Вид для печати
Ситуация такая, аванс не делали, зп 17060 , сейчас делаю начисление полное за январь, он выдает мне вычет на НДФЛ 2800 , и соответсвенно сумму за вычетом этих 2800 . А по факту 1400 на 1 ребенка.
а мне так не надо и вообще ЗП за яварь последняя, потом челове уходит. И как это пправить?
https://i.postimg.cc/N02FRQhx/2023-02-01-14-28-25.png
Правильно вам программа делает (и не вычет 2800, а 1400*2мес., обратите внимание, что код льготы - 126, т.е. за 1 ребенка), если выплата у вас пойдёт февралём. Вычет теперь предоставляется не на момент начисления з/пл в БУ, а в момент выплаты з/пл по правилам НУ. Вы выплатите всё сразу февралём - вот на момент первой февральской выплаты программа вам и делает вычет. Но вычеты предоставляются и за месяцы, в которые человек был вашим работником, но фактически выплаты не получал. В вашем случае это вычет за два месяца. Если в феврале будете что-то ещё выплачивать/доплачивать - вычет уже не будет предоставлен, НДФЛ будет исчислен с полной суммы.Цитата:
Сообщение от Galateya
Погодите, а если выплат не будет? превышение вычетов получается?
а со взносами что? декабрь и январь
https://i.postimg.cc/ZRG9mZYR/2023-02-01-17-08-47.png
https://i.postimg.cc/6Q75pSmG/2023-02-01-17-09-08.png
Не получается. Есть одна выплата за январь в феврале, это доход февраля, к нему применяются неиспользованные вычеты за все предыдущие месяцы.Цитата:
Сообщение от Galateya
А взносы с 2023 года платятся по единому тарифу 30 %, для МП (пониженный тариф) 15 % для выплат выше МРОТ. Расшифруйте синенькую гиперссылку в программе или высчитайте вручную.Цитата:
Сообщение от Galateya
Все разобралась, кроме НДФЛ. как быть если больше нет выплат?
Вам какая разница, будут они или нет? Есть доход февраля 17060 руб. с зарплаты января по дате выплаты (вы же его выплатите), к нему применяются все вычеты за все месяцы по текущий (февраль) в кол-ве 2 шт. Как на это будут влиять будущие доходы, если есть обязанность подсчитывать НДФЛ только на каждую дату получения дохода? Вот когда будут эти будущие доходы, тогда и будете решать, как к ним применять вычеты и за сколько месяцев, а пока их не предвидится, не берите в голову. Или вы что-то другое имеете ввиду?
нет выплат за какой месяц? А зарплата за январь, выплаченная в феврале?Цитата:
Сообщение от Galateya
одна зп, январь. Все. В феврале ничего не будет. За январь выплачена 01.02.23Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
как не будет, если прямо сразу же Вы пишетеЦитата:
Сообщение от Galateya
ну так это же уже февраль!!Цитата:
Сообщение от Galateya
Объясните и мне плиз. Зарплата чела 200000 аванс 100000 и зарплата 100000. Я предоставляла ему раньше вычет 1400 за январь и все... В феврале з/п с начала года становилась больше 350000 сл-но вычета не было. Теперь у него есть вычет с январского аванса, выплаченного 20.01 и будет с январской зарплаты выплаченной 04.02. Я реально туплю. Теперь у него будет два вычета на ребенка вместо положенного одного?
наверное, программа предоставит вычет с выплаты 04.02, а потом, когда будет аванс за февраль, этот вычет отберёт обратно. Попробуйте провести выплаты февральского аванса, если есть такая возможность поиграться.Цитата:
Сообщение от текилла
не отберёт!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
в этот момент итог дохода составит 300 тыщ. а лимит у нас на уровне 350 тыщ находится.
а лимит сработает уже при первой выплате в марте, в момент когда вторую выплату за февраль будут выплачивать.
так что два вычета должно быть
по логике вещей
Т.е. январь даем 1400, февраль даем 1400, март восстанавливаем 1400 при расчете НДФЛ? Странно все это...
