Помогите пожалуйста. Должна ли в книге продаж отображаться сч-фактура на аванс?
Вид для печати
Помогите пожалуйста. Должна ли в книге продаж отображаться сч-фактура на аванс?
Должна
Да!
Мдааа, а у меня в 1с не отображается, причем в оборотке все правильно пишет, а в книгу почему то не вносит :(
Тоесть у меня получается оборотка с книгой продаж не идет на сумму аванса. Кто нибудь знает как решить эту проблему?
Аноним, а где не получается? Наверно, программу вы какую-то используете? Ну, не телепаты тут ;)
У меня серьёзный вопрос: что должно заноситься в книгу продаж при получении аванса? (Абстрогируемся от 1С и почитаем НК).
;)
Что-то должно :) За книгу покупок у нас 914 постановление отвечает, а там написано:Цитата:
что должно заноситься в книгу продаж при получении аванса?
18. При получении денежных средств в виде оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав продавцом составляется счет-фактура, который регистрируется в книге продаж.
Что именно не дает спокойно жить?
Жадность и вымогательство... автора упомянутого Вами постановления. ;)Цитата:
Что именно не дает спокойно жить?
Ведь оный автор требует что-то внести в Книгу продаж, когда еще ничего не продано. И, как следствие, заплатить налог вперед, в отсутствие объекта налогообложения (реализации).
Я тоже давненько не сталкивалась с авансами и задавала подобные вопросы неделю назад.
Возмущена! Но что делать,пополнение бюджета-священный долг налогоплательщика! И к нам лицом поворачиваются только отдельные представители налоговых служб!
Так этого не только автор постановления требует, этого и НК требует, автор постановления всего лишь говорит, как это безобразие оформить. :)Цитата:
Ведь оный автор требует что-то внести в Книгу продаж, когда еще ничего не продано. И, как следствие, заплатить налог вперед, в отсутствие объекта налогообложения (реализации).
Хде? В какой статье?Цитата:
Так этого не только автор постановления требует, этого и НК требует
НК довольно таки нелепо считает момент получения аванса моментом определения налоговой базы, но какая может быть налоговая база при отсутствии объекта налогообложения?
Неужели Вы не помните, как возникла эта нестыковка? Раньше НДС с полученного аванса считался самостоятельным элементом налоговой базы - кривовато, но хоть немного логично. Потом гарант публично, на камеру, пообещал нам отменить НДС с авансов - что из этого получилось? Аванс перестал быть частью налоговой базы, зато стал моментом ее определения! ;)
Ну, нелепо, ну, свинство. Только для налогоплательщика то ничего не меняется. С полученного аванса надо начислить НДС :(Цитата:
НК довольно таки нелепо считает момент получения аванса моментом определения налоговой базы, но какая может быть налоговая база при отсутствии объекта налогообложения?
Цитата:
Сообщение от Аноним
Кто нибудь знает как эту проблему в 1С решить?
Кто-нибудь определенно знает. Только чтобы эти кто-нибудь могли помочь надо хотя бы сказать, о какой 1с идет речь. (7-ка, 8-ка, конфигурация, релиз)Цитата:
Кто нибудь знает как эту проблему в 1С решить?
7-каЦитата:
Сообщение от Январь
Надо ли в книге продаж писать дату оплаты счета-фактуры продавца, если оплата произошла после отгрузки.
Аноним, конфигураций 7-к сильно больше одной ;) Попробуйте вот этот что ли почитать:
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=121604
А вдруг я сегодня дежурный телепат? :wow:
Нет, особенно если это случилось в следующем периоде.Цитата:
Надо ли в книге продаж писать дату оплаты счета-фактуры продавца, если оплата произошла после отгрузки.
:)
[QUOTE=Mousy;51298735]:DЦитата:
Сообщение от Январь
не знаю, какая имеено у вас 7.7, я делаю сч.ф на аванс след образом, сч. выданная , основание: выписка в которой виден данный аванс, ставлю галочку , что данная сч. ф является сч. фактурой на аванс и галочку занести в книгу продаж. Проверьте все ли у Вас так же, у меня все попадает в книгу нормально.
