Вид для печати
Сегодня хочу заплатить НДФЛ с зп за январь и страховые взносы + земельный налог за 4 квартал 2022.
Это делается одной платежкой же?
Какой статус тогда ставить в этой единой платежке - 01 или 02 (учитывая, что НДФЛ это 02,а взносы 01)? Или НДФЛ надо платить отдельно?
И еще вопрос. Аванс за ФЕВРАЛЬ был 26.01, а зп за ЯНВАРЬ сегодня - НДФЛ получается суммируем (26.01+07.02) и в уведомление они в одно попадут только разными строчками (февраль и январь)?
БЛИН, все смешалось в доме ОБОЛОМОВЫХ!)))
Через пару дней 02 уже будет не налоговым агентством, а признаком платежки-уведомления.Цитата:
учитывая, что НДФЛ это 02,а взносы 01
В одну строчкуЦитата:
Сообщение от Аноним
У меня вот тоже вопрос вдогонку - мы платили аванс 25.01, з/п будем 10.02 и аванс за февраль получается 22.02 (т.к. 25.02. выходной), получается все попадает в период 23.01-22.02 - за все это мы должны будем уплатить НДФЛ до 28.02 и подать уведомление до 27.02, так?
А страховые взносы отдельно за январь платим до 28.02 и за февраль до 28.03?
Через пару - это когда?) Я уж подожду,конечно.)Цитата:
Сообщение от Над.К
Почему в одну? Не понимаю. А как же тогда разделить период? Ведь Аванс за январь был выплачен в ЯНВАРЕ (26.01) - следовательно период -январь, а зп за январь в ФЕВРАЛЕ - следовательно период - февраль или я чего-то не догоняю?Цитата:
Сообщение от Над.К
Как я их сплюсую в одну строчку-то, если период выплаты в разных месяцах? И какую - январь или февраль?
И вот по этому вопросу можно: Сегодня хочу заплатить НДФЛ с зп за январь и страховые взносы + земельный налог за 4 квартал 2022.
Это делается одной платежкой же? Т.е. земельный за 4 кв.2022 можно прибавить к ндфл и страховым , и одной суммой заплатить на ЕНС? Просто в другой теме писали, что земля за 2022 отдельной платежкой платится и только с 1 кв 23 в составе ЕНП.. АААААААА!!!! Просто едет крыша уже!
Аноним Наталья, да
Аноним, всё просто. Если у Вас есть несколько карточек или счетов одного банка, то Вы можете пополнять спокойно одну карточку списанием с другой своей же. Можете ведь? Тогда согласитесь, что данная операция НЕ является оплатой, просто это переброска с одного своего счёта на другой.
Что такое ЕНС? Это новый счёт предприятия, открытый в бюджете налоговой инспекцией. Когда Вы перечисляете туда деньги со своего обычного банковского счёта, то никакой оплаты налогов и взносов не происходит, это просто пополнение вашего же нового налогового счёта ЕНС.
А вот оплата налогов и взносов происходит по 28-ым числам исключительно и только с этого ЕНС. Либо после сданной декларации или налогового расчёта, либо по вашему распоряжению в виде Уведомления или пока ещё платёжки-уведомления.
На пальцах: с этого года нет платежей налогов и вносов напрямую банковским платёжками. Есть только пополнение своего нового налогового счёта ЕНС. Даже пока ещё разрешённая платёжка-уведомление просто совмещает в себе сразу две функции, что, кстати, не совсем удобно, а именно: пополняет ЕНС и сразу уведомляет ФНС о том, какую сумму списать 28-го числа такого-то месяца.
Кстати, я не согласен с методикой фирмы 1С, которая ведёт ЕНС на счёте 68. По всем признакам это скорее именно что счёт 51. Тем более, как я пока понимаю, достаточно просто вернуть назад деньги с ЕНС обратно на свой банковский счёт. 51-51, пуркуа па?
