Люди добрые хэлп! Мы на ОСНО и есть Заказчик, который работает без НДС, произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС). Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС? :o
Вид для печати
Люди добрые хэлп! Мы на ОСНО и есть Заказчик, который работает без НДС, произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС). Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС? :o
странный какой у вас заказчик.... если бы была это его реализация - тогда бы и писал, что без НДС. А так, раз он оплачивает ваши услуги, в них НДС сидит, и должен он был указать - НДС в т.ч.Цитата:
Сообщение от ГалСтеп
По мне, так я бы выделила НДС изнутри. вы же не можете получить выручки больше чем получили...
А почему в платежке написано без НДС? Они ошиблись или как?
Это значит, что выручка заказчика не облагается НДС!Цитата:
Заказчик, который работает без НДС
Вы-то тут при чем? Либо он вам недоплатил, либо нужно указывать "НДС в том числе". Пусть письмо пишут.
А выручка у вас будет такая, какая указана в договоре (в счете).
ошибка.Цитата:
произведена оплата 50 тыс.рэ (в п/п указано - без НДС).
вы выставляете счет с ндс и ваш заказчик должен это оплачивать вне зависимости от своего "статуса"..
иными словами - вы банкуете...
А вам-то что с того, что "заказчик не платит НДС"??? это он ошибся в платежке...
Вы счет как выставляли??
50 тыс. в том числе НДС???
а если без НДС - этот заказчик еще вам доплалтить должен 18 %
Счет не выставляли, т.к. он оплачивал по договору, в котором прописано, что стоимость работ - 50 тыс.р. без НДС (он типа не является плательщиком НДС). Ген.директор подписал договорчик, а потом уже меня озадачил, как дальше быть :((Цитата:
Сообщение от Над.К
Значит у меня выручка 50 т.р. в т.ч. НДС ?Цитата:
Сообщение от Шмымзик
к доплате, милые, НДС - и в договоре вы должны были указать сумму НДС - ВЫ плательщики, .... ???Цитата:
Сообщение от ГалСтеп
маразм - "заказчик - неплательшик НДС, значит он поставщику его не должен оплачивать"
...
no comments...
спросите у гены.Цитата:
как дальше быть
Так договор составлен не правильно. Если Вы плательщики НДСа, то договор, счет, акт, ТОРГ-12, счет-фактура все с НДС (в зависимости от того, что у вас товар или услуга)
Заказчик оказывается на упрощенке, тогда надо озадачить гену, чтоб переподписывали договор с указанием НДС?Цитата:
Сообщение от Larik
Значит по договору - он вам денег должен. В договоре указана цена ТРУ. НДС предъявляется покупателю сверх этой цены.Цитата:
т.к. он оплачивал по договору, в котором прописано, что стоимость работ - 50 тыс.р. без НДС
Поэтому - либо меняйте договор, либо пусть еще 9000 доплачивают. На данный момент - выручка ваша - 50000 без учета НДС. Общая сумма по с/ф, который Вы должны выставить - 59000.
Вот если бы Ваш поставщик работ-услуг был на упрощенке, то все документы без НДС. Вас совершенно не должно волновать на какой системе налогообложения ваши покупатели-заказщики. Вы работаете с НДС, Вы выставляете все документы с НДС.
сейчас по поводу изменений в договоре, заказчик сказал, что ничего менять не будет, тем более прописывать сумму НДС, плательщиком которого он не является !!! Типа на каком основании я буду сумму НДС прописывать, если я неплачу НДС и увеличивать стоимость на сумму НДС несогласен!? О как :(( Да уж ситуевина :((
судиться....
да... развелось... неплательщиков.
Объясните этому.... чудаку..., что даже как физлицо он НДС платит!!! Пусть уже посмотрит свои счета за телефон хотя бы!!!
Он не является плательщиком НДС со своих доходов, и в бюджет он неплательщик. А расходы - это уже от продавца зависит.
"Объясните этому.... чудаку..., что даже как физлицо он НДС платит!!! Пусть уже посмотрит свои счета за телефон хотя бы!!!"
Спасибки всем огромное! будем этому чудаку объяснять, внушать... :yes:
Он не хочет оплачивать дополнительно НДС? Если Ваш директор и он договорились на эту сумму, то да он будет не согласен.Так впишите в договор 50000, в том числе НДС. И сделайте все документы с НДС.
А внушать, что мы вот сначала решили вам продать за 50000, а потом подумали и решили сверху НДС накрутить............не совсем правильно...раньше надо было думать.
смотря че у этого упрощенщика является объектом налогообложения, если доходы минус расходы пусть еще 9тыс. включит в расход.как вариант предложите мож согласиться))
Т.е. этот чудак должен вдруг заплатить лишние 9 тысяч? С какого перепугу?
Нет нужно просто изменить в договоре - 50 т.р. в т.ч. НДСЦитата:
Сообщение от Над.К
Уважаемые клерки!
Возможно я не права, но на мой взгляд, если Заказчик не является плательщиком НДС, и общая сумма Договора (равно как и реализации) составляет 50 тыс. р., то ситуация должна выглядеть следубщим образом:
1) В договоре указывается сумма 50 тыс.р., в т.ч. НДС, или 42,37 тыс.р. без НДС.