[QUOTE=Mousy;51298736]Все так же, тока в книгу продаж авансы не попадают.Цитата:
Сообщение от Mousy
А что будет, если не отразить?Цитата:
Сообщение от Январь
Неправильная книга продаж, ничего страшного, если это не повлияло на заполнение декларации.Цитата:
А что будет, если не отразить?
когда формируете книгу продаж галочку "включая авансы" ставите?
Анониму.Если смотрите наличие счф на аванс в режиме"Регламентные документы",вы их там не увидите.Попробуйте посмотреть в Отчетах-Книга продаж.
Может тогда вообще не отражать авансы в книгах покупок и продаж, при условии, что это не повлияет на заполнение декларации?Цитата:
Сообщение от Январь
Ага, и вообще забить на книги ;)Цитата:
Может тогда вообще не отражать авансы в книгах покупок и продаж, при условии, что это не повлияет на заполнение декларации?
К фанатизму ни кто не призывал. Но плодить никому не нужные с/ф на авансы и соответствующие им записи в книгах - занятие для бездельников, в смысле тех, кому больше нечем заняться...Цитата:
Сообщение от Январь
Вас интересовало,почему не появляются счф на аванс в Книге продаж,или зачем они вообще нужны? Тут половина форума участвует в обсуждении этого насущного вопроса и к единому мнению не пришли,и вряд ли придут. :)
Хотелось бы заметить, что в этой теме несколько разных Анонимов ;) В том числе кое-кто из убежденных Анонимов нашего форума.
В который раз прошу - не вводите людей в заблуждение, они отождествляют Вас с Анонимом, задавшим вопрос. Это нечестно ни по отношению к отвечающим, ни по отношению к человеку, создавшему эту тему.
Я - другой аноним. А обсуждать можно все, что угодно, если есть время и нечем заняться...Цитата:
Сообщение от adianva
Я отвечала тому,кого это интересовало,видимо это не ВЫ.
Иногда намного удобнее быть правильным бездельником, с удовольствием плодить так неприятные Вам счета-фактуры на аванс, чтобы на их основании автоматически начислялся НДС, делалась записи в книгах продаж/покуком и заполнялась декларация. Но наверно, настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов вручную.Цитата:
Но плодить никому не нужные с/ф на авансы и соответствующие им записи в книгах - занятие для бездельников, в смысле тех, кому больше нечем заняться...
Если конфигурация типовая, то что бы автоматически попадала в книгу покупок/продаж, посмотрите в карточке договора Контрагента стоит ли галочка "Автоматически вкл. в книгу покупок/продаж"
Конкретная помощь.
Документы- счет-фактура выданный- галка счет-фактура на аванс - автоматически появляется включить в книгу продаж ( проверьте чтобы стояла галка). Затем заполняйте и проводите. Запись попадает в книгу продаж.
Не. Настоящие герои предпочитают считать НДС с авансов, опираясь на изменения (прирост или уменьшение) Кредитового сальдо по 62-му счету... И это гораздо легче, нежели метод, используемый Вами.Цитата:
Сообщение от Январь
Хочется поддержать Над.К в просьбе не писать под именем Аноним,если не Вы задаете вопрос,ведь очень легко обозначит себя при отправлении сообщения любым именем,чтобы можно было обращаться именно к Вам.
Не попадает :(Цитата:
Сообщение от Настя-13
Анониму(пост38).Аванс,полученный должен быть проведен по банку на счет62.2(авансы),прямо из Выписки в режиме Действия-Ввести на основании-Счет фактура выданный.Затем В регламентных документах-Формирование Записей в книге продаж.Повторюсь,что посмотреть счета фактуры на аванс вы сможете Не в Регламентных документах,а в Отчеты-Книга продаж.Пожалуйста ,ответьте,каков бы ни был результатат.
Самое простое позвать какого-нибудь франчайзи.
Потому как Вы стоите на своем, что галки везде, а с/ф не попадает в книгу продаж. Это только надо увидеть.
Начиная с 2006г., все с/ф выданные заносятся в книгу продаж, если в договоре контрагента стоит галка "Использовать документы по договору для автоматического формирования ........"(Откройте договор, который у Вас стоит в графе с/ф "Договор" для редактирования и посмотрите насчет галки).