куда восстанавливаем?Цитата:
Сообщение от текилла
ничего странногоЦитата:
Сообщение от текилла
расчёт ведётся по данным налогового учёта!
вот и смотрите в регистр наогового учёта
и там в январе доход 100, вычет 1,4
в феврале доход 200, вычет 1,4
в марте доход 200, нарастающая база превысит законодательный предел и вычеты больше предоставляться не будут
по итогу года будет предоставлено 2,8 тыщи вычетов
где и какие странности? всего лишь изменили определение даты получения дохода. Он определяется по дате фактической выплаты. Ну вот и меряйте всё согласно этому.
текилла, в программе закройте ему окончание вычета 31.01.2023 и не мучайтесь. Программа сама не даст тогда вычет в феврале и при авансе.
Да нее нормуль все))) Просто изменение даты получения дохода повлекло за собой два вычета на ребенка там, где испокон веку был один)) ну че прелестно... И не такое бывало
Да ладно. Лет 10 назад такой же крик стоял при отпускных в начале следующего месяца. Точно также приходилось по сто раз объяснять отчего два вычета даёт программа при доходах одновременно текущей зарплаты и ближайших отпускных.Цитата:
Сообщение от текилла
это потому что испокон веку был один доход. но большой. и начисленный.Цитата:
Сообщение от текилла
а теперь это два дохода. но маленьких. и выплаченных.
Я тоже стала сомневаться в корректности предоставления вычета на ребенка. Правильно я понимаю , в январе аванс 23 числа, вычет на ребенка 1400 р. 31 января начислила окончательный расчет, выплата в феврале и с этой выплаты опять предоставляем вычет 1400 р ( уже февраль) :(Цитата:
Сообщение от текилла
Получается общая сумма НДФЛ с з\пл за январь к перечислению 1846 р (17000 (з\пл) -1400-1400) х 13 %
Перечисляем до 28.02. Так?:wow:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации.В декабре полностью всем выплачена ЗП. 18-го января- аванс. Но есть сотрудница, которая находилась на продленном б/л с декабря до 20 января. Т.е. в предприятии в январе она ничего не получала( аванс- не заработала, выплаты по б/л были в декабре). ФСС сам ей оплатил в январе по продленному б/л. У нее 1 ребенок. Выплачиваем ЗП за январь - 3 февраля. Сколько вычетов нужно предоставить ей в данном случае - 1 или 2? Склоняюсь, что -1, также считает программа ( при условии, что я там правильно все сделала..).Цитата:
Сообщение от GSokolov
Т.е. у других сотрудниц с детьми предоставлено по 2 вычета ( т.к. аванс-в январе, а ЗП - в феврале), а у этой- 1 вычет, т.к. доход в январе от предприятия она не получала. Правильно так?
Еще у меня вопрос. Сотрудница имеет право на двойной вычет ( единств.родитель) 1400*2=2800. Пр выплате аванса в январе этот вычет применен полностью. При окончательном расчете, выплата ЗП за январь в феврале, также обязаны предоставить ей этот двойной вычет на 2800 ? Т.е по факту из ЗП января - вычет 5600?
это уже зарплата февраля для исчисления НДФЛ.Цитата:
Сообщение от Аноним
ZZZhanna, не зарплата, а доход
ну я чтобы понятнее было автору вопроса)Цитата:
Сообщение от Генук
не придирайтесь к словам :p
Так и непонятно.. правильно я делаю?
правильно всё.
Спасибо за поднятую тему! А то я вчера голову сломала с этими двойными вычетами, когда зарплату 1С начислила.
Хотела программу разбирать по косточкам) Но, если честно, в голове это пока как-то плохо укладывается)
Да ладно Вам! Уже давно аванса официального нет, но я не знаю ни одного человека, не связанного с бухгалтерией, кто бы не делил свой доход на зарплату и аванс. Причем не зависимо от возраста. Не думаю, что в ближайшем будущем что-то изменится.Цитата:
Сообщение от Генук
да в вопросе дело не названии аванса, а в том, что зарплата за один месяц становится доходом другого месяца. Разрыв шаблона.Цитата:
Сообщение от Аноним