Генук, эту "философию" я понимаю.) Заковырка в нюансах. И поэтому Ваш ответ не прояснил ни один мой вопрос.)Цитата:
Сообщение от Генук
1. В уведомлениях в налоговую есть строка "период", т.е. в моем понимании мы указываем за какой период данную сумму учесть. Поэтому мне не понятно: если Аванс за январь был выплачен в ЯНВАРЕ (26.01) - следовательно период -январь, а зп за январь в ФЕВРАЛЕ (07.02) - следовательно период - февраль, то попасть эту суммы должны в Уведомление подаваемое до 25.02.23. Но НДФЛ уплаченный 26.01 имеет период ЯНВАРЬ, а НДФЛ уплаченный 07.02 имеет период ФЕВРАЛЬ - как же их можно сплюсовать и отразить в Уведомлении ОДНОЙ строкой, как пишет Над.К??? УПЛАЧЕННЫЙ НДФЛ. а не УДЕРЖАННЫЙ. Мы по старинке перевели налог вместе с выплатой денежки сотрудникам, но на счет ЕНС.
2. С земельным налогом за 4 кв 2022г я просто не могу понять, поскольку в другой теме Клерка пишут,что до 1 кв 23г налог это платится не на ЕНС, точнее не по КБК ЕНС, а как платежка-уведомление на КБК земельного налога, а вот с 1кв 2023 уже можно платить в составе ЕНП на ЕНС (т.е. на КБК ЕНП). С другой стороны, были разъяснения ФНС, что если хоть раз было подано Уведомление о распределении налогов, то платежками-уведомлениями уже платить нельзя. При этом период (за 22 год это платежи или за 23 не уточнялся. Точнее исключений по платежам за 2022г не оговаривалось)
Нет. Это уже ВТОРОЙ отчётный период (23.01.2023 - 22.02.2023) с кодом в уведомлении 21/02Цитата:
Сообщение от Аноним
А в 2-НДФЛ тогда не получится недоплата за январь? И с вычетами как же тогда? У нас в январе прошел только аванс за январь (декабрь полностью закрыли в декабре). Программа предоставила вычеты в выплату этого январского аванса. По зп за январь (выплаченную 07.02.23) программа снова предоставляет вычет, т.к. выплата попадает в следующий месяц, хотя и в январе (аванс) и в феврале (зп за январь) - это все ЯНВАРСКАЯ ЗАРПЛАТА. Получается,что у меня по одному НАЧИСЛЕНИЮ вычеты предоставились дважды. Я чет вообще теперь ничего не понимаю.Цитата:
Сообщение от Генук
Не по одному начислению, а по двум и в разных месяцах. Аванс теперь тоже сначала начисляется
Я наверно совсем тупая. Но можно мне на пальцах и цифрах по периоду НДФЛ и страховых в уведомлениях.Цитата:
Сообщение от Генук
Аванс за ЯНВАРЬ - 1000р - оплата 26.01.23
Зп за ЯНВАРЬ - 1000р - оплата 07.02.23
Страховые взносы ЗА ЯНВАРЬ - 600р - оплата 15.02.23
В Уведомлении по НДФЛ и страховым до 25.02.23 я указываю:
КБК НДФЛ - 1000 -период ЯНВАРЬ-ОКТМО СВОЙ
КБК НДФЛ - 1000- период ФЕВРАЛЬ- ОКТМО СВОЙ
КБК ЕНП - 600 - период ЯНВАРЬ -ОКТМО СВОЙ
ИЛИ
КБК НДФЛ - 2000- период ФЕВРАЛЬ - ОКТМО СВОЙ
КБК ЕНП - 600 - период ФЕВРАЛЬ -ОКТМО СВОЙ
Как правильно???
Мне просто не понятно, если у меня была оплата НДФЛ в январе и это аванс за январь, то почему он должен попасть в период ФЕВРАЛЬ? Или теперь "период" - это понятие не МЕСЯЦА начисления или выплаты, а условное понятие периода предоставления уведомления (23 число по 22 число след. месяца)?
Если это так, то как же тогда понять за какой МЕСЯЦ задолженность по уплате, если таковая случится? Ой, какая-то каша!
