Вид для печати
Здравствуйте уважаемые клерки.
У нас была экспорт. отгрузка в дек.2006 г. наконец мы собрали подтверж.документы.
Декл. по НДС (18%) сдаем ежеквартально, а как быть с НДС по ставке 0%, нужно ли мне ждать когда окончиться квартал и нести декларацию где будет НДС по ставке 0% и 18%? Декларация теперь ведь одна.
И еще вопрос, собрав документы можно ли ставить экспорт. НДС к возмещению (он у меня все на 19 счёте висит с декабря, это ведь правильно?)
неужели ни кто не знает?:(
у нас похожая ситуация, сижу тоже и думаю как правильно?
:(((((((((( И я не знаю...
У нас в феврале был неподтвержденный экспорт. Надо за февраль сдавать отдельно или уже за квартал все в кучку????
Если Вы отчитываетесь ежеквартально, то все данные по 0-ой ставке будете сдавать все в кучку полностью за квартал. Т.е. соберете весь пакет за январь- март и все включите в декларацию за 1-й квартал..
Теперь по поводу НДС. Запись в книге продаж делаете в последний день месяца, в котором собраны и подтверждены все экспортные документы.
В гр 1 разд 5 поставите сумму, фактически поступившую Вам на транзитный счет по курсу ЦБ на день зачисления .
НДС рассчитаете и поставите в гр 4 разд 5 Декларации.
А на 19 счете у Вас будут постоянно висеть суммы, т.к. НДС списывается только на товар( продукцию), реализованную на экспорт и подтвержденных. Т.е.( пример)
отгружено 34500 руб( 1000 Евро)
НДС оплаченный поставщику 15000 руб
подтверждено 17250 руб (500 Евро)
НДС к возмещению 7500 руб.
На 19 счете будет остаток. Остатка не будет только в том случае, если Вы за отчетный период реализуете полностью весь товар или сделка будет разовой, получите за него денежные средства, подтвердите экспорт.. Но это на практике очень редко бывает.
Доброго всем времени суток!
У нас ситуация такая: на транз.счет поступ. деньги 30.11.06 а на расчет.счет с транз. 04.12.06 , все равно нужно смотреть на дату 30.11.06??? (я просто думала берем то что поступило на р/счет) :(Цитата:
В гр 1 разд 5 поставите сумму, фактически поступившую Вам на транзитный счет по курсу ЦБ на день зачисления .
НДС рассчитаете и поставите в гр 4 разд 5 Декларации
А я думала что к возмещению из бюджета мы ставим сумму НДС кот.на 19 счете у меня висит после покупки товара и экспорта. просто разные суммы получились, что мы возмещаем??? (какую сумму)Цитата:
НДС рассчитаете и поставите в гр 4 разд 5 Декларации.
Например: приобрели товар на сумму 118 руб
в т.ч. НДС 18 руб (остался на сч19)
продали на сумму (экспорт) 236 руб (поступило на транз. счет)
мы НДС к возмещению берем 18 руб, и соответственно ставим эту сумму в декларацию, или же расчитываем сами 236*18/118= 36 руб??????
Какая сумма к возмещению? 18 или 36 руб?
Пожалуйста помогите мне, сроки "горят". :dezl: Спасибо!
К возмещению суммы рассчитаны неправильно. Пришлите адрес, я Вам отправлю документ, как надо рассчитывать НДС к возмещению.. Там много считать, но реально все успеть сделать..
В гр 1 раз 5 ставите сумму, которая фактически Вам поступила на транз. счет. В Вашем случае это сумма на 30.11.06. А вот когда Вы ее распределили на текущий и продали, налоговиков не интересует.
У Вас будут только курсовые разницы, т.к. отгрузка и оплата товара происходит в валюте.
Она у всех такая. У вас в п.п.2 п.1 ст.165 указано "...выписка..., подтверждающая фактическое поступление выручки...", выручкой вы же считаете денюжку, зачисленную на транзитный счет?Цитата:
У нас ситуация такая: на транз.счет поступ. деньги 30.11.06 а на расчет.счет с транз. 04.12.06
Подскажите, а как считается срок в 90 дней, в течение которого мы должны предоставит в НИ пакет документов по экспорту в Беларусь?Поставка была 05.02.07. Грубо говоря, 5 мая - 90 дней. Так вот декларация по какому сроку должна подаваться - до 20 апреля или до 20 мая?
