Люди! Я понимаю, всем некогда, но все-таки!
Есть счета-фактуры по аренде помещения. НДС к зачету. Реализации не было, аренда оплачена из заемных средств учредителя. В декларации то что пишем?!!!
Вид для печати
Люди! Я понимаю, всем некогда, но все-таки!
Есть счета-фактуры по аренде помещения. НДС к зачету. Реализации не было, аренда оплачена из заемных средств учредителя. В декларации то что пишем?!!!
в какой строке?
да во всех! То ли нулевую сдавать, то ли к возмещению. Почитала предыдущие темы по поиску, еще большие сомнения мучают.
ИМХО, имеете право взять в зачет, но я бы наверное подождал когда появятся обороты по реализации....
я бы сдавала к возмещению, все равно никто из бюджета не возместит
или Вы про 169-О переживаете?
Согласен. Просто в следующие периоды недоплатите то, что сегодня получилось к возмещению.Цитата:
Сообщение от gluchnaya
на это уже вышло 324-О,Цитата:
Вы про 169-О переживаете?
я бы тоже подождала реализации и поставила к зачету
Самый прикол в том, что с 2005 у меня упрощенка. И чего?
Однозначно, к возмещению.
ну тогда ставьте к возмещению и долго и упорно спорьте с налоговой)Цитата:
Самый прикол в том, что с 2005 у меня упрощенка. И чего?
Smic, да они мне голову открутят! Это же подвиснет на счете!
ПИСЬМО ФНС от 24 ноября 2004 г. N 03-1-08/2367/45@
В соответствии со статьей 346.11 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом, при переходе плательщиков налога на добавленную стоимость на упрощенную систему налогообложения отсутствуют правовые основания для применения налоговых вычетов.
Следовательно, в случае принятия налогоплательщиком сумм налога, указанных в пункте 2 статьи 170 Кодекса, к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, соответствующие суммы налога подлежат восстановлению и уплате в бюджет, согласно пункту 3 статьи 170 Кодекса.
открутить не открутят но будут жуууткооо недовольны)Цитата:
Smic, да они мне голову открутят!
Ну супер просто!
тогда не ставьтеЦитата:
да они мне голову открутят! Это же подвиснет на счете!
что именно супер?
Народ! Исходя из вышеизложенного получается, что если я сдаю декларацию к возмещению в 4 кв 2004, а в 1 кв. 2005 я на УСН, то..... висяк самоликвидирутся что-ли?! Меня сомнение гложет!
Висяк останется до тех пор, пока либо Налорги не вернут Вам его на р/с по Вашему заявлению (возможно через суд), либо Вы не начислите к уплате НДС в сумме, равный сумме возмещения.
организовываете отгрузку с НДС к уплате равным по сумме НДС к зачету и "случайно" лепите сч/ф, в которой эту сумму выделяете... подаете декларацию, все схлопывается
У меня УСН, какая счет-фактура?!
ага, в этом-то и заключается прикол, Вам сч/ф составлять несмотря на УСН никто не запрещал, если составили - обязаны заплатить, а Вы просто к зачету возьмете )))
Ага, и "прощаете" налоргам НДС к возмещению.... Задача не в том, что бы "все схлопнулось", задача - деньги получить, либо от налоргов, либо от клиентов.Цитата:
Сообщение от gluchnaya
Ага, получишь с них! Средства-то заемные! Всю душу вытрясут, а она у меня ранимая)))
Поля, Вы-то чего хотите?
Отсутствие висячих остатков? ИМХО тогда клепайте сч/ф
Денег с налоргов? ИМХО не знаю, насколько существенна сумма НДС с аренды, но из Вас налорги не то что душу, остатки всего подряд вытрясут, и не факт, что возместят по итогам
Я хочу жить тихо-мирно и спокойно работать, и чтобы налорги не трепали мне нервы. Вот и думаю, то ли нулевую сдать (что не правильно), то ли к зачету (что может повлечь последствия). Одна надежда, что если я не буду забрасывать их письмами про возмещение, то они ко мне и приставать не будут.
вот про это я и говорила в самом начале ))) что все равно никто его просто так возмещать не собираетсяЦитата:
если я не буду забрасывать их письмами про возмещение, то они ко мне и приставать не будут.
Нет такой надежды. По закону это сальдо к возмещению должно у них висеть ограниченное время, в течении которого они либо возвращают деньги, либо обоснованно отказывают в возврате.
а если сделать вид что их нет?Цитата:
Есть счета-фактуры по аренде помещения
Li_Lu, а если встречка? У поставщика все проведено.
Какие еще мнения и советы? Время то идет, скоро почта закроется.
