Вид для печати
Вот и мне под новый год привалило... а голова уже :o Спасите!
Дир велел денежки скинуть 150000 физику, 50000 другому, в назначении платежа - за услуги.
Услуг не было, ес-но, и не будет, просто перекид денег...документы сделает сам какие надо.
какими проводками лучше?
ООО, ОСНО,опт по запчастям
Физик ИП? Или просто физик? Если не ИП, тогда Вы должны налоги заплатить.
Нет, просто физика оба
налоги дополнительные какие-то?
я так понимаю, НДС с суммы и на прибыль, или еще заморочки какие? я с таким в первый раз сталкиваюсь
если договор подряда с физиком (а видимо именно так, раз услуги) - НДФЛ и ЕСН.
НДС и прибыль тут нипричем
Т.е. я с суммы 150000 и 50000 плачу 13% и ЕСН полный, так?
А провожу через счет 90?
Если "просто физики", а не сотрудники, то ЕСН без ФСС.
ну про счет, если у Вас оптовая торговля, то всевозможные услуги попадают вероятно на 44 счет
а Вы уверены, что без ФСС? или имеете ввиду взносы от НС и ПЗ? Последние точно не платятся, а про ФСС 2,9% я что-то не уверена...Цитата:
Сообщение от Cooler
Голова уже перед Новым Годом не варит :( , будьте добры, киньте какую-нибудь ссылку...
НСиПЗ как раз могут начисляться, если в договоре ГПХ это явно указать.Цитата:
или имеете ввиду взносы от НС и ПЗ? Последние точно не платятся
П.3 ст.238Цитата:
киньте какую-нибудь ссылку...
[3. В налоговую базу (в части суммы налога, подлежащей уплате в Фонд социального страхования Российской Федерации), помимо выплат, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, не включаются также любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам.
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 N 166-ФЗ, от 31.12.2001 N 198-ФЗ, от 20.07.2004 N 70-ФЗ)
"НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
Ребята, дир обалдел от суммы НДФЛ!!!
Можно ли еще что-нибудь?
50000он себе на карточку скинул (он не оформлен в нашей фирме никак, т.е. как бы стороннее лицо), а 150000своей жене... ВОТ!
Если например придумать транспортные услуги оплачены Д76 К51, а сумму оставить на 76 пока, как не оказанные... на 44й сбрасывать частями,,,все равно платить? Других вариантов нет? Фирма засадная, че хочет, то и делает...
НДФЛ надо заплатить когда физ.лицо получило деньги, к списанию расходов в Вашем учете это не имеет отношения
Над.К, а если физик ИП, то какие налоги в аналогичной ситуации?
оказывается, дир просто решил обналичить сумму таким способом
(он сам выписывает некоторые платежки без моего ведома), теперь за голову схватился!:wow:
Екатерина Невеликая, спасибо, все понятно , от налогов не удрать! :)
Во-первых, это уже налоги ИП, а не того, кто платит. Во-вторых, их размер зависит от системы налогообложения ИП.Цитата:
а если физик ИП, то какие налоги в аналогичной ситуации?
ИП на вмененке, если это будет перечисление например на мое предприятие ( ИП ,розница, ЕНВД)
Юлия 1970, если ИП на ЕНВД по рознице получит деньги от организации, это уже будет не ЕНВД.
Блин, точно! Значит, нам нельзя. А на другое ИП по грузоперевозкам, тоже ЕНВД, чем им грозит? Тож самое?
Да нет, по грузперевозкам без разницы от кого, от юрика или физика. Только я что-то не понимаю, он ведь уже отправил деньги на карточки.
Да, это он про будущее думает как потом обналичивать
Какая смешная ветка, жаль я 29-го ушел рано :D :D :DЦитата:
Сообщение от Юлия 1970
Всех с Новым годом :nyear: ,
особенно Юлиного директора :D :D :D
Anton, спасибо, я ему передам!!! :yes:
Кстати, еще не поздно их оформить и выдать им деньги под отчет по 71сч.Цитата:
Сообщение от Юлия 1970
А они потом вернут, если НДФЛ такой страшный :yes:
Если директор с головой не дружит, так что ж поделаешь.
Вешайте предоплату на 60.2 (если они оба - ИП) и живите спокойно, а если просто физики - директору платежки на подпись с суммой НДФЛ, всех ЕСН и ПФР к уплате.
