС к уплате=НДС с выручки (выручка - это то что мы отгрузили клиентам?)-НДС по расходам-НДС с приходных накладных?
а авансы есть?
Цитата:
Сообщение от марусяО
кому? мы поставщикам авансы не платим а нам от клиентов бывает
про авансы от клиетов - тоже входитят в расчет НДС
НДС к уплате = НДС с реализации + НДС с авансов - НДС по зачтенным авансам - НДС "входящий"
Цитата:
Сообщение от Lizard
НДС "входящий" - это с/ф на расходы и по тем с-ф, которые мы получаем от нашего поставщика товара? а еслипродали товара допустим на 1 млн. а приход товара был на 2 млн?
верона, а вы бухгалтер или так интересуетесь?
Цитата:
Сообщение от tinkaer
только только начинать буду
И сразу с НДС решили начать.. ясненько :)
если не было авансов полученных, то НДС к возмещению, с чем налоговая соглашаться не любит :)Цитата:
Сообщение от верона
Цитата:
Сообщение от tinkaer
ндс со всего прихода ставить, раз по отгрузке? и не важно что мы сами не за весь товар еще оплатили поставщикам?
Да.Цитата:
ндс со всего прихода ставить, раз по отгрузке?
Важно, что товар получен, и есть правильно оформленный сч/ф.Цитата:
и не важно что мы сами не за весь товар еще оплатили поставщикам?
может с азов начать в виде гл 21 НК по этому вопросу
точнее не полностью оплатили за полученный товар
Для НДС это не имеет значения.Цитата:
не полностью оплатили за полученный товар
P.S. Зато бывает еще НДС с работ для собственного потребления. И еще арендаторы госимущества являются налоговыми агентами по НДС...
Так что окончательная формула у каждого своя и вырисовывается после знакомства с гл.21 НК.
спасибо, ничего такого нет у нас:)Цитата:
Сообщение от Cooler
Попытаюсь.... в общем если нет ньюансов и все стандартно под 18%
Д62.1*18%+К62.2*18% = Налог начисленый (Книга продаж)
К60.1*18%+Д62.2*18% = Налог к возмещению (Книга покупок)
Налог начисленый - налог к возмещению = Налог к уплате в бюджет
Но это, повторяю, если нет никаких ньюансов
Цитата:
Сообщение от Ларинель
спасибо, НДС у нас еще есть 10 процентов... торгуем бельем и в т.ч. детским
не полностью оплатили за полученный товар
Для НДС это не имеет значения.
Уважаемые!!! Может я отстала от жизни :o Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок? подскажите!
Так у Вас еще и раздельный учет!!!Цитата:
Сообщение от верона
Да, с 01.01.2006Цитата:
Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок?
Откель?Цитата:
Так у Вас еще и раздельный учет!!!
это где прописано?
торгуем детским бельем и взрослым, оптЦитата:
Сообщение от Larik
Тапа, в НК
ст.171, 172
ой, у них же нет без НДС...Цитата:
Сообщение от LegO NSK
Может, некоторых бухгалтеров смущает графа в книге покупок дата оплаты? ;)Цитата:
Разве не оплаченный счет-фак. можно включать в книгу покупок?
Я работаю гл. бух-м 1 год в фирме. Когда только пришла у старого гл.буха сложилась ситуация - мы отгрузили продукцию 31 августа, нам выписали 31 августа, платили векселями (акт приема-передачи от 31.08) , а НДС перечисляли, в платежке ошиблись реквизиты и платеж ушел 03.09., нам налоговая не разрешила включить этот счет в книгу покупок.
И правильно не разрешила, ст172 п2. При использовании налогоплательщиком собственного имущества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком в случаях и в порядке, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 168 настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 28.02.2006 N 28-ФЗ, от 04.11.2007 N 255-ФЗ)
спасибочки! В нашей "дыре" оптовая торговля как-то не в моде, поэтому варимся в собственном котле, если бы не форум, то...