КБК ндфл - 02 … 2000
КБК единых взносов - 01 … 600
По ндфл теперь не месяцы, а 13 отчётных периодов в году
да, это понятие периода с 23 по 22 чмсло, но не подачи уведомления, а выплаты НДФЛЦитата:
Сообщение от Аноним
Т.е. НДФЛ в Уведомлении показываем по отчетным периодам (с 23 по 22 число), а страховые по месяцам как и раньше? Т.е. страховые выплаченные в феврале, хоть 30.01, хоть 15.02, хоть 28.02, но ЗА ЯНВАРЬ - в уведомлении указываем период все равно ЯНВАРЬ . Но если уплата произошла ПОСЛЕ 23.02, то сумма этих страховых взносов за ЯНВАРЬ попадет в Уведомление до 25.03, а если ДО 23.02, то в Уведомление до 25.02.Цитата:
Сообщение от Генук
Теперь так?))
Нет. По страховым взносам так и осталось как раньше ЗА январь. А вот для ндфл ввели новые 13 отчётных периодов по выплате работникам дохода
А почему тогда "НЕТ".? ))) Получается я правильно расписала или в чем ошибка?Цитата:
Сообщение от Генук
По страховым взносам уведомление за январь надо обязательно подать до 25-го февраля по коду 21/01
Иначе пойдут пени
Можно влезу?Цитата:
Сообщение от Генук
Это отдельное уведомление?
Или в этом же уведомлении я должна про НДФЛ 23.01-22.02 рассказать?
Как удобно
чудненько.Цитата:
Сообщение от Генук
Если я сегодня выплатила ЗП за январь, взносы начислены, я могу, типа, сегодня подать это уведомление, не дожидаясь 25 февраля. Да?
Да, конечно. Это вроде как сегодня послать в банк платёжку с исполнением 28-го февраля )
Только не забудьте проверить 27-го что хватает денег на ЕНС, если к тому времени заработает ЛК
Земельный за 4 кв.22 в Тулу и на старый кбк? если платежкой со статусом 02
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Генук
Все получилось. Еще надо догадаться, где в 1С жать на нужные кнопки))
1С предлагает разные варианты заполнения платежек. На общую сумму - страховые + НДФЛ (как понимаю, можно сюда и другие налоги приплюсовать), или отдельно - Страховые, НДФЛ, Транспортный и т.д.Цитата:
Сообщение от Королева
Вот не пойму для себя, как лучше перечислить налоги, чтобы потом самой легче было разбираться. Одной суммой или отправить несколько одинаковых п/п, но с разными суммами? Как думаете?
Мы пока шлем отдельно НДФЛ, отдельно страховой взнос, нам пока так легче)))Цитата:
Сообщение от Луна5
лучше привыкать к новому порядку.Цитата:
Сообщение от Луна5
ЕНП на ЕНС и уведомления.
уведомления корректировать можно, а отдельные платёжки нельзя (в случае чего)
Зп за декабрь 2022 г. выплатили в декабре, НДФЛ и страховые тоже выплачены в декабре. В январе никаких выплат не было, зп за январь выплачена в 14 февраля, то получается в январе никаких уведомлений по НДФЛ и страховым подавать не надо, а в феврале надо подать уведомление до 27.02 на НДФЛ с указанием периода 23,01-22,02 и страховым с указанием периода 21/1. Оплачиваем одной платежкой 28 февраля. Всё верно я понимаю?
И еще вопрос. А если у предприятия нет возможности из-за отсутствия средств оплатить страховые взносы, например за март, уведомление все равно надо будет подавать 25.04?
ДаЦитата:
Оплачиваем одной платежкой 28 февраля. Всё верно я понимаю?
За март, июнь сентябрь и декабрь уведомления по взносам не подаются. Потому что сдается РСВ 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 январяЦитата:
Сообщение от Аноним
Неудачный пример привела.... например, нет возможности заплатить страховые за апрель (или май). Надо ли до 25 мая (или 25 июня, соответственно) подавать уведомление?Цитата:
Сообщение от Над.К