какой же тут подотчет, если оба не оформлены? Насколько я помню, подотчет только для сотрудников. А про эту ситуацию...может займ выдать безпроцентный? а потом со временем закрыть его? Может даже формально, вот только касса полетит...Или оформить их обоих по совместительтву задним числом и подотчет? Директор у вас экстрим?Цитата:
Кстати, еще не поздно их оформить и выдать им деньги под отчет по 71сч.
Ребята! Пора в пятницу! дир решил оформить денежки как покупку товара... Че делать? Возмести ,говорит, НДС,а то слишком большой вышел... Я уже в коме!
полностью согласна!Цитата:
какой же тут подотчет, если оба не оформлены?
и с этим тоже!!!Цитата:
Если директор с головой не дружит
Можно и займ, но без%% - это мат.выгода и много геморроя с ее расчетом. Причем геморрой будет у буха, а не у "смелого" директора.Цитата:
Сообщение от Zайка
Тогда уж лучше процентный.
ИМХО, проще оформить как сотрудника и вернуть подотчет неизрасходованным. Ессно, зарплату и т.д. не начислять.
как бы вернули наличкой (ага, за праздники денежки прогуляли!!!), на нее мы быстренько товар купили у другой фирмы, так пройдет?Цитата:
проще оформить как сотрудника и вернуть подотчет неизрасходованным
Юлия 1970,Ну если есть такая фирма, которая "купит" и бумажки оформит (денежки за праздники прогуляли-же :D). - то пройдет, если не будет встречной проверки :(Цитата:
как бы вернули наличкой , на нее мы быстренько товар купили у другой фирмы, так пройдет?
точнее, продаст!Цитата:
которая "купит"
постараемся найти, отправлю диру встречный новогодний привет!!!
Про лимиты расчеты наличкой в 60 тыс по договору только не забудьте. А кассовые чеки на товар Вам тоже задним числом пробьют?
Про 60 помню, приходники приложим, так уже делали,проходили через банковскую проверку - пронесло :yes:
А, ну тогда и как бы возвращать деньги не нужно, а как бы выдали в подотчет и они купили за нал
УЖАС!!!
Цитата:
Сообщение от Над.К
Юлия 1970, не-е-е, так не пойдет.
Еще раз все по полочкам.
У вас ООО, находящееся на ОСН так?
Если да, то:
1) Дира и жену оформляем в декабре как сотрудников-совместителей, з/п не начисляем, в январе увольняем,
2) Перечисленные деньги "за услуги" оформляем как "выданные под отчет",
Если возможно, то для включения этих 200т.р. в расходы:
3) Покупаем в декабре како-то товар (приходуете по накладным и сч-ф),
4) В январе дир и жена возвращают документы на оплату товара (желательно кассовые чеки, можно пробитые январем).
Желательно:
Накладные и сч-ф по товару на сумму не более 60т.р. каждая, кассовые чеки тоже.
И как часто вам дир такие головоломки подсовывает? Или это был особенный новогодний подарок-розыгрыш?
Anton, поняла, спасибо!!!
Zайка, случается,не фирма, а чернуха!!!
Zайка,А по моему опыту - это не редкость, а под Новый год - как правило :yes:Цитата:
И как часто вам дир такие головоломки подсовывает? Или это был особенный новогодний подарок-розыгрыш?
И чем меньше фирма, тем чаще подарки
Вот-вот, у меня аж сложилось такое ощущение, что все работают как люди, а мы в черную... :(
мы конечно тоже не исключение, но перед какими либо манипуляциями дир хотя бы советуется со мной, ведь прыкрывать его придется мне, как главбуху....Или мне чисто по человечески с диром повезло...? если так, молиться на него буду... :pЦитата:
Вот-вот, у меня аж сложилось такое ощущение, что все работают как люди, а мы в черную...
:dezl:Цитата:
Или мне чисто по человечески с диром повезло...? если так, молиться на него буду...
Я меж двух огней - мой дир в фирме - он же поставщик в семейном бизнесе, та все запущено... :o
не то слово....., а то что бы еще могло держать в таком бедламе....Цитата:
та все запущено...
тут остается только пожелать терпения и поболе... :(Цитата:
мой дир в фирме - он же поставщик в семейном бизнесе
Ой, спасибо! Только в форуме теперь и спасаюсь!!!