если у вас ндс поквартальный то до 20 июля (за 2 квартал), если по-месячный то до 20 июня (за май) - месяц, в котором истекает 90 дневный срок
Пожалуйста, помогите расчитать НДС к возмещению.Цитата:
А на 19 счете у Вас будут постоянно висеть суммы, т.к. НДС списывается только на товар( продукцию), реализованную на экспорт и подтвержденных. Т.е.( пример)
отгружено 34500 руб( 1000 Евро)
НДС оплаченный поставщику 15000 руб
подтверждено 17250 руб (500 Евро)
НДС к возмещению 7500 руб.
У меня на 19 счете висит сумма 39000 руб. а если НДС брать из факт. поступив.денег на транз.счет то будет порядка 43000 руб. к возмещению.
Что делать с разницей? Пожалуйста, я совсем отупела с этим НДС.
Извините за глупые вопросы.
В декабре 2006г. был экспорт с Беларусью. В феврале 2007г подали декларацию. В разделе 5 гр. 2 "Налоговая база" вместо суммы по которой продали в Беларусь (условно 51000руб), поставили сумму по которой товар для продажи приобрели (условно 42000), а в графу 4 сумму НДС, которую хотим к возмещению (7560). В вычете, естественно отказали, и доначислили 18 % на 51т.р. (9180р). И обязали заплатить неподтвержденный вычет и доначисленный налог в бюджет (7560+9180=16807).
А дальше у меня сплошные вопросы:
1. Инспектор, увидев мои ошалелые глаза, обронила "не бойтесь, вы все это заявите в установленном порядке потом к вычету". А что за установленный порядок не говорит
2. В декларации за март по НДС мне надо как то отражать эти доначисленный суммы налога? И соответственно куда их девать в книге продаж?
3. Люди добрые, отошлите мне к НПА, где это все прописано - как мне заполнять при таких расскладах декларацию, как возмещать это безобразие теперь.
Спасибо.
Всем, кто просил расчет НДС к возмещению, отправила файлы на мыло каждому... Надеюсь, что Вы сможете разобраться в этой бредятине. Пугаться не нужно, просто внимательно посмотрите порядок расчета. У меня эта заполненная форма проходит в налоговой на " ура",я несколько хитрю со своими налоговиками. Делаю все расчеты, расписываю вплоть до математики, что они соответственно и проверяют.
Теперь о порядке возмещения.
В соответствии со ст 164 НК готовите полный пакет документов.
1. Контракт и паспорт сделки к нему.( заверенные печатью Ващей организации и подписью )
2. Все выписки банка с Авизо и мемориальными ордерами. Оплата по экспорту - весьма важное условие. Нет оплаты по счету- нет НДС к возмещению.
3. ГТД с отметкой таможни о вывозе товара со всеми товаро-сопроводительными накладными ( тоже с отметкой таможни).
4. Счет-фактуры и накладные на поступивший товар.
5. Книга покупок.
6. Книга продаж.
Shilla, я не просила, но тоже хочу nandn@yandex.ru Пожалуйста)
Shilla, огромнейшее спасибо!!!:super:
Удивительный форум! :wow:
А если счета транзитного нет, что отгрузили - то сразу нам оплатили, всё в рублях - то всё проще?
И если я не успею до послезавтра собрать пакетдокументов - то смогу их с полугодовым отчетом подать? Первая отгрузка была в середине февраля, вторая - в марте... Отчитываемся поквартально. Отгрузка в Казахстан - это 180 дней?
[QUOTE=sea34;51132698]А если счета транзитного нет, что отгрузили - то сразу нам оплатили, всё в рублях - то всё проще?
QUOTE]
Если счет-фактура покупателю в у.е, а оплата в рублях,тогда нужно посчитать суммовые разницы по НУ и обложить НДС( хотелось бы чем-то другим, а чем... Вы сами понимаете.. )В бухучете эта разница уйдет в Прочие доходы( расходы).
