В 4-ом квартале 2008 НДС был к возмещению. Могу ли я оплачивать 1-й квартал 2009 за минусом этой суммы?
Вид для печати
В 4-ом квартале 2008 НДС был к возмещению. Могу ли я оплачивать 1-й квартал 2009 за минусом этой суммы?
а декларацию уже прокамералили?Цитата:
В 4-ом квартале 2008 НДС был к возмещению.
Неа
тогда пока у вас еще нет суммы налога к возмещению. :cool:
а если вообще не прокамералят? ладно, будем ждать проверки :D
Почему не прокамералят??? Акт сверки попросите)
в любом случае должно быть решение о возмещении суммы налога.Цитата:
а если вообще не прокамералят?
А НДС в книге попок и продаж должен совпадать с декларацией?
:yes:Цитата:
А НДС в книге попок и продаж должен совпадать с декларацией?
Смотря какая налоговая. Согласно НК - нужно письм (ст.78) даже если один и тот же налог. Но есть налоговые - где просто сумму переплаты учитывают в след.периодах :yes:
Переплат у нас нет. А вот чего-то реализация не сходится :o в декларации и книге продаж. Может ктоо подскажет как проверить?
Сверьте обороты по 68 счету с декларацией и книгой продаж.
сумма в книге продаж = сумме по счету 68.2Цитата:
Сообщение от FM
а с декларацией не совпадает
встаньте на ячейку и сделайте расшифровать, увидите что вошло а что нет
По каким строкам?
140 совпадает, а 020 нет, т.е. реализация в девларации больше, чем по 68,2
а расшифровка не помогла?
Сумму бьет больше по сч-ф одной, а сами доки сформированы правильно, суммы совпадают (реализация)Цитата:
Сообщение от Маргушка
глюк?
перепроведите закрытие месяца, может вы меняли счф или реализацию эту, вот и бьет разницу
Почему-то одну сч-ф берет два раза
все перепровела
не меняется сумма:razz:
посмотрите в счет фактурк галочку-включать в книгу продаж, может может быть еще и запись книги сделали. отсюдо задвоение.
Все получилось. Вот блин! Теперь надо уточненку сдавать. А у кого-нибудь есть бланк письма для подачи уточненки? :)
Только в пятницу отнесла отчет. Ступила чего-то. Я уже о родах своих думаю, отвлеклась и не перепроверила. А в декларации на прибыль все правильно
Можно ли уточненку по почте отправить?
Можно, если электронно не обязаны подавать...
Да у нас пять человек на фирме всего в штате. Значит можно-это хорошо!
