Вид для печати
Добрый день! У меня проблема: при переходе на раздельный учёт НДС, не проводятся документы "требования-накладная", "реализация" по тем позициям, где списываются остатки по материалам прошлого года, возникает ошибка: "Для учёта НДС не списано материал такой-то в количестве таком-то" и "не удалось провести требование-накладную". Помогите, как мне побороть эту проблему?
Когда перешли? предыдущий период закрыт? учетную политику поменяли с 1 января?
Приобретение с одним видом учета - списание с другим. Приведите документы к одному виду.
Перешли в этом году, учётную политику поменялиЦитата:
Сообщение от Аноним
Как это сделать, если приобретение материалов было в прошлом году, а год закрыт (часть из материалов списали, часть - на остатке имеется)Цитата:
Сообщение от Аноним
Аноним55, конфигурация какая?
1С: Предприятие 8.3Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Аноним55, регламентную операцию переход на раздельный учет ндс выполнили?
Нет, а как это сделать?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Вы уверены, что операция "Ввод остатков мне нужна"?
Я не могу найти такую операцию, может, подскажите, где её можно создать?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
[QUOTE=Климов Сергей;55008478]
У меня ввод остатков как-то по-другому выглядит... Там все света перечислены и на древнюю дату - дату первичного ввода остатков, изменить дату не позволяет программа(
Дата ввода остатков непринципиальна. Важно, чтобы на дату перехода на раздельный учёт НДС эти остатки были.Цитата:
Сообщение от Аноним55
Программа пишет, что стоит дата запрета изменения данныхЦитата:
Сообщение от Климов Сергей
Так уберите её.Цитата:
Сообщение от Аноним55
У нас остатки вводились в 2011 году, я боюсь, что всё перекосится, если я изменю операцию. Друго нет варианта?
Вам не надо изменять операцию. Вам новую операцию надо ввести.Цитата:
Сообщение от Аноним55
Сергей, т е получается, если вводить разд.учет в середине года, по различным причинам, то надо всегда все остатки по 19 сч вводить через док: Ввод остатков:wow:?Особенно,если производство, там до фига ж доков .....поступления....Т е , с 01/07/18 разд.учет, то на 30/06/18 надо ввод остатков сделать?:(Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
По сути, вам нужно расписать остатки ваших ТМЦ по входящим счетам-фактурам (документам поступления). Тут есть два пути: простой (относительно) и правильный.Цитата:
Сообщение от Second
Простой путь: вешаем все наличные остатки на некий условный приходный документ от условного поставщика. В качестве такого документа используется "Документ расчетов с контрагентом". Минус данного подхода в том, что если вдруг понадобится восстановить НДС по ТМЦ, приобретённым до даты перехода на раздельный учёт, то у нас вслывёт этот самый условный поставщик. Со всеми вытекающими. Относительность простоты заключается в том, что если у вас большая номенклатура ТМЦ на остатках, то объём ручной работы получается значительным. Процесс можно автоматизировать.
Правильный путь: реально определить, по каким счетам фактурам есть остатки и внести их в разрезе реальных приходных документов. При сколько-нибудь значительном документообороте - работа адова. На практике, ИМХО, не реализуемо.
Ещё раз повторюсь: непринципиально, какой датой вы внесёте документы ввода остатков по раздельному учёту НДС. Лишь бы эта дата была раньше начала ведения этого самого учёта.Цитата:
Сообщение от Second
Сергей, спасибо. У меня недавно была ситуация, когда как раз стоял вопрос: вводить ли разд.учет с 01/07/18. Воспользовалась критерием существенности в 5%. Буду ждать камералку теперь.Просто я не представляю какой объем надо было переделать,если все ж таки ввести разд.учет в середине года из-за одной операции без НДС,которая больше не повторится.Т е акутально для меня как раз быыло.И я тож не нашла для себя ответа на вопрос,что делать,если вдруг перепровести чет придется из доков по треб-накл....Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Second,
Аноним55, внесли изменения в настройках учета налогов и отчетов ,например с 01.01.18- открываете помощник по учету НДС за 1 кв 18 г- появляется там новая регламентная операция переход на раздельный учет по НДС на 19 счете
Аноним 55, а Вам из-за какой ситуации вдруг разд.учет понадобился?
Second, а у вас бывают требования налоговой? в том числе где просят предоставить сведения о поставщиках?
Вы имеете ввиду прям данные о поставщиках или данные об операциях с ними?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
номера документов поставки,что от когоЦитата:
Сообщение от Second
Займ выдали(Цитата:
Сообщение от Second
Спасибо, сделала, всё, как Вы и советовали. Но теперь другая проблема: программа не закрывает квартал из-за смены учётной политики, требует перепровести закрытия с января 2018г.(Цитата:
Сообщение от Климов Сергей
Не требует, а предлагает. Пропустите все закрытия.Цитата:
Сообщение от Аноним55
Как я могу пропустить все закрытия, если у меня не закрывается 3-ий квартал? 20, 26 счета не закрываются