И если я не успею до послезавтра собрать пакетдокументов - то смогу их с полугодовым отчетом подать? Первая отгрузка была в середине февраля, вторая - в марте...
Если только нет отметки таможни о вывозе товара или оплаты ( либо неполная оплата) по данной отгрузке. Если это все есть, то сдавайте все первым кварталом, а подтверждающие документы Вы можете сдать и позже дня сдачи Декларации. Только обязательно обратите внимание на дату отметки таможни, чтобы апрельские туда не попали.
Shilla, отправьте и мне расчет НДС к возмещению на мыло
sea34@e1.ru
спасибо большое..
Shilla, пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, как и #21 на
n-chu@yandex.ru
Огромное спасибо - за заботу и терпение
Shilla, если не затруднит, то вот еще сюда, пожалуйстаааааа, yakovleva_eu@mail.ru
Спасибо вам огромное, что помогаете, нам, безграммотным :)
МОЖЕТ КТО ТУТ МНЕ ПОМОЖЕТ, А ТО В ТЕМЕ ПРОСТО СМОТРЯТ И ТИШИНА! ПОЖАЛУЙСТААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Плаваю, как утка в проруби((((( Сижу и чуть ли не плачу над этой декларацией((((( Дело в том что мы международные перевозчики, но у нас осуществляются перевозки и по России. Раздельный учет веду на бумажке, т. к. в 1С не получаеться.
Я не совсем понимаю подтвержденные документально и не подтвержденные документально, какие суумы к ним относяться? У нас происходит так, водитель приезжает из финляндии, предоставляет документы, мы выставляем счета за перевозку и нам оплачивают, т. е. у нас получаеться на каждую поездку имеються документы, кот. подтверждают нашу международную перевозку. Значит мне нужно заполнить только раздел 5?
Так вот по ставке 18% все понятно, плаваю по 0%. изучаю инструкцию, но все равно никак не вьеду. раздел 5: код операции свой нашла, графа 2- налоговая база - ставлю полученные суммы в теч. квартала за свои перевозки. графа 4 не пойму какую сумму туда поставить: сумму НДС которую я уплатила поставщику на приобретение товаров для осуществления этих перевозок (имеются ввиду международные перевозки, сумму НДС например за топливо)?
раздел 6 по которым раннее подтверждено- это как?
И еще первый раз по 0% ставке НДС встретилась в 4 квартале 2006 года и декларацию сдала сразу за квартал, а не по месяцам и вот теперь 1 квартал также сдавать собираюсь (когда заполню)((( Что мне будет раз нужно сдавать по месяцам и как ее распечатывать из обьединенной декларации? А ситуация в 4 кв. 2006 г была такая, отправила вообще по почте, потом приехала со всеми бумажками, а мне ответили раз отправили по почте, то и будем ждать кода придет вот тогда и внесем, а сейчас нам ничего не нужно. Письмо о возмещении из бюджета НДС не писала и вот думаю по оборотке за 1 квартал у меня к оплате 18000 руб.за счет того что налоговая мне должна, а когда делаю декларацию к оплате 35000 р. И вот незнаю какую сумму платить.
Здравствуйте !
Шиллу уже как-то неудобно просить в очередной раз отправлять документ по расчету НДС к возмещению, может быть, кто-нибудь кто уже стал счастливым обладателем этого документа сможет мне скинуть его на kar-tal@mail.ru ? Заранее благодарна.
а можно и мне тоже документ по расчету НДС к возмещению на orion2579@list.ru
Всем, кто просил расчет, я отправила.. Адаптируйте его к своему учету.. Это только метода, все остальное- в вашей власти. Всем удачи!!!!!!!!!!
Shilla, огромное спасибо!!!!
Пожалуйста, ответьте на #13, если кто в курсе. Завтра сдача, а я так и не разобралась что куда...
Пожалуста, пришлите и мне расчет по возмещению НДС. Заранее благодарен. luzhin_d@list.ru
понимаю, что Шиллу уже просто замучили, но очень бы хотелось получить документ по расчету НДС к возмещению. Если будет не трудно, отправьте кто-нибудь пожалуйста. Заранее огромное спасибо. trinity-bel@yandex.ru
В связи с массовым нарушением п.4.14 Правил форума, тема закрыта.