2) Заказчик оформляет два п/п: первое Продавцу на 42,37 тыс.р., а второе - в бюджет (НДС) на 7,63 тыс.р.
3) Продавец этот самый НДС с реализации в размере 7,63 тыс.р. в бюджет не платит, т.к. за него это уже сделал Заказчик.
Bukovka, каким боком тут бюджет? :wow:
Bukovka, Вы неправы. Совсем неправы. Такой вариант даже Налоговым кодексом не предусмотрен.Цитата:
2) Заказчик оформляет два п/п: первое Продавцу на 42,37 тыс.р., а второе - в бюджет (НДС) на 7,63 тыс.р
Если сделать так, как вы советуете - то бюджет будет должен заказчику, а продавец будет должен бюджету. И взаимозачет невозможен.
"Чудак" формально прав: сказано в договоре "что стоимость работ - 50 тыс.р. без НДС", вот он и платит столько. Прокол гены.
Это точно! подписал договор, а теперь за голову схватился :(Цитата:
Сообщение от AOK
Вообщем договорился вроде что переподпишут договор на 50 т.р. в т.ч. НДС И еще письмо надо б затребовать об ошибке в платежке
Может я упустил чего? Не понимаю всей сложности вопроса. Вы на ОСНО - это раз. Выручка по НДС определяется отгрузкой, т.е. фактически той суммой, что вы укажете в акте/накладной/сч-фактуре - это два. Вам д.б. все равно платит НДС Заказчик или нет (50+18% либо 50 в т.ч. 18% - плевать!) - это три. В документах (в "домашнем" учете) факт оплаты ни как не связан с выделением каких либо налогов - это четыре. В чем засада?Цитата:
Вот сижу и туплю, выручка у меня будет 50 т.рэ + 18% или 50 т.рэ в том числе НДС?
Да нет засады, просто теперь хотят красоту навести, чтоб в договоре НДС был выделен (в том числе), вот и все.
ну это уже лишнееЦитата:
И еще письмо надо б затребовать об ошибке в платежке
Конечно, если для фирмы 9 т.р. - ерунда - то все ок . Или же, я могу понять, заказчик - хороший/важный, т.п. и фирма не хочет его терять.Цитата:
Сообщение от ГалСтеп
Но,мне думается, ваш покупатель все прекрасно понимает.
Просто хочет купить за 50 т.р. то, что стоит 59 т.р.
ИМХО, чтобы фирма не потеряла свои 9 т.р. либо переподписывайте договор на 59 т.р. с НДС, либо сократите объем оказываемых услуг или реализуемого товара (из темы не ясно, чем вы занимаетесь) в расчете на 50 т.р. с НДС, указывая на то, что Договор оплачен не полностью.
Ага, и стоимость услуг вдруг резко выросла в стоимости ;) Непонятно с какой радости.
ГалСтеп, а по какому основанию Заказчик освобожден от НДС? У вас не НИОКР часом?
Стас, на упрощенке он. #12
Ну,не ребенок же Заказчик. Наверняка, цены сравнивал, перед тем,как заключать Договор. Разница в 9 т.р. .......Цитата:
Сообщение от Над.К
Другое дело, почему стороны не сообщили друг другу перед заключением Договора по поводу НДС. :hmm:
Spicegirl, это обычная ошибка упрощенцев - они считают, что раз они неплательщики НДС, то во всех документах НДС должен отсутствовать. Обычная налоговая безграмотность. Причем в данном случае явно с обеих сторон - и покупателя, и продавца.
Над.К, да, только такая безграмотность - себе в доход, а другим - в убыток. Из серии, как приходит момент оплаты - я ничего не знаю и т.д. Странная какая-то безграмотность.....
Это мое личное ощущение и мнение.
:cool:
Да почему в доход-то? Стоимость услуг с НДС составляла 50 тыс руб. Просто ошибочно в договоре написали "без НДС". Вот если бы стоимость была 59 тыс, а упрощенец затребовал бы уменьшить стоимость на сумму НДС, тогда да, его можно было бы в чем-то обвинить.
Потому как, если бы действительноЦитата:
Сообщение от Над.К
Тогда бы фирма ГалСтепа не разговарил бы с УСН-щиком о доначислении ндс, иначе это выглядит как раскрутка на 9т.р, типа НДС:Цитата:
Сообщение от Над.К
К тому же гена этой фирмы разве будет париться из-за какой-то фразы в Договоре:Цитата:
Сообщение от ГалСтеп
Скорее, это из-за потери 9 т.р., а не из-за какой-то недописанной фразы "с НДС - 59 т.р."Цитата:
Сообщение от ГалСтеп
ИМХО.
Вопрос к ГалСтепу, а на какую сумму рассчитывала ваша фирма? Вообщем поставьте точку в этом вопросе.
А ошибочность эта так и культивируется телевизионной рекламой всяких платных сервисов и лохотронов: "...стоимость минуты звонка (или SMS) X.XX у.е. без НДС"!Цитата:
Просто ошибочно в договоре написали "без НДС"
Кто пользовался этой дребеденью - списывают со счета ровно X.XX или таки накрутят НДС сверху? Сдается, мне, что второе... ;)
И чего тогда значит (и, главное, стОит) это выражение "без НДС"?
